一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家及重慶市醫療保險、?生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規章、政策、規劃和標準。2、負責全區醫療保障參保管理和參保擴面工作，編制全區醫療保障的參保計劃并組織實(shí)施。3、負責全區醫療保障、醫療救助等待遇費用審核結算工作，負責離休干部和殘疾軍人等特殊人群醫療待遇費用審核結算工作。4、承擔全區醫療保險協(xié)議服務(wù)機構業(yè)務(wù)管理的事務(wù)性工作。5、承擔全區異地聯(lián)網(wǎng)結算備案登記和支付結算等事務(wù)性工作。6、承擔醫療保障基金年度預算、決算報表的編制工作。承擔全區醫療保障基金的收支和會(huì )計核算等事務(wù)性工作。7、負責全區醫療保障網(wǎng)絡(luò )系統的運行和維護工作。8、負責全區醫療保障業(yè)務(wù)咨詢(xún)、宣傳、培訓和參保對象醫療保障權益告知、查詢(xún)等服務(wù)工作。9、負責全區醫療保障檔案標準化建設工作。10、承擔全區醫療保險、生育保險稽核的事務(wù)性工作。
（二）機構設置
重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心為區醫保局管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心事業(yè)編制31名，目前實(shí)有人數28人。其中：主任1名，副主任2名；內設機構七個(gè)科室，分別為綜合科、參保科、待遇審核科、異地就醫科、基金科、信息科、醫藥價(jià)格和招標采購科，領(lǐng)導職數7名。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計927.15萬(wàn)元，支出總計927.15萬(wàn)元。收支較上年決算數增加927.15萬(wàn)元,增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計927.15萬(wàn)元，較上年決算數增加927.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。其中：財政撥款收入927.15萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計927.15萬(wàn)元，較上年決算增加927.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。其中：基本支出661.37萬(wàn)元，占71.3%；項目支出265.78萬(wàn)元，占28.7%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計927.15萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加927.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入927.15萬(wàn)元，較上年決算數增加927.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少282.06萬(wàn)元，下降23.3%。主要原因是為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性，年初這2個(gè)項目預算較充足，而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低，故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元，殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出927.15萬(wàn)元，較上年決算數增加927.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少282.06萬(wàn)元，下降23.3%。主要原因是為為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性，年初這2個(gè)項目預算較充足，而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低，故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元，殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2.94萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數減少0.09，下降3%，主要原因是本單位2022年實(shí)際發(fā)生的教育培訓支出比預算時(shí)預估的減少，故導致教育支出減少。
（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出64.31萬(wàn)元，占6.9%，較年初預算數增加15.79萬(wàn)元，上升32.5%，主要原因是2022年本單位新招錄2名公職人員，故導致相關(guān)社會(huì )保險費用增加。
（3））衛生健康支出815.77萬(wàn)元，占88%，較年初預算數減少295.07萬(wàn)元，下降26.6%，主要原因是為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性，年初這2個(gè)項目預算較充足，而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低，故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元，殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元。
（4）住房保障支出44.13萬(wàn)元，占4.8%，較年初預算數減少2.69萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是2022年度后期調整了公積金基數導致公積金支出減少。?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出661.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費536.29萬(wàn)元，較上年決算數增加536.29萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費125.08萬(wàn)元，較上年決算數增加125.08萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出和其他支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.60萬(wàn)元，較年初預算數減少3.30萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是規范公務(wù)接待管理，減少不必要的公務(wù)接待。較上年支出數增加0.60萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，與年初預算持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，與上年支出數持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，與年初預算持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，與上年支出數持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)日常維修、燃料、保險以及停車(chē)費相關(guān)費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，與年初預算持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，與上年支出數持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。
公務(wù)接待費0.60萬(wàn)元，主要用于接待上級領(lǐng)導視察工作以及相關(guān)工作人員。費用支出較年初預算數減少3.30萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是規范公務(wù)接待管理，減少不必要的公務(wù)接待。較上年支出數增加0.60萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待2批次37人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費162.89元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出3.13萬(wàn)元，較上年決算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出125.08萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支行政運行（包含單位日常運行所需的辦公費、印刷費、交通費等）以及相關(guān)職工教育的培訓支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加125.08萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年數據。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.95萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、打印機等辦公用品等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本單位對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，項目績(jì)效自評涉及資金546萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
（1）公開(kāi)范圍。本單位共自評5個(gè)項目，公開(kāi)5個(gè)項目。
（2）公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：易鑫，023-46251612。
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 927.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 2.94 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.31 | |
九、衛生健康支出 | 815.77 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 44.13 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 927.15 | 本年支出合計 | 927.15 |
????使用非財政撥款結余 | ????結余分配 | ||
????年初結轉和結余 | ????年末結轉和結余 | ||
總計 | 927.15 | 總計 | 927.15 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||
合計 | 927.15 | 927.15 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.94 | 2.94 | ||||||
2050803 | ??培訓支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.30 | 64.30 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.30 | 64.30 | ||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 40.47 | 40.47 | ||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.23 | 20.23 | ||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 815.78 | 815.78 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 87.84 | 87.84 | ||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 72.22 | 72.22 | ||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 8.26 | 8.26 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.36 | 7.36 | ||||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | ||||||
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | ||||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 555.20 | 555.20 | ||||||
