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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、開(kāi)展一般常見(jiàn)病、多發(fā)病和中醫的基本醫療服務(wù)，實(shí)施現場(chǎng)應急救護和轉診服務(wù)，負責慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病管理；
2、普及健康教育知識，開(kāi)展個(gè)體和群體的健康管理，提供精神衛生、基本職業(yè)衛生、保健咨詢(xún)服務(wù)，開(kāi)展農村衛生診斷、疫情報告和監測，及時(shí)處理農村重大疫情和公共衛生突發(fā)事件，定期實(shí)施免疫接種等基本公共衛生服務(wù)；
3、提供計劃生育有關(guān)的臨床醫療服務(wù)及相關(guān)的指導、咨詢(xún)與隨訪(fǎng)；協(xié)助當地鎮政府制訂和組織實(shí)施初級衛生保健、衛生事業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃；
4、指導轄區內診所、村衛生室業(yè)務(wù)工作，對村醫及相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓；
5、受區衛生健康委委托進(jìn)行轄區公共衛生管理；
6、協(xié)助開(kāi)展轄區內衛生監督工作，承擔區域內公共衛生信息收集與報告等任務(wù)。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院加掛重慶市榮昌區銅鼓鎮計劃生育服務(wù)站牌子，為重慶市榮昌區衛生健康委管理的財政差額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），參照正科級事業(yè)單位管理；核定事業(yè)編制16人，實(shí)有編制人數12人，退休7人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計748.82萬(wàn)元，其中：本年收入748.82萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款277.39萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入471.42萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加417.37萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加70.82萬(wàn)元，事業(yè)收入增加346.55萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計748.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出30.51萬(wàn)元，衛生健康支出697.44萬(wàn)元，住房保障支出20.87萬(wàn)元；支出較去年增加417.37萬(wàn)元，主要是基本支出增加416.75萬(wàn)元，項目支出增加0.62萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計277.39萬(wàn)元，其中：本年收入277.39萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出277.39萬(wàn)元，比2023年增加91.29萬(wàn)元。其中：基本支出257.48萬(wàn)元，比2023年增加70.21萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛生服務(wù)項目支出調整為基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出19.92元，比2023年增加0.62萬(wàn)元，主要原因是基本藥物制度項目增加，主要用于基本藥物補助。
2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款19.92萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種設備車(chē)輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：蔡茂豪 ? 聯(lián)系方式：023-46475434?
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附件：1.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年財政撥款收支總表
????? 2.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年政府性基金預算支出表
????? 6.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年單位收支總表
????? 7.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年單位收入總表
????? 8.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年單位支出總表
????? 9.重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年政府采購預算明細
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表一 |
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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||||||||
|
一、本年收入 |
277.39 |
一、本年支出 |
277.39 |
277.39 |
|
| ||||||||||
|
一般公共預算資金 |
277.39 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.51 |
30.51 |
|
| ||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
246.88 |
246.88 |
|
| ||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
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二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
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| ||||||||||
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|
收入合計 |
277.39 |
支出合計 |
277.39 |
277.39 |
|
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表二 |
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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
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|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
|
合計 |
277.39 |
257.48 |
19.92 |
|||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.51 |
30.51 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.51 |
30.51 |
|
||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.07 |
6.07 |
|
||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.03 |
3.03 |
|
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
21.41 |
21.41 |
|
||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
246.88 |
226.97 |
19.92 |
||||||||||||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
148.42 |
128.50 |
19.92 |
||||||||||||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
139.60 |
128.50 |
11.10 |
||||||||||||
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
8.82 |
|
8.82 |
||||||||||||
|
21004 |
公共衛生 |
93.10 |
93.10 |
|
||||||||||||
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
93.10 |
93.10 |
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.36 |
5.36 |
|
||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.03 |
3.03 |
|
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.33 |
2.33 |
|
||||||||||||
|
（備注：本表轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差） |
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表三 |
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|
重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
|||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
257.48 |
168.00 |
89.47 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
146.91 |
146.91 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
89.47 |
|
89.47 |
|
|
30201 |
辦公費 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
30202 |
印刷費 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
30205 |
水費 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
30206 |
電費 |
4.70 |
|
4.70 |
|
|
30207 |
郵電費 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
（備注：本表轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差） | |||||
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|
表四 |
|
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| |
|
重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 | |
|
2024年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē) 購置費 |
公務(wù)用車(chē) 運行費 | ||||
|
|
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| |
（備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。）
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|
表五 |
|
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|
重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年政府性基金預算支出表 | |||||
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|
|
|
| |
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|
|
| ||
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|
|
|
|
| |
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|
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| |
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表六 |
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|
重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年單位收支總表 | |||
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|
|
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
748.82 |
合計 |
748.82 |
|
一般公共預算資金 |
277.39 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.51 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
697.44 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
住房保障支出 |
20.87 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
471.42 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
（備注：本表轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差）
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|
表七 |
|
|
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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院 2024年單位收入總表 |
||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||
|
合計 |
748.82 |
277.39 |
|
|
|
471.42 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.51 |
30.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.51 |
30.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
697.44 |
246.88 |
|
|
|
450.56 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
598.98 |
148.42 |
|
|
|
450.56 |
|
|
|
|
|
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
590.16 |
139.60 |
|
|
|
450.56 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
8.82 |
8.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
93.10 |
93.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
93.10 |
93.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.87 |
|
|
|
|
20.87 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.87 |
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20.87 |
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2210201 |
住房公積金 |
20.87 |
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20.87 |
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（備注：本表轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差） | ||||||||||||
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表八 |
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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年單位支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
748.82 |
728.90 |
19.92 | |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.51 |
30.51 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.51 |
30.51 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.07 |
6.07 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.03 |
3.03 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
21.41 |
21.41 |
|
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210 |
衛生健康支出 |
697.44 |
677.52 |
19.92 |
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21003 |
基層醫療衛生機構 |
598.98 |
579.06 |
19.92 |
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
590.16 |
579.06 |
11.10 |
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
8.82 |
|
8.82 |
|
21004 |
公共衛生 |
93.10 |
93.10 |
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
93.10 |
93.10 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.36 |
5.36 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.03 |
3.03 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.33 |
2.33 |
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221 |
住房保障支出 |
20.87 |
20.87 |
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22102 |
住房改革支出 |
20.87 |
20.87 |
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2210201 |
住房公積金 |
20.87 |
20.87 |
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（備注：本單位該項收支，故此表無(wú)數據。）
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?
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表九 |
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重慶市榮昌區銅鼓鎮衛生院2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據? | |||||||||||
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