一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
1. 負責應急管理工作，指導各鎮（街道)和區級各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
2. 組織編制全區應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃，貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規和規章。
3. 組織編制全區總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，推動(dòng)應急避難設施建設。指導各鎮（街道）和區級各部門(mén)應急預案體系建設。建立完善事故災難和自然災害分級應對制度。
4. 負責對接全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情。
5. 組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援，承擔區應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，負責提出區委、區政府領(lǐng)導同志處置各類(lèi)較大突發(fā)的處置建議并協(xié)助區委、區政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6. 統一協(xié)調指揮全區各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐榮部隊等參與應急救援工作。
7. 統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業(yè)務(wù)建設、隊伍建設的指導和管理的協(xié)調組織，指導各鎮（街道）和區級部門(mén)及社會(huì )應急救援力量建設。
8. 負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9. 負責地震災害防治，指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作。
10. 組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用。
11. 依法行使全區安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導協(xié)調、監督檢查區政府有關(guān)部門(mén)和各鎮（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔榮昌區人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì )日常工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。
13. 貫徹落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)法規標準，負責政策規劃制定修改、執法監督、應急救援管理、統計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作，承擔職責范圍內煤礦安全生產(chǎn)監管執法職責。
14. 負責擬定全區防震減災工作中長(cháng)期發(fā)展規劃；統籌地震監測預報預警工作；組織開(kāi)展震情跟蹤、前兆宏觀(guān)異常的核實(shí)；統籌地震信息接點(diǎn)的運行維護及速報、續報和震后災情收集的日常管理工作。
15. 依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作。
16. 開(kāi)展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區域救援工作。
17. 制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動(dòng)用決策，貫徹執行市級救災物資品種目錄和標準，會(huì )同區級有關(guān)部門(mén) 建立健全應急物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動(dòng)用指令。
18. 負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
19. 完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)構成。
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2024年度預算編制的二級預算單位包括重慶市榮昌區應急管理局機關(guān)，局屬正處級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：重慶市榮昌區應急救援中心；局屬副處級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：重慶市榮昌區應急管理綜合行政執法支隊；局屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位2個(gè)：重慶市榮昌區應急監測預警中心、重慶市榮昌區應急保障中心。區應急局內設8個(gè)科室：辦公室（審計科）、規劃財務(wù)科、綜合協(xié)調科（行政審批科）、礦山安全監督管理科、危險化學(xué)品安全監督管理科、災害管理科、科技保障科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計3909.21萬(wàn)元，其中：本年收入2860.43萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2860.43萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入1048.78萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款1048.78萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加929.81萬(wàn)元，主要是中央自然災害救災資金項目經(jīng)費撥款增加929.81萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計3909.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出9.32萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出355.52萬(wàn)元，衛生健康支出129.86萬(wàn)元，住房保障支出119.56萬(wàn)元，糧油物資儲備支出30萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出3264.95萬(wàn)元；支出較去年增加929.81萬(wàn)元，主要是基本支出增加18.41萬(wàn)元，項目支出增加911.40萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計3909.21萬(wàn)元，其中：本年收入2860.43萬(wàn)元，上年結轉收入1048.78萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出3909.21萬(wàn)元，比2023年增加929.81萬(wàn)元，其中：基本支出2274.43萬(wàn)元，比2023年增加18.41萬(wàn)元，主要原因是增人增資、工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1634.78萬(wàn)元，比2023年增加911.40萬(wàn)元，主要原因是中央自然災害救災資金項目經(jīng)費增加，主要用于冬春救助、應急演練、綜合事務(wù)管理、安全生產(chǎn)監管、社會(huì )化服務(wù)及標準化建設等重點(diǎn)工作。
重慶市榮昌區應急管理局2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算37萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是近兩年未安排因公出國（境）費用；公務(wù)接待費12萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費25萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元，主要原因是厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是近兩年未安排公務(wù)車(chē)購置支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費394.62萬(wàn)元，比上年減少2.28萬(wàn)元，主要原因為過(guò)緊日子，壓減公用經(jīng)費；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本部門(mén)2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1634.78萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛10輛，其中一般公務(wù)用車(chē)10輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件：重慶市榮昌區應急管理局2024年部門(mén)預算公開(kāi)表
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表一 |
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重慶市榮昌區應急管理局財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
2,860.43 |
一、本年支出 |
3,909.21 |
3,909.21 |
||
|
一般公共預算資金 |
2,860.43 |
教育支出 |
9.32 |
9.32 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
355.52 |
355.52 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
129.86 |
129.86 |
|||
|
住房保障支出 |
119.56 |
119.56 |
||||
|
糧油物資儲備支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
災害防治及應急管理支出 |
3,264.95 |
3,264.95 |
||||
|
二、上年結轉 |
1,048.78 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
1,048.78 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
3,909.21 |
支出合計 |
3,909.21 |
3,909.21 |
||
?
