?
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.為人民身體健康提供醫療衛生服務(wù)。
2.開(kāi)展基本公共衛生、醫療衛生、計劃生育和綜合管理服務(wù)。
3.協(xié)助區衛生機構開(kāi)展區域內一般衛生院技術(shù)指導等工作。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院加掛重慶市榮昌區榮隆鎮計劃生育服務(wù)站牌子，為重慶市榮昌區衛生健康委管理的財政差額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），參照正科級事業(yè)單位管理；核定事業(yè)編制64人，實(shí)有編制人數60人，退休25人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計3249.06萬(wàn)元，其中：本年收入3233.16萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款1001.31萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入2247.75萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入15.90萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款15.90萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加918.63萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加135.59萬(wàn)元，事業(yè)收入增加783.03萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計3249.06萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出236.64萬(wàn)元，衛生健康支出2890.91萬(wàn)元，住房保障支出121.50萬(wàn)元；支出較去年增加918.63萬(wàn)元，主要是基本支出增加901.99萬(wàn)元，項目支出增加16.64萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計1001.31萬(wàn)元，其中：本年收入985.41萬(wàn)元，上年結轉收入15.90萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出1001.31萬(wàn)元，比2023年增加119.69萬(wàn)元。其中：基本支出951.89萬(wàn)元，比2023年增加118.95萬(wàn)元，主要原因是人員崗位晉升、超額績(jì)效工資核定，用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出49.42萬(wàn)元，比2023年增加16.64萬(wàn)元，主要原因是榮隆鎮中心衛生院遷建項目工程資金增加。
2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年單位政府采購預算總額13萬(wàn)元：政府采購貨物預算13萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款49.42萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種設備車(chē)輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：龍海燕 ? 聯(lián)系方式：023-46552688
附件：1.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年政府性基金預算支出表
???? ?6.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年單位收支總表
? ??? 7.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年單位收入總表
8.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年單位支出總表
9.重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院2024年政府采購預算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
985.41 |
一、本年支出 |
1,001.31 |
1,001.31 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
985.41 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
168.23 |
168.23 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
833.08 |
833.08 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
|
|
|
|
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|
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|
二、上年結轉 |
15.90 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
收入合計 |
1,001.31 |
支出合計 |
1,001.31 |
1,001.31 |
|
|
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|
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表二 |
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|
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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單位：萬(wàn)元 | ||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
|||||
|
科目 編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
合計 |
1,001.31 |
951.89 |
49.42 |
|||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
168.23 |
168.23 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
168.23 |
168.23 |
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
60.00 |
60.00 |
|
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
78.23 |
78.23 |
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
833.08 |
783.66 |
49.42 |
||
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
593.28 |
543.86 |
49.42 |
||
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
578.86 |
543.86 |
35.00 |
||
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
14.42 |
|
14.42 |
||
|
21004 |
公共衛生 |
207.80 |
207.80 |
|
||
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
207.80 |
207.80 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.00 |
32.00 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
28.00 |
28.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
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表三?
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院
2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表?? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位： 萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |
|
合計 |
951.89 |
860.06 |
91.83 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
784.85 |
784.85 |
| |
|
30101 |
基本工資 |
228.39 |
228.39 |
| |
|
30102 |
津貼補貼 |
33.30 |
33.30 |
| |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
389.00 |
389.00 |
| |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
60.00 |
60.00 |
| |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.00 |
30.00 |
| |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
28.00 |
28.00 |
| |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
6.70 |
6.70 |
| |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.46 |
9.46 |
| |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
91.83 |
|
91.83 | |
|
30201 |
辦公費 |
2.88 |
|
2.88 | |
|
30202 |
印刷費 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30205 |
水費 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30206 |
電費 |
6.00 |
|
6.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
14.50 |
|
14.50 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
13.00 |
|
13.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
36.57 |
|
36.57 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.87 |
|
3.87 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
75.22 |
75.22 |
| |
|
30305 |
生活補助 |
69.99 |
69.99 |
| |
|
30307 |
醫療費補助 |
5.20 |
5.20 |
| |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
| |
|
備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。 |
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|
表四 |
|
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|
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|
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
2024年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。 | ||||||
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?
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?
?
?
?
?
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|
表五 |
|
|
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|
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年政府性基金預算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
| |
|
備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。 | |||||
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年單位收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
3,249.06 |
合計 |
3,249.06 |
|
一般公共預算資金 |
1,001.31 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
236.64 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
2,890.91 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
住房保障支出 |
121.50 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
2,247.75 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
| |||
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|
表七 重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年單位收入總表 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
3,249.06 |
1,001.31 |
|
|
|
2,247.75 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
236.64 |
168.23 |
|
|
|
68.41 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
236.64 |
168.23 |
|
|
|
68.41 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
105.61 |
60.00 |
|
|
|
45.61 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.80 |
30.00 |
|
|
|
22.80 |
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
78.23 |
78.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
衛生健康支出 |
2,890.91 |
833.08 |
|
|
|
2,057.84 |
|
|
|
| |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
2,611.39 |
593.28 |
|
|
|
2,018.11 |
|
|
|
| |
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
2,596.97 |
578.86 |
|
|
|
2,018.11 |
|
|
|
| |
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21004 |
公共衛生 |
207.80 |
207.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
207.80 |
207.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
71.73 |
32.00 |
|
|
|
39.73 |
|
|
|
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
55.00 |
28.00 |
|
|
|
27.00 |
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
16.73 |
4.00 |
|
|
|
12.73 |
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
121.50 |
|
|
|
|
121.50 |
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.50 |
|
|
|
|
121.50 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
121.50 |
|
|
|
|
121.50 |
|
|
|
| |
|
備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。 | ||||||||||||
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?
?
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|
表八 |
| |||
|
重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,249.06 |
3,199.64 |
49.42 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
236.64 |
236.64 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
236.64 |
236.64 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
105.61 |
105.61 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.80 |
52.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
78.23 |
78.23 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
2,890.91 |
2,841.49 |
49.42 |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
2,611.39 |
2,561.97 |
49.42 |
|
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
2,596.97 |
2,561.97 |
35.00 |
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
14.42 |
|
14.42 |
|
21004 |
公共衛生 |
207.80 |
207.80 |
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
207.80 |
207.80 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
71.73 |
71.73 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
55.00 |
55.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.50 |
121.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.50 |
121.50 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
121.50 |
121.50 |
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備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。 |
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?
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表九 |
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重慶市榮昌區榮隆鎮中心衛生院 2024年政府采購預算明細表 | |||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
|
合計 |
13.00 |
|
|
|
|
13.00 |
|
| |
|
A |
貨物 |
13.00 |
|
|
|
|
13.00 |
|
|
?
?
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