重慶市榮昌區醫療保障局

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規章、政策、規劃和標準，擬定醫療保障規范性文件，擬定相關(guān)規劃、政策、標準并組織實(shí)施。

2．貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

3．貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制，貫徹落實(shí)城鄉醫療保障待遇標準，貫徹落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。

4．貫徹落實(shí)藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等地方醫保目錄和支付標準，建立動(dòng)態(tài)調整機制。組織實(shí)施醫保目錄準入談判地方規則。

5．貫徹執行藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策，執行醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

6．監督實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導藥品、醫用耗材招標采購平臺的使用。

7．貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

8．負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。

9．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

10．職能轉變。重慶市榮昌區醫療保障局要落實(shí)統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫療、醫保、醫藥三醫聯(lián)動(dòng)改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11．與有關(guān)部門(mén)的職責分工。重慶市榮昌區醫療保障局要建立與重慶市榮昌區發(fā)展和改革委員會(huì )、重慶市榮昌區衛生健康委員會(huì )、重慶市榮昌區市場(chǎng)監督管理局、重慶市榮昌區稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置。

1．重慶市榮昌區醫療保障局：重慶市榮昌區醫療保障局是區政府工作部門(mén)，為正處級。重慶市榮昌區醫療保障局機關(guān)行政編制6名，目前實(shí)有人數6人。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)1名。內設機構三個(gè)科室，分為綜合科、醫藥服務(wù)管理科、基金監督科，科級領(lǐng)導職數3名。

2．重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心（二級單位）：重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心為區醫保局管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心事業(yè)編制31名。目前實(shí)有人數27人。其中：主任1名，副主任2名；內設機構七個(gè)科室，分別為綜合科、參保科、待遇審核科、異地就醫科、基金科、信息科、醫藥價(jià)格和招標采購科，領(lǐng)導職數7名。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區醫療保障局機關(guān)及下屬重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心，預決算都統一作為一個(gè)一級預算單位合并編報。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2021年度收入總計1,286.60萬(wàn)元，支出總計1,286.60萬(wàn)元。收支較上年決算數減少609.73萬(wàn)元、下降32.2%，主要原因是健康扶貧基金等項目減少577萬(wàn)元，年末結轉結余減少23萬(wàn)元。

2．收入情況。2021年度收入合計1,256.60萬(wàn)元，較上年決算數減少619.73萬(wàn)元，下降33%，主要原因是健康扶貧基金等項目收入減少577萬(wàn)元，年末結轉結余減少23萬(wàn)元。其中：財政撥款收入1,256.60萬(wàn)元，占100%，年初結轉和結余30.00萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計1,264.73萬(wàn)元，較上年決算數減少586.60萬(wàn)元，下降31.7%，主要原因是健康扶貧基金等項目支出減少?577萬(wàn)元，基本支出減少9萬(wàn)元。其中：基本支出696.51萬(wàn)元，占55.1%；項目支出568.22萬(wàn)元，占44.9%。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余21.87萬(wàn)元，較上年決算數減少23.13萬(wàn)元，下降51.4%，主要原因是財政收回存量資金15萬(wàn)元，以及使用結余資金8.3萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,286.60萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少609.73萬(wàn)元，下降32.2%。主要原因是健康扶貧基金等項目減少577萬(wàn)元，年末結轉結余減少23萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,256.60萬(wàn)元，較上年決算數減少619.73萬(wàn)元，下降33%。主要原因是健康扶貧基金等項目收入減少577萬(wàn)元，年末結轉結余減少23萬(wàn)元。較年初預算數減少107.03萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是離休干部和殘疾軍人實(shí)際收入較年初預算減少400萬(wàn)元，同時(shí)健康扶貧基金實(shí)際收入較年初增加了預算收入336.35萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余30.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,264.73萬(wàn)元，較上年決算數減少586.60萬(wàn)元，下降31.7%。主要原因是健康扶貧基金等項目支出減少?577萬(wàn)元，基本支出減少9萬(wàn)元。較年初預算數減少98.90萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是離休干部和殘疾軍人實(shí)際支出較年初預算減少400萬(wàn)元，同時(shí)健康扶貧基金實(shí)際支出較年初增加了336.35萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余21.87萬(wàn)元，較上年決算數減少23.13萬(wàn)元，下降51.4%，主要原因是財政收回存量資金15萬(wàn)元，以及使用結余資金8.3萬(wàn)元。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.64萬(wàn)元，占0.3%，與年初預算數持平；

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出60.05萬(wàn)元，占4.7%，較年初預算數減少0.85萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是人員變動(dòng)導致社會(huì )保障繳費基數降低，從而社會(huì )保障繳費減少。

（3）衛生健康支出812.68萬(wàn)元，占64.3%，較年初預算數減少434.40萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是傷殘軍人醫療費、離休人員醫療費實(shí)際支出比年初預算減少了400萬(wàn)元。