?
?
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|
表二 |
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|
重慶市榮昌區應急管理局一般公共預算財政撥款支出預算表 |
||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
合計 |
3,909.21 |
2,274.43 |
1,634.78 |
|||
|
205 |
教育支出 |
9.32 |
9.32 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
9.32 |
9.32 |
|||
|
2050803 |
培訓支出 |
9.32 |
9.32 |
|||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
355.52 |
355.52 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
355.52 |
355.52 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.69 |
140.69 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.35 |
70.35 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
144.49 |
144.49 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
129.86 |
129.86 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
129.86 |
129.86 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
64.28 |
64.28 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.47 |
10.47 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
30.25 |
30.25 |
|||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.87 |
24.87 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119.56 |
119.56 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.56 |
119.56 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
119.56 |
119.56 |
|||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
22205 |
重要商品儲備 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
2220511 |
應急物資儲備 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
3,264.95 |
1,660.17 |
1,604.78 |
||
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
3,202.25 |
1,660.17 |
1,542.08 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
1,387.49 |
1,387.49 |
|||
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.00 |
65.00 |
|||
|
2240104 |
災害風(fēng)險防治 |
138.00 |
138.00 |
|||
|
2240106 |
安全監管 |
128.00 |
128.00 |
|||
|
2240108 |
應急救援 |
219.68 |
219.68 |
|||
|
2240109 |
應急管理 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
272.68 |
272.68 |
|||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
979.40 |
979.40 |
|||
|
22405 |
地震事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|||
|
2240504 |
地震監測 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
|||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
|||
|
表三 |
||||||
|
重慶市榮昌區應急管理局一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||
|
合計 |
2,274.43 |
1,879.82 |
394.62 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
1,743.14 |
1,743.14 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
328.13 |
328.13 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
218.41 |
218.41 |
|||
|
30103 |
獎金 |
396.95 |
396.95 |
|||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
130.27 |
130.27 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
140.69 |
140.69 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
70.35 |
70.35 |
|||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
74.74 |
74.74 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
30.25 |
30.25 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
27.52 |
27.52 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
119.56 |
119.56 |
|||
|
30114 |
醫療費 |
11.68 |
11.68 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
194.60 |
194.60 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
389.62 |
389.62 |
|||
|
30201 |
辦公費 |
42.75 |
42.75 |
|||
|
30205 |
水費 |
0.55 |
0.55 |
|||
|
30206 |
電費 |
8.00 |
8.00 |
|||
|
30207 |
郵電費 |
21.41 |
21.41 |
|||
|
30211 |
差旅費 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
30216 |
培訓費 |
9.32 |
9.32 |
|||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
97.46 |
97.46 |
|||
|
30229 |
福利費 |
18.64 |
18.64 |
|||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
25.00 |
25.00 |
|||
|
30239 |
其他交通費用 |
51.18 |
51.18 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
97.31 |
97.31 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
136.67 |
136.67 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
110.32 |
110.32 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
26.32 |
26.32 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
0.04 |
|||
|
310 |
資本性支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
31002 |
辦公設備購置 |
5.00 |
5.00 |
|||
?
?
?
?
|
表四 |
||||||
|
重慶市榮昌區應急管理局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
2024年預算數 |
||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||
|
37.00 |
25.00 |
25.00 |
12.00 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表五 |
|||||
|
重慶市榮昌區應急管理局政府性基金預算支出表 |
|||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
|||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） |
|||||
?
?
?
?
?
?
?
|
表六 |
||||
|
重慶市榮昌區應急管理局部門(mén)收支總表 |
||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
|
合計 |
3,909.21 |
合計 |
3,909.21 |
|
|
一般公共預算資金 |
3,909.21 |
教育支出 |
9.32 |
|
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
355.52 |
||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
129.86 |
||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
119.56 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
糧油物資儲備支出 |
30.00 |
||
|
上級補助收入資金 |
災害防治及應急管理支出 |
3,264.95 |
||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
?
?
?
|
表七 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區應急管理局部門(mén)收入總表 |
||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||
|
合計 |
3,909.21 |
3,909.21 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9.32 |
9.32 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
9.32 |
9.32 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
9.32 |
9.32 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
355.52 |
355.52 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
355.52 |
355.52 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.69 |
140.69 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.35 |
70.35 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
144.49 |
144.49 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
129.86 |
129.86 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
129.86 |
129.86 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
64.28 |
64.28 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.47 |
10.47 |
|||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
30.25 |
30.25 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.87 |
24.87 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.56 |
119.56 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.56 |
119.56 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
119.56 |
119.56 |
|||||||||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
22205 |
重要商品儲備 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2220511 |
應急物資儲備 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
3,264.95 |
3,264.95 |
|||||||||
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
3,202.25 |
3,202.25 |
|||||||||
|
2240101 |
行政運行 |
1,387.49 |
1,387.49 |
|||||||||
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.00 |
65.00 |
|||||||||
|
2240104 |
災害風(fēng)險防治 |
138.00 |
138.00 |
|||||||||
|
2240106 |
安全監管 |
128.00 |
128.00 |
|||||||||
|
2240108 |
應急救援 |
219.68 |
219.68 |
|||||||||
|
2240109 |
應急管理 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
272.68 |
272.68 |
|||||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
979.40 |
979.40 |
|||||||||
|
22405 |
地震事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
2240504 |
地震監測 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
|||||||||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
|||||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
|||||
|
重慶市榮昌區應急管理局部門(mén)支出總表 |
|||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
3,909.21 |
2,274.43 |
1,634.78 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.32 |
9.32 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
9.32 |
9.32 |
||
|
2050803 |
培訓支出 |
9.32 |
9.32 |
||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
355.52 |
355.52 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
355.52 |
355.52 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.69 |
140.69 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.35 |
70.35 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
144.49 |
144.49 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
129.86 |
129.86 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
129.86 |
129.86 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
64.28 |
64.28 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.47 |
10.47 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
30.25 |
30.25 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.87 |
