決算公開(kāi)_重慶市榮昌區人民政府

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[ 索引號 ]
11500226009340925G/2023-00016
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]
財政
[ 體裁分類(lèi) ]
財政預算、決算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 發(fā)布日期 ]
2023-10-10
[ 發(fā)布機構 ]
榮昌區信訪(fǎng)辦
[ 有效性 ]

重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期：2023-10-10

字體：【默認大超大】

重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1．受理和辦理網(wǎng)上信訪(fǎng)事項。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪(fǎng)投訴，承辦國家信訪(fǎng)局、重慶市信訪(fǎng)投訴受理中心交轉的網(wǎng)上投訴事項，向鎮街、區級相關(guān)單位交辦、轉送網(wǎng)上信訪(fǎng)事項，跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪(fǎng)事項的辦理，為全區開(kāi)展網(wǎng)上信訪(fǎng)工作提供指導服務(wù)。

2．承擔信訪(fǎng)信息化服務(wù)工作。主要包括承擔全區信訪(fǎng)信息系統的建設、管理和維護工作，信訪(fǎng)信息的收集、分析、報送和信息資料管理工作。

（二）單位構成。

重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心為區信訪(fǎng)辦管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心事業(yè)編制12名，其中：主任1名，副主任1名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2022年度收入總計255.11萬(wàn)元，支出總計255.11萬(wàn)元。收支較上年決算數增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因：一是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制決算，人財物單獨核算；二是根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數，全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減財政支出。

2．收入情況。2022年度收入合計255.11萬(wàn)元，較上年決算數增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。其中：財政撥款收入255.11萬(wàn)元，占100%。

3．支出情況。2022年度支出合計255.11萬(wàn)元，較上年決算增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制決算，人財物單獨核算。其中：基本支出252.21萬(wàn)元，占98.9%。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計255.11萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入255.11萬(wàn)元，較上年決算數增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算；較年初預算數減少29.04萬(wàn)元，下降10.2%。根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數，全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減財政支出。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出255.11萬(wàn)元，較上年決算數增加255.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算；較年初預算數減少29.04萬(wàn)元，下降10.2%。根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數，全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減財政支出。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元；較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是2022年無(wú)結轉結余。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出208.83萬(wàn)元，占81.9%，較年初預算數減少28.20萬(wàn)元，下降11.9%，根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數，全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減財政支出。

（2）教育支出1.18萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加0.00，增長(cháng)0.0%，主要原因是厲行節約，嚴格按預算支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出18.31萬(wàn)元，占7.2%，較年初預算數減少0.57萬(wàn)元，下降3%，主要原因是按政策文件執行減少支出。

（4）衛生健康支出9.34萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數減少0.28萬(wàn)元，下降2.9%，主要原因嚴格按照政策文件要求支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出252.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費205.65萬(wàn)元，較上年決算數增加205.65萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制決算，人財物單獨核算，用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費，接待費等。

公用經(jīng)費46.56萬(wàn)元，較上年決算數增加46.56萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算，用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.12萬(wàn)元，較年初預算數減少2.38萬(wàn)元，下降95.2%，主要原因是厲行節約，逐年減少預算支出；較上年支出數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是接待跨區處置信訪(fǎng)問(wèn)題。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

我中心無(wú)公務(wù)車(chē)配置，故無(wú)公務(wù)車(chē)購置費及公務(wù)車(chē)運行維護費。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)問(wèn)題維穩處突等產(chǎn)生的公務(wù)接待支出，費用支出較年初預算數減少1.38萬(wàn)元，下降92%，下降48.3%，主要原因是落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約編制預算；較上年支出數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因上年未分開(kāi)獨立核算，主要用于信訪(fǎng)維穩處突跨區解決信訪(fǎng)問(wèn)題。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待1批次9人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費132.22元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%；本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是無(wú)會(huì )議支出。

本年度培訓費支出1.33萬(wàn)元，較上年決算數增加1.33萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，（單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金2.9萬(wàn)元；未委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評。從評價(jià)結果看，項目立項程序完整、規范，預算執行及時(shí)、有效，為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平較高。

（二）績(jì)效自評結果。

1．績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。

本單位共公開(kāi)一般性項目1項，涉及資金2.9萬(wàn)元。

（2）公開(kāi)內容。

引導群眾逐級走訪(fǎng)，信訪(fǎng)依法分類(lèi)處理復查復核及干部下訪(fǎng)經(jīng)費項目績(jì)效目標。自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況100%，項目全年預算數為2.9萬(wàn)元，執行數為2.9萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效益及滿(mǎn)意度指標：一是發(fā)放宣傳資料58000份，單位印刷成本≤0.5元；二是逐級走訪(fǎng)率完成≥95%，信訪(fǎng)群眾對政策知曉率增大≥5%；三是群眾滿(mǎn)意度≥85%。節約資金支出，完成全年目標，績(jì)效取得一定效果，但存在一些問(wèn)題。例如在設置產(chǎn)出效果指標上不夠科學(xué)和專(zhuān)業(yè)，下一步將讀透文件精神，努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，提高項目績(jì)效管理水平。

