一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．負責圖書(shū)、報刊、電子出版物、縮微膠卷等文獻資料的采編、整理、加工、保存和傳播利用。

2．提供外借、內閱、查詢(xún)等服務(wù)。

3．提供文獻信息數字化處理、查詢(xún)和資源共建共享服務(wù)，做好中華古籍普查、保護、編撰和對外開(kāi)放的查詢(xún)。

4．承擔圖書(shū)館學(xué)術(shù)研究、編輯出版和二次文獻編印。

5．為全區鎮（街道）、社區、學(xué)校和社會(huì )等分館、服務(wù)點(diǎn)提供行業(yè)性培訓服務(wù)。

6．組織開(kāi)展知識講座、專(zhuān)題展覽、閱讀推廣等服務(wù)活動(dòng)。

（二）單位構成。重慶市榮昌區圖書(shū)館為重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )下屬事業(yè)單位，事業(yè)編制10名。其中：館長(cháng)1名，副館長(cháng)1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計444.18萬(wàn)元，其中：本年收入411.37萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款411.37萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入32.81萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款32.81萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少58.29萬(wàn)元，主要是基本支出撥款減少32.58萬(wàn)元，項目經(jīng)費撥款減少25.71萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計444.18萬(wàn)元，其中：教育支出1.23萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出388.22萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出35.21萬(wàn)元，衛生健康支出9.66萬(wàn)元，住房保障支出9.86萬(wàn)元；支出較去年減少58.29萬(wàn)元，主要是基本支出減少32.58萬(wàn)元，項目支出減少25.71萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計444.18萬(wàn)元，其中：本年收入411.37萬(wàