重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（本級）

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策；負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映；負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究，督促信訪(fǎng)事項辦理；指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作；做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作，負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作；負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾糾紛的排查化解工作；負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作；協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng)，承辦區信訪(fǎng)工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室為區政府工作部門(mén)，正處級單位。內設科室（中心）：綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。下屬一個(gè)事業(yè)單位：榮昌信訪(fǎng)投訴受理中心，負責全區信訪(fǎng)信息有關(guān)工作。機關(guān)行政編制數6名，設主任1名，副主任1名，科級領(lǐng)導職數3名。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2022年度收入總計294.42萬(wàn)元，支出總計294.42萬(wàn)元。收支較上年決算數減少298.08萬(wàn)元,下降50.3%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預算，人財物單獨核算。

2．收入情況。2022年度收入合計294.42萬(wàn)元，較上年決算數減少292.69萬(wàn)元，下降49.9%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預算，人財物單獨核算。其中：財政撥款收入294.42萬(wàn)元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3．支出情況。2022年度支出合計294.42萬(wàn)元，較上年決算減少298.08萬(wàn)元，下降50.3%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制決算，人財物單獨核算。其中：基本支出180.44萬(wàn)元，占61.3%；項目支出113.98萬(wàn)元，占38.7%。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，2022年度年無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收入、支出總計294.42萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收入、支出總計各減少298.08萬(wàn)元，下降50.3%。主要原因根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入294.42萬(wàn)元，較上年決算數減少292.69萬(wàn)元，下降49.9%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。較年初預算數減少160.13萬(wàn)元，下降35.2%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出294.42萬(wàn)元，較上年決算數減少298.08萬(wàn)元，下降50.3%。主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。較年初預算數減少160.13萬(wàn)元，下降35.2%。一是主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算，二是根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數，全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減財政支出。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出234.11萬(wàn)元，占79.5%，較年初預算數減少159.53萬(wàn)元，下降40.5%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（2）教育支出0.64萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00，增長(cháng)0%，主要原因是厲行節約，嚴格按預算支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出43.01萬(wàn)元，占14.6%，較年初預算數減少0.38萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是按政策文件執行減少支出。

（4）衛生健康支出6.71萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數減少0.23萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因嚴格按照政策文件要求支出。

（5）住房保障支出9.94萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因嚴格按照政策文件要求支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出180.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費148.23萬(wàn)元，較上年決算數減少175.64萬(wàn)元，下降54.2%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費，接待費等。公用經(jīng)費32.21萬(wàn)元，較上年決算數減少46.62萬(wàn)元，下降59.1%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費，接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計24.48萬(wàn)元，較年初預算數增加18.48萬(wàn)元，增長(cháng)308%，主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久達到報廢年限，且存在行駛安全隱患，經(jīng)榮昌區政府辦同意處置和購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛。較上年支出數增加21.24萬(wàn)元，增長(cháng)655.6%，主要原因是今年新購置應急公務(wù)車(chē)輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費20.15萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)突出問(wèn)題應急維穩公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加20.15萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久，存在行駛安全隱患，經(jīng)榮昌府辦同意處置報廢和另外新購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛；較上年支出數增加20.15萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是今年新購買(mǎi)一輛應急公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.88萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)問(wèn)題應急處突維穩等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.62萬(wàn)元，下降36%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，逐年減少預算支出；較上年支出數增加1.19萬(wàn)元，增長(cháng)70.4%，主要原因是新購買(mǎi)的公務(wù)車(chē)保險及保養費等。

公務(wù)接待費1.45萬(wàn)元。主要用于接待跨區信訪(fǎng)維穩處突業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待支出，費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約；較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是落實(shí)中央八項規定精神，嚴格按照標準接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待10批次 103人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費141.16元，車(chē)輛購置費20.15萬(wàn)元，車(chē)輛維護費2.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是無(wú)會(huì )議支出。本年度培訓費支出0.74萬(wàn)元，較上年決算數減少0.51萬(wàn)元，下降40.8%，本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.21萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、辦公設備更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少46.62萬(wàn)元，下降59.1%，主要原因是根據核算要求，下屬事業(yè)單位單獨編制預決算，人財物單獨核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我辦對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金191.5萬(wàn)元；未委托第三方出具報告。

（二）績(jì)效自評結果。

1．績(jì)效目標自評表。

我辦共自評3個(gè)項目，其中3個(gè)項目屬涉密項目，公開(kāi)0個(gè)項目。

2．績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

信訪(fǎng)辦項目嚴格按照績(jì)效要求開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，基本能完成項目績(jì)效目標，達到項目績(jì)效目標要求，下一步將繼續按文件要求開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，提高績(jì)效水平。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款 項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：游綠屏 ?????????????聯(lián)系電話(huà)：61471452 ?

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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室　　　

2023年9月10日　　　　

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