2．績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我中心項目嚴格按照績(jì)效要求開(kāi)展績(jì)效工作，基本能完成各項績(jì)效目標，達到項目績(jì)效目標要求，下一步將繼續按文件要求開(kāi)展績(jì)效工作，提高績(jì)效水平。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jì)效項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：游綠屏?????????????? 聯(lián)系電話(huà)：61471452

重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2023年9月10日　　　　

????? ???? 收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

255.11

一、一般公共服務(wù)支出

208.83

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

1.18

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.31

九、衛生健康支出

9.34

十、節能環(huán)保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

17.45

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

255.11

本年支出合計

255.11

使用非財政撥款結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

255.11

總計

255.11

備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

? ??? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

????????? 收入決算表

公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度

單位：萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

小計

其中：教育收費

合計

255.11

201

一般公共服務(wù)支出

208.83

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)

208.83

2010308

? 信訪(fǎng)事務(wù)

2.90

2010350

? 事業(yè)運行

205.93

205

教育支出

1.18

20508

進(jìn)修及培訓

1.18

2050803

? 培訓支出

1.18

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.31

20805

行政事業(yè)單位養老支出

18.31

2080505

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

12.21

2080506

? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.10

210

衛生健康支出

9.34

21011

行政事業(yè)單位醫療

9.34

2101102

? 事業(yè)單位醫療

6.44

2101199

? 其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.90

221

住房保障支出

17.45

22102

住房改革支出

17.45

2210201

? 住房公積金

17.45

備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
?	?			?	?	?	?	?	?	公開(kāi)03表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心						2022年度		?	?	?	單位：萬(wàn)元
項目						本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營(yíng)支出	對附屬單位補助支出
功能分類(lèi)科目編碼		項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營(yíng)支出	對附屬單位補助支出
合計						255.11	252.21	2.90	?	?	?
201			一般公共服務(wù)支出			208.83	205.93	2.90	?	?	?
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)			208.83	205.93	2.90	?	?	?
2010308			? 信訪(fǎng)事務(wù)			2.90	?	2.90	?	?	?
2010350			? 事業(yè)運行			205.93	205.93	?	?	?	?
205			教育支出			1.18	1.18	?	?	?	?
20508			進(jìn)修及培訓			1.18	1.18	?	?	?	?
2050803			? 培訓支出			1.18	1.18	?	?	?	?
208			社會(huì )保障和就業(yè)支出			18.31	18.31	?	?	?	?
20805			行政事業(yè)單位養老支出			18.31	18.31	?	?	?	?
2080505			? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出			12.21	12.21	?	?	?	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			6.10	6.10	?	?	?	?
210			衛生健康支出			9.34	9.34	?	?	?	?
21011			行政事業(yè)單位醫療			9.34	9.34	?	?	?	?
2101102			事業(yè)單位醫療			6.44	6.44	?	?	?	?
2101199			其他行政事業(yè)單位醫療支出			2.90	2.90	?	?	?	?
221			住房保障支出			17.45	17.45	?	?	?	?
22102			住房改革支出			17.45	17.45	?	?	?	?
2210201			? 住房公積金			17.45	17.45	?	?	?	?
合計						255.11	252.21	?	?	?	?
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
?	?		?	?			?	公開(kāi)04表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心					2022年度		?	單位：萬(wàn)元
收???? 入			支???? 出
項??? 目		決算數	功能分類(lèi)科目			決算數
						小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		255.11	一、一般公共服務(wù)支出			208.83	208.83	?	?
二、政府性基金預算財政撥款		?	二、外交支出			?	?	?	?
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款		?	三、國防支出			?	?	?	?
?		?	四、公共安全支出			?	?	?	?
?		?	五、教育支出			1.18	1.18	?	?
?		?	六、科學(xué)技術(shù)支出			?	?	?	?
?		?	七、文化旅游體育與傳媒支出			?	?	?	?
?		?	八、社會(huì )保障和就業(yè)支出			18.31	18.31	?	?
?		?	九、衛生健康支出			9.34	9.34	?	?
?		?	十、節能環(huán)保支出			?	?	?	?
?		?	十一、城鄉社區支出			?	?	?	?
?		?	十二、農林水支出			?	?	?	?
?		?	十三、交通運輸支出			?	?	?	?
?		?	十四、資源勘探工業(yè)信息等支出			?	?	?	?
?		?	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			?	?	?	?
?		?	十六、金融支出			?	?	?	?
?		?	十七、援助其他地區支出			?	?	?	?
?		?	十八、自然資源海洋氣象等支出			?	?	?	?
?		?	十九、住房保障支出			17.45	17.45	?	?
?		?	二十、糧油物資儲備支出			?	?	?	?
?		?	二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出			?	?	?	?
?		?	二十二、災害防治及應急管理支出			?	?	?	?
?		?	二十三、其他支出			?	?	?	?
本年收入合計		255.11	二十四、債務(wù)還本支出			?	?	?	?
年初財政撥款結轉和結余		?	二十五、債務(wù)付息支出			?	?	?	?
一、一般公共預算財政撥款		?	二十六、抗疫特別國債安排的支出			?	?	?	?
二、政府性基金預算財政撥款		?	本年支出合計			255.11	255.11	?	?
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款		?	年末財政撥款結轉和結余			?	?	?	?
總計		255.11	總計			255.11	255.11	?	?
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。									?

一般公共預算財政撥款支出決算表
?	?	?		?	?	?	公開(kāi)05表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心					2022年度	?	單位：萬(wàn)元
項目					本年支出
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）		合計	基本支出	項目支出
合計					255.11	252.21	2.90
201			一般公共服務(wù)支出		208.83	205.93	2.90
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)		208.83	205.93	2.90
2010308			? 信訪(fǎng)事務(wù)		2.90	?	2.90
2010350			? 事業(yè)運行		205.93	205.93	?
205			教育支出		1.18	1.18	?
20508			進(jìn)修及培訓		1.18	1.18	?
2050803			? 培訓支出		1.18	1.18	?
208			社會(huì )保障和就業(yè)支出		18.31	18.31	?
20805			行政事業(yè)單位養老支出		18.31	18.31	?
2080505			?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出		12.21	12.21	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出		6.10	6.10	?
210			衛生健康支出		9.34	9.34	?
21011			行政事業(yè)單位醫療		9.34	9.34	?
2101102			? 事業(yè)單位醫療		6.44	6.44	?
2101199			? 其他行政事業(yè)單位醫療支出		2.90	2.90	?
221			住房保障支出		17.45	17.45	?
22102			住房改革支出		17.45	17.45	?
2210201			? 住房公積金		17.45	17.45	?
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度

金額單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

301

工資福利支出

205.63

302

商品和服務(wù)支出

43.92

310

資本性支出

2.64

30101

? 基本工資

44.16

30201

? 辦公費

3.87

31001

? 房屋建筑物購建

30102

? 津貼補貼

5.37

30202

? 印刷費

31002

?辦公設備購置

2.64

30103

? 獎金

30203

? 咨詢(xún)費

31003

?專(zhuān)用設備購置

30106

? 伙食補助費

30204

? 手續費

31005

?基礎設施建設

30107

? 績(jì)效工資

103.76

30205

? 水費

31006

? 大型修繕

30108

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

12.21

30206

? 電費

31007

? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

30109

?職業(yè)年金繳費

6.10

30207

? 郵電費

1.34

31008

? 物資儲備

30110

? 職工基本醫療保險繳費

6.44

30208

? 取暖費

31009

? 土地補償

30111

? 公務(wù)員醫療補助繳費

30209

? 物業(yè)管理費

31010

? 安置補助

30112

其他社會(huì )保障繳費

2.78

30211

? 差旅費

4.76

31011

? 地上附著(zhù)物和青苗補償

30113

? 住房公積金

18.56

30212

? 因公出國（境）費用

31012

? 拆遷補償

30114

? 醫療費

6.25

30213

? 維修（護）費

1.25

31013

?公務(wù)用車(chē)購置

30199

其他工資福利支出

30214

? 租賃費

31019

? 其他交通工具購置

303

對個(gè)人和家庭的補助

0.02

30215

? 會(huì )議費

31021

? 文物和陳列品購置

30301

? 離休費

30216

? 培訓費

1.33

31022

?無(wú)形資產(chǎn)購置

30302

? 退休費

30217

? 公務(wù)接待費

0.12

31099

? 其他資本性支出

30303

? 退職（役）費

30218

? 專(zhuān)用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

? 撫恤金

30224

? 被裝購置費

31201

? 資本金注入

30305

? 生活補助

30225

? 專(zhuān)用燃料費

31203

? 政府投資基金股權投資

30306

? 救濟費

30226

? 勞務(wù)費

11.04

31204

? 費用補貼

30307

? 醫療費補助

30227

? 委托業(yè)務(wù)費

31205

? 利息補貼

30308

? 助學(xué)金

30228

? 工會(huì )經(jīng)費

13.44

31299

? 其他對企業(yè)補助

30309

? 獎勵金

0.02

30229

? 福利費

0.30

399

其他支出

30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

? 公務(wù)用車(chē)運行維護費

39906

? 贈與

30311

代繳社會(huì )保險費

30239

? 其他交通費用

39907

? 國家賠償費用支出

30399

? 其他個(gè)人和家庭的補助支出

30240

稅金及附加費用

39908

? 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

30299

? 其他商品和服務(wù)支出

6.48

39999

? 其他支出

307

債務(wù)利息及費用支出

30701

? 國內債務(wù)付息

30702

? 國外債務(wù)付息

30703

? 國內債務(wù)發(fā)行費用

30704

? 國外債務(wù)發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

205.65

公用經(jīng)費合計

46.56

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心?? 2022年度??????????????? 單位：萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度

單位：萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。

? 機構運行信息表

公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心

2022年度??????????????? 單位：萬(wàn)元

項? 目

年初預算數

全年預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

—

四、機關(guān)運行經(jīng)費

? （一）支出合計

2.50

1.51

0.12

? （一）行政單位

?? 1．因公出國（境）費

? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

?? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

1.00

五、資產(chǎn)信息

—

?? （1）公務(wù)用車(chē)購置費

? （一）車(chē)輛數合計（輛）

?? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費

1.00

??? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)

3．公務(wù)接待費

1.50

0.51

0.12

??? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē)

?（1）國內接待費

—

0.12

??? 3．機要通信用車(chē)

? 其中：外事接待費

—

??? 4．應急保障用車(chē)

（2）國（境）外接待費

—

??? 5．執法執勤用車(chē)

?（二）相關(guān)統計數

—

??? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)）

—

??? 7．離退休干部用車(chē)

2．因公出國（境）人次數（人）

—

??? 8．其他用車(chē)

3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛）

—

? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）

4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛）

—

六、政府采購支出信息

??????? —

5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

? （一）政府采購支出合計

其中：外事接待批次（個(gè)）

—

??? 1．政府采購貨物支出

6．國內公務(wù)接待人次（人）

—

??? 2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

??? 3．政府采購服務(wù)支出

7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）

—

?????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額

二、會(huì )議費

—

三、培訓費

—

1.33

備注：預算數年初部門(mén)預算批復數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。

????? 本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。???

2022年度預算資金項目支出績(jì)效自評表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心????? 2022年度?????? 公開(kāi)10表???????????????

項目名稱(chēng)

引導群眾逐級走訪(fǎng)信訪(fǎng)依法分類(lèi)處理復查復核及干部下訪(fǎng)經(jīng)費

主管部門(mén)（蓋章）

項目實(shí)施單位（蓋章）

項目資金（萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

執行率

項目支出明細內容

?中央資金

?市級資金

區級資金

2.90

1.00

印刷《信訪(fǎng)工作條例》、《法治宣傳手冊》等宣傳資料

其他資金

?合計

2.90

1.00

印刷《信訪(fǎng)工作條例》、《法治宣傳手冊》等宣傳資料

年度總體目標

年初預期目標

實(shí)際完成情況

按照國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)辦要求，為強化屬地責任，提高信訪(fǎng)工作效率，進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序，通過(guò)政策宣傳，引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng)，推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決。2022年預計發(fā)放資料近60000份，成本控制在0.5元以?xún)龋罕娭鸺壸咴L(fǎng)率95%以上，群眾對政策知曉率提高5%以上，群眾滿(mǎn)意度提高85%以上。

??? 2022年共發(fā)放《信訪(fǎng)工作條例》、《法治宣傳手冊》共58000份，每份成本0.5元，群眾逐級走訪(fǎng)率達到95%，群眾對政策知曉率提高6%，群眾滿(mǎn)意度達到90%。通過(guò)集中宣傳依法信訪(fǎng)知識，教育引導群眾依法理性表達訴求，在全區營(yíng)造辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的良好環(huán)境，取得了良好的社會(huì )效益。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值權重

自評得分

產(chǎn)出指標

數量指標

發(fā)放宣傳資料

58000份

質(zhì)量指標

時(shí)效指標

成本指標

單位印刷成本

0.5元

效果指標

經(jīng)濟效益
指標

社會(huì )效益
指標

逐級走訪(fǎng)率

≥95%

信訪(fǎng)群眾對政策知曉率

≥5%

生態(tài)效益
指標

可持續影響指標

滿(mǎn)意度
指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥85%

自評得分

自評得分（S)= 執行率指標得分+產(chǎn)出指標得分+效益指標得分+滿(mǎn)意度指標得分。滿(mǎn)分100。

100

自評等級

自評等級分為：優(yōu)（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。

優(yōu)

偏差原因分析及改進(jìn)措施

主要問(wèn)題

無(wú)

原因

改進(jìn)措施

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