2101501 | ??行政運行 | 517.15 | 517.15 | ||||||
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | ||||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 27.12 | 27.12 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 44.13 | 44.13 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.13 | 44.13 | ||||||
2210201 | ??住房公積金 | 44.13 | 44.13 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
合計 | 927.15 | 661.37 | 265.78 | ||||
205 | 教育支出 | 2.94 | 2.94 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.94 | 2.94 | ||||
2050803 | ??培訓支出 | 2.94 | 2.94 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.30 | 64.30 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.30 | 64.30 | ||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 40.47 | 40.47 | ||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.23 | 20.23 | ||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 815.78 | 550.00 | 265.78 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 87.84 | 32.85 | 54.99 | |||
2101101 | ??行政單位醫療 | 72.22 | 17.23 | 54.99 | |||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 8.26 | 8.26 | ||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.36 | 7.36 | ||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | ||||
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | ||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 555.20 | 517.15 | 38.05 | |||
2101501 | ??行政運行 | 517.15 | 517.15 | ||||
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | ||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 27.12 | 27.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
2210201 | ??住房公積金 | 44.13 | 44.13 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 927.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2.94 | 2.94 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.31 | 64.31 | ||||
九、衛生健康支出 | 815.77 | 815.77 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 44.13 | 44.13 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 927.15 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 927.15 | 927.15 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 927.15 | 總計 | 927.15 | 927.15 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 927.15 | 661.37 | 265.78 | |
205 | 教育支出 | 2.94 | 2.94 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.94 | 2.94 | |
2050803 | ??培訓支出 | 2.94 | 2.94 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.30 | 64.30 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.30 | 64.30 | |
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 40.47 | 40.47 | |
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 20.23 | 20.23 | |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.60 | 3.60 | |
210 | 衛生健康支出 | 815.78 | 550.00 | 265.78 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 87.84 | 32.85 | 54.99 |
2101101 | ??行政單位醫療 | 72.22 | 17.23 | 54.99 |
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 8.26 | 8.26 | |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.36 | 7.36 | |
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | |
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | |
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 555.20 | 517.15 | 38.05 |
2101501 | ??行政運行 | 517.15 | 517.15 | |
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | |
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 27.12 | 27.12 | |
221 | 住房保障支出 | 44.13 | 44.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 44.13 | 44.13 | |
2210201 | ??住房公積金 | 44.13 | 44.13 | |
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 531.46 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 125.08 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | ??基本工資 | 129.55 | 30201 | ??辦公費 | 7.55 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |
30102 | ??津貼補貼 | 123.83 | 30202 | ??印刷費 | 0.16 | 31002 | ??辦公設備購置 | |
30103 | ??獎金 | 137.06 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | |||
30107 | ??績(jì)效工資 | 30205 | ??水費 | 0.69 | 31006 | ??大型修繕 | ||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 40.47 | 30206 | ??電費 | 3.65 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 20.23 | 30207 | ??郵電費 | 8.55 | 31008 | ??物資儲備 | |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 17.23 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | ||
30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 8.46 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||
30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 6.18 | 30211 | ??差旅費 | 17.91 | 31011 | ??地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ??住房公積金 | 44.13 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 31012 | ??拆遷補償 | ||
30114 | ??醫療費 | 4.32 | 30213 | ??維修（護）費 | 0.29 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購置 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 4.84 | 30215 | ??會(huì )議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 3.13 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 0.60 | 31099 | ??其他資本性支出 | ||
30303 | ??退職（役）費 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費 | 1.79 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | |||
30305 | ??生活補助 | 1.22 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 0.33 | 31204 | ??費用補貼 | ||
30307 | ??醫療費補助 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ??利息補貼 | |||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 12.43 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ??獎勵金 | 3.62 | 30229 | ??福利費 | 9.28 | 399 | 其他支出 | |
30310 | ??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30311 | ??代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 21.90 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 36.82 | 39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ??國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ??國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 536.29 | 公用經(jīng)費合計 | 125.08 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||
機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 125.08 |
??（一）支出合計 | 3.90 | 0.60 | 0.60 | ??（一）行政單位 | |
?????1．因公出國（境）費 | ??（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 125.08 | |||
?????2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |||
??????（1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ??（一）車(chē)輛數合計（輛） | ||||