24.87 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
119.56 |
119.56 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.56 |
119.56 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
119.56 |
119.56 |
||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
30.00 |
30.00 |
||
|
22205 |
重要商品儲備 |
30.00 |
30.00 |
||
|
2220511 |
應急物資儲備 |
30.00 |
30.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
3,264.95 |
1,660.17 |
1,604.78 |
|
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
3,202.25 |
1,660.17 |
1,542.08 |
|
|
2240101 |
行政運行 |
1,387.49 |
1,387.49 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.00 |
65.00 |
||
|
2240104 |
災害風(fēng)險防治 |
138.00 |
138.00 |
||
|
2240106 |
安全監管 |
128.00 |
128.00 |
||
|
2240108 |
應急救援 |
219.68 |
219.68 |
||
|
2240109 |
應急管理 |
12.00 |
12.00 |
||
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
272.68 |
272.68 |
||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
979.40 |
979.40 |
||
|
22405 |
地震事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||
|
2240504 |
地震監測 |
20.00 |
20.00 |
||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
42.70 |
42.70 |
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表九 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區應急管理局政府采購預算明細表 |
||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他 收入 |
|
|
合計 |
||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表十 |
||||||||
|
重慶市榮昌區應急管理局部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表 |
||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
132-重慶市榮昌區應急管理局 |
部門(mén)支出預算數 |
3,909.21 | |||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀(guān)念，以控大事故、防大災害為核心目標，以大排查、大整治大執法為工作主線(xiàn)，理順體制機制，壓實(shí)主體責任，嚴格監管執法，狠抓專(zhuān)項整治，努力構建城鄉一體、協(xié)同有效的安全生產(chǎn)與自然災害防治體系。力爭全年不發(fā)生安全生產(chǎn)重特大事故，森林火災受害率控制在千分之0.3。 | |||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
礦山安全監管監察效能 |
5 |
定性 |
提高 |
否 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
進(jìn)度完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
物資合格率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
驗收通過(guò)率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
重點(diǎn)非煤礦山視頻智能監控子系統 |
10 |
個(gè) |
＝ |
1 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
采購物資裝備數量 |
10 |
件 |
≥ |
1000 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
救災物資儲備保障人數 |
20 |
萬(wàn)人 |
≥ |
0.3 |
是 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
10 |
否 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
礦山安全風(fēng)險防控水平 |
10 |
定性 |
提高 |
是 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
132001-重慶市榮昌區應急管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000098910-自然災害救災資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區應急管理局 | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
120.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
20.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
100.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
用于因自然災害，救助緊急轉移安置人員（20元/天.人，原則上不超過(guò)15天）；過(guò)渡期生活救助人員（20元/天人，原則上不超過(guò)90天）；死亡人員（16000元/人）以及倒塌、嚴重損壞房屋恢復重建緊急轉移安置人員（6000元/間，4間及以上的補助25000元，房屋維修按2000元/間。） | |||||||||||
|
立項依據 |
《國務(wù)院自然災害救助條例》、《重慶市自然災害救助應急預案》、《重慶市自然災害救災資金管理辦法（試行）》渝財建[2020]35號。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
給予因自然災害緊急轉移安置人員臨時(shí)救助、死亡人員一次性撫慰、倒房、嚴重損壞房屋恢復重建及房屋維修。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
房屋維修補貼標準 |
10 |
元/戶(hù) |
＝ |
2000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
重大負面輿情和事件次數 |
30 |
% |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
因災死亡人員補貼標準 |
20 |
元/人·次 |
＝ |
16000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
倒房重建補貼標準 |
20 |
元/戶(hù) |
＝ |
6000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
緊急轉移安置人員補助標準 |
10 |
元/天 |
＝ |
20 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
132001-重慶市榮昌區應急管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000098917-榮昌區巨災保險投保經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區應急管理局 | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
118.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
118.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
巨災保險是通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)，商業(yè)保險運作的方式，建立商業(yè)保險補償機制，加強民生救助，提高政府防災減災救災能力。該項目按每人每年保費1.5元的標準，以榮昌區戶(hù)籍人口85萬(wàn)計算投保，年保費總額為127.5萬(wàn)元。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《國務(wù)院自然災害救助條例》、《重慶市自然災害救助應急預案》、《重慶市自然災害救災資金管理辦法（試行）》渝財建[2020]35號。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