（4）農林水支出336.35萬(wàn)元，占26.6%，較年初預算數增加336.35萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加了健康扶貧醫療基金的相關(guān)支出。

（5）住房保障支出52.01萬(wàn)元，占4.1%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出696.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費548.33萬(wàn)元，較上年決算數減少4.20萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是人員變動(dòng)導致人員的相關(guān)工資福利費用減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費148.18萬(wàn)元，較上年決算數減少5.21萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是嚴格執行《重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步深化財政管理改革實(shí)施政府過(guò)緊日子十條舉措的通知》（榮昌府辦發(fā)〔2020〕38號）文件精神，厲行節約。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出和其他支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.17萬(wàn)元，較年初預算數減少4.83萬(wàn)元，下降53.7%；較上年支出數減少0.67萬(wàn)元，下降13.8%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格執行《重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步深化財政管理改革實(shí)施政府過(guò)緊日子十條舉措的通知》（榮昌府辦發(fā)〔2020〕38號）文件精神，厲行節約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門(mén)2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門(mén)2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.68萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)日常維修、燃料、保險以及停車(chē)費相關(guān)費用。費用支出較年初預算數減少0.32萬(wàn)元，下降8%；較上年支出數減少0.11萬(wàn)元，下降2.9%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強公務(wù)車(chē)管理，節省費用開(kāi)支。

公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元，主要用于接待上級領(lǐng)導視察工作以及交叉檢查的相關(guān)工作人員。費用支出較年初預算數減少4.51萬(wàn)元，下降90.2%；較上年支出數減少0.56萬(wàn)元，下降53.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是規范公務(wù)接待管理，減少不必要的公務(wù)接待。公務(wù)接待人次比去年減少30人次。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待6批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費71.32元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.68萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數持平。

本年度培訓費支出6.79萬(wàn)元，較上年決算數增加1.49萬(wàn)元，增長(cháng)28.1%，主要原因是今年建黨100周年黨史學(xué)習教育增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出148.18萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支行政運行（包含單位日常運行所需的辦公費、印刷費、交通費等）以及相關(guān)職工教育的培訓支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少5.21萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定及相關(guān)文件精神，厲行節約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額8.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.02萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、打印機等辦公用品等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評8項，涉及資金1026.35萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，2021年項目預算執行，嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續，各項資金使用規范且及時(shí)支付項目資金，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，但部分項目存在資金使用率較低的問(wèn)題，需要今后進(jìn)一步強化管理。通過(guò)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展，使我部門(mén)績(jì)效管理水平得到了進(jìn)一步的提高。

（二）績(jì)效自評結果。

1．績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。

本單位共公開(kāi)重點(diǎn)專(zhuān)項3項（見(jiàn)附件2），涉及資金836.25萬(wàn)元；一般性項目1項（見(jiàn)附件2），涉及資金25萬(wàn)元。

（2）公開(kāi)內容。

自評表見(jiàn)附件2。

2．績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

（1）醫保基金監管項目。自評等級為中，預算執行率較低。原因是該項目較特殊，年初預算中的大部分資金為醫保舉報獎勵準備，2021年實(shí)際發(fā)舉報獎勵金額很少，故剩余資金較多。改進(jìn)措施：做好做細年初預算編制，使資金分配更合理。

（2）城鄉居民醫療保險專(zhuān)項項目。自評等級為中，預算執行率較低，原因是計劃安排的培訓事項由于疫情影響未實(shí)施造成。改進(jìn)措施：細化預算管理，進(jìn)一步提高資金使用率。

（3）醫療服務(wù)保障能力提升項目。自評等級為中，醫保電子憑證激活率低以及預算執行率較低。原因是農村在家的以老弱婦孺居多，且大都不會(huì )使用智能手機以及部分項目計劃2022年實(shí)施。改進(jìn)措施：與支付寶合作，進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展激活醫保電子憑證并進(jìn)一步做好資金使用安排，提高預算執行率。

（4）殘疾軍人醫療費項目。自評等級為中，預算執行率較低。原因是該項目具有一定特殊性，由于醫療費用的發(fā)生具有不確定性，該項目的預算編制采取年初預算較充裕，結余資金年末收回的方法，再加上今年實(shí)際報銷(xiāo)醫療費用較少，故結余資金較多。改進(jìn)措施：優(yōu)化預算編制，合理測算支出數據。

（5）離休干部醫療費項目。自評等級為中，預算執行率較低。原因是該項目具有一定特殊性，由于醫療費用的發(fā)生具有不確定性，該項目的預算編制采取年初預算較充裕，結余資金年末收回的方法，再加上今年實(shí)際報銷(xiāo)醫療費用較少，故結余資金較多。改進(jìn)措施：優(yōu)化預算編制，合理測算支出數據。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：易鑫，023-46251612。

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附件：1．重慶市榮昌區醫療保障局2021年度部門(mén)決算公

開(kāi)報表

2．重慶市榮昌區醫療保障局2021年項目支出績(jì)效

自評表?

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