??????（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ?????1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ||||
?????3．公務(wù)接待費 | 3.90 | 0.60 | 0.60 | ?????2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
??????（1）國內接待費 | — | — | 0.60 | ?????3．機要通信用車(chē) | |
???????????其中：外事接待費 | — | — | ?????4．應急保障用車(chē) | ||
??????（2）國（境）外接待費 | — | — | ?????5．執法執勤用車(chē) | ||
??（二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?????1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ?????7．離退休干部用車(chē) | ||
?????2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ?????8．其他用車(chē) | ||
?????3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ??（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | ||
?????4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 六、政府采購支出信息 | — | |
?????5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 2 | ??（一）政府采購支出合計 | 1.95 |
????????其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ?????1．政府采購貨物支出 | 1.95 | |
?????6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 37 | ?????2．政府采購工程支出 | |
????????其中：外事接待人次（人） | — | — | ?????3．政府采購服務(wù)支出 | ||
?????7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ??（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 1.95 | |
?????8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ????????其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 1.95 | |
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 3.13 | ||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
??????本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。? ?? | |||||
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目1 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區離休干部醫療費 | 項目編碼： | 50015322T000000091332 | 自評總分： | 94.20 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 瞿萬(wàn)里 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787102 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 549,905.36 | ||||||||
其中：財政撥款 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 549,905.36 | 42 | 10.00 | 4.20 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障全區離休干部醫療費按規定報銷(xiāo) | 保障了全區離休干部醫療費按規定報銷(xiāo)，各項績(jì)效指標完成了年初設定目標。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
離休干部醫療報銷(xiāo)人次 | 人次 | ≥ | 1000 | 1402 | 0 | 100 | 30 | 30 | 2022年離休人員門(mén)診人次較去年增長(cháng)較大 | ||
離休干部醫療費報銷(xiāo)結算率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
離休干部醫療費及時(shí)報銷(xiāo)率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益離休干部覆蓋率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
受益離休干部滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目2 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 醫保信息系統建設和運維 | 項目編碼： | 50015322T000000091333 | 自評總分： | 95.50 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉誠 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46251972 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 200,000.00 | 200,000.00 | 109,250.00 | ||||||||
其中：財政撥款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 109,250.00 | 55 | 10.00 | 5.50 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障醫療、生育保險、公務(wù)員、醫療救助、離休、殘軍醫療保障等相關(guān)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò )正常使用。 | 保障了醫療、生育保險、公務(wù)員、醫療救助、離休、殘軍醫療保障等相關(guān)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò )正常使用，各項績(jì)效指標完成了年初設定目標。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
用戶(hù)數量 | 個(gè) | ≥ | 950 | 1020 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
系統故障修復處理時(shí)間 | 小時(shí) | ≤ | 24 | 24 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
設備利用率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
使用人員滿(mǎn)意度 | % | ≤ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目3 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區殘疾軍人醫療費 | 項目編碼： | 50015322T000000091335 | 自評總分： | 94.90 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 瞿萬(wàn)里 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787102 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,727,448.30 | ||||||||
其中：財政撥款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,727,448.30 | 49 | 10.00 | 4.90 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障全區殘疾軍人醫療費按規定報銷(xiāo) | 保障了全區殘疾軍人醫療費按規定報銷(xiāo)，各項績(jì)效指標均達到年初目標。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
殘疾軍人醫療報銷(xiāo)人次 | 人次 | ≥ | 260 | 327 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
殘疾軍人醫療費報銷(xiāo)結算率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
殘疾軍人醫療費及時(shí)報銷(xiāo)率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益殘疾軍人覆蓋率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
受益殘疾軍人滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目4 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區城鄉居民醫療保險專(zhuān)項 | 項目編碼： | 50015322T000000091339 | 自評總分： | 74.52 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 黃勇 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787012 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 640,000.00 | 200,000.00 | 67,930.00 | ||||||||
其中：財政撥款 | 640,000.00 | 200,000.00 | 67,930.00 | 34 | 10.00 | 3.40 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障我區城鄉居民醫療保險工作順利開(kāi)展，完成當年目標任務(wù) | 2022年我區城鄉居民醫保工作順利完成，但城鄉居民參保年末人數未達到年初績(jì)效目標。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
編印宣傳材料數量 | 萬(wàn)份 | ≥ | 4 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
城鄉居民參保人數 | 萬(wàn)人 | ≥ | 63.5 | 60.5 | 4.72 | 52.8 | 40 | 21.12 | 未完成績(jì)效目標原因：一繳費標準逐年增加，參保積極性下降；二外出人口增多，本地參保人員減少。 | ||
補助政策知曉率 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目5 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 醫療保險檔案管理費 | 項目編碼： | 50015322T000000091340 | 自評總分： | 97.80 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 任廷方 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46772981 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 260,000.00 | 260,000.00 | 203,236.10 | ||||||||
其中：財政撥款 | 260,000.00 | 260,000.00 | 203,236.10 | 78 | 10.00 | 7.80 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
規范管理各類(lèi)醫療保險檔案 | 規范管理了各類(lèi)醫療保險檔案，各項績(jì)效指標達到了年初設定目標。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
全年免費向社會(huì )公眾提供查閱服務(wù)接待人次 | 人次 | ≥ | 1600 | 2000 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
檔案資料完好率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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