重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.為人民身體健康提供醫療衛生服務(wù)。
2.開(kāi)展基本公共衛生、醫療衛生、計劃生育和綜合管理服務(wù)。
3.協(xié)助區衛生機構開(kāi)展區域內一般衛生院技術(shù)指導等工作。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院加掛重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮計劃生育服務(wù)站牌子，為重慶市榮昌區衛生健康委管理的財政差額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），參照正科級事業(yè)單位管理；核定事業(yè)編制16人，實(shí)有編制人數14人，退休4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計712.68萬(wàn)元，其中：本年收入712.68萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款271.05萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入441.63萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加279.12萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加71.62萬(wàn)元，事業(yè)收入增加207.46萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計712.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出40.56萬(wàn)元，衛生健康支出638.12萬(wàn)元，住房保障支出34.00萬(wàn)元；支出較去年增加279.12萬(wàn)元，主要是基本支出增加269.81萬(wàn)元，項目支出增加9.32萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計271.05萬(wàn)元，其中：本年收入270.20萬(wàn)元，上年結轉收入0.85萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出271.05萬(wàn)元，比2023年增加71.65萬(wàn)元。其中：基本支出247.94萬(wàn)元，比2023年增加62.34萬(wàn)元，主要原因是人員增加1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出23.12萬(wàn)元，比2023年增加9.32萬(wàn)元，主要原因是基本藥物制度補助項目資金增加，主要用于村醫基本藥物補助。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款23.12萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種設備車(chē)輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：于榮海 ? 聯(lián)系方式：023-46528404
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附件：1.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年財政撥款收支總表
????? 2.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年政府性基金預算支出表
??? ? 6.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年單位收支總表
????? 7.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年單位收入總表
????? 8.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年單位支出總表
????? 9.重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年政府采購預算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
270.20 |
一、本年支出 |
271.05 |
271.05 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
270.20 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
32.56 |
32.56 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
238.49 |
238.49 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
|
|
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二、上年結轉 |
0.85 |
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
0.85 |
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|
政府性基金預算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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|
收入合計 |
271.05 |
支出合計 |
271.05 |
271.05 |
|
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|
表二 |
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重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目 編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
271.05 |
247.94 |
23.12 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
32.56 |
32.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
32.56 |
32.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
238.49 |
215.38 |
23.12 |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
157.40 |
135.14 |
22.27 |
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
151.44 |
135.14 |
16.30 |
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
5.97 |
|
5.97 |
|
21004 |
公共衛生 |
72.95 |
72.10 |
0.85 |
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
72.10 |
72.10 |
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處置 |
0.85 |
|
0.85 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.14 |
8.14 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.29 |
1.29 |
|
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|
表三 |
|
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重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
247.94 |
211.54 |
36.40 | |
|
301 |
工資福利支出 |
200.10 |
200.10 |
|
|
30101 |
基本工資 |
42.35 |
42.35 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
9.87 |
9.87 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
110.74 |
110.74 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
13.71 |
13.71 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.86 |
6.86 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.86 |
6.86 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
36.40 |
|
36.40 |
|
30201 |
辦公費 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30202 |
印刷費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30205 |
水費 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30206 |
電費 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30207 |
郵電費 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.77 |
|
3.77 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
8.74 |
|
8.74 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
12.69 |
|
12.69 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
30305 |
生活補助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。 |
|
| |||
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?
?
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?
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?
?
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|
表五 |
|
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|
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。 | ||||
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
712.68 |
合計 |
712.68 |
|
一般公共預算資金 |
271.05 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
40.56 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
638.12 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
住房保障支出 |
34.00 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
441.63 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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?
?
?
?
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|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
712.68 |
271.05 |
|
|
|
441.63 |
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
40.56 |
32.56 |
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
40.56 |
32.56 |
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
18.71 |
13.71 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.86 |
6.86 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
638.12 |
238.49 |
|
|
|
399.63 |
|
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
551.65 |
157.40 |
|
|
|
394.25 |
|
|
|
|
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
545.69 |
151.44 |
|
|
|
394.25 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
72.95 |
72.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
72.10 |
72.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處置 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.52 |
8.14 |
|
|
|
5.38 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
9.86 |
6.86 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.67 |
1.29 |
|
|
|
2.38 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.00 |
|
|
|
|
34.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.00 |
|
|
|
|
34.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
34.00 |
|
|
|
|
34.00 |
|
|
|
|
?
?
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院2024年單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
712.68 |
689.57 |
23.12 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
40.56 |
40.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
40.56 |
40.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
18.71 |
18.71 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
638.12 |
615.01 |
23.12 |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
551.65 |
529.39 |
22.27 |
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
545.69 |
529.39 |
16.30 |
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2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
5.97 |
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5.97 |
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21004 |
公共衛生 |
72.95 |
72.10 |
0.85 |
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2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
72.10 |
72.10 |
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2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處置 |
0.85 |
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0.85 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.52 |
13.52 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
9.86 |
9.86 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.67 |
3.67 |
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221 |
住房保障支出 |
34.00 |
34.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
34.00 |
34.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
34.00 |
34.00 |
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表九 |
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重慶市榮昌區遠覺(jué)鎮衛生院 2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。 |
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