災害、事故發(fā)生時(shí)處于榮昌區行政區域內的所有自然人在遭受自然災害及事故，導致人身傷亡，保險公司按照保險合同約定，給付一次性傷亡救助金及醫療救助費用。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
賠付率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
戶(hù)籍人口全覆蓋投保 |
30 |
萬(wàn)人 |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
132001-重慶市榮昌區應急管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000135853-安全生產(chǎn)監管經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區應急管理局 | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
50.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
40.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
10.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
安委辦在區委區政府領(lǐng)導下，部署本行政區域內安全生產(chǎn)綜合督查和專(zhuān)項檢查，拍攝暗訪(fǎng)警示片、對舉報各類(lèi)安全生產(chǎn)違法行為進(jìn)行獎勵；為全區分管安全工作領(lǐng)導及局職工、各鎮街、工業(yè)園區分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導及監管人員購買(mǎi)意外傷亡險，開(kāi)展全區打非治違工作，深入全區重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展隱患排查治理，強化重大隱患整改，增強安全預防意識。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《重慶市突發(fā)事件應對條例》、中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市榮昌區應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（榮委辦發(fā)〔2019〕79號） | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
為全區分管安全工作領(lǐng)導及局職工、各鎮街、工業(yè)園區分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導及監管人員購買(mǎi)意外傷亡險，開(kāi)展全區打非治違工作，深入全區重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展隱患排查治理，強化重大隱患整改，開(kāi)展安全專(zhuān)項治理，增強安全預防意識。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
各類(lèi)事故死亡人數下降率 |
30 |
% |
≥ |
40 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展綜合督查工作 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展暗查暗訪(fǎng)活動(dòng) |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
重大隱患整改率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
132001-重慶市榮昌區應急管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015324T000004282292-救災物資儲備 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區應急管理局 | |||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
30.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
30.00 | |||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
按照《重慶市應急物資儲備保障能力建設指導意見(jiàn)（試行）》的通知（渝減委〔2022〕1號）文件要求，100萬(wàn)人以下區縣應急物資儲備應達到保障3000人緊急轉移安置所需，以確保關(guān)鍵時(shí)刻調的出、用的上。2021年以來(lái)，根據疫情需要，區應急局緊急調撥一大批救災帳篷、折疊床、棉衣、棉被救災物資支援抗疫一線(xiàn)，現庫存量已達不到保障3000人的要求，急需補充采購棉衣1500件、棉被1500件，折疊床500床。 | |||||||||||
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立項依據 |
《國務(wù)院自然災害救助條例》、《重慶市自然災害救助應急預案》、《重慶市自然災害救災資金管理辦法（試行）》渝財建[2020]35號。 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
購置救災物資棉衣、棉被、折疊床一批，達到保障3000人緊急轉移安置所需。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
物資購置成本 |
10 |
萬(wàn) |
≤ |
30 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
救災物資儲備保障人數 |
30 |
萬(wàn)人 |
≥ |
0.3 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
采購物資裝備數量 |
20 |
件 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
物資利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
物資合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
132001-重慶市榮昌區應急管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015324T000004282295-應急救援裝備 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區應急管理局 | |||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
20.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
20.00 | |||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
據市應急局《關(guān)于印發(fā)重慶市應急通信裝備工程建設工作的指導意見(jiàn)的通知》（渝應急發(fā)〔2023〕22號），要求各區縣配備必要的應急通信裝備，并將該項工作納入市對區（縣）年度工作考核。結合我區應急救援工作現實(shí)需要，按照“保障基本”的原則，計劃購置海康威視小AI布控球8臺、5G大布控球1臺、一體化智能安全帽11臺、短波通信（SL600）1臺、公網(wǎng)集群+370M集群雙模終端(GH900應急定制） | |||||||||||
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立項依據 |
《國務(wù)院自然災害救助條例》、《重慶市自然災害救助應急預案》、《重慶市自然災害救災資金管理辦法（試行）》渝財建[2020]35號。 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
購置海康威視小AI布控球、5G大布控球、一體化智能安全帽、短波通信（SL600）1臺、公網(wǎng)集群+370M集群雙模終端(GH900應急定制）。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
設備利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
裝備、設備及軟件驗收合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
設備采購完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
設備購置成本 |
10 |
萬(wàn)元 |
≤ |
20 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
采購物資裝備數量 |
30 |
臺 |
≥ |
10 |
是 | |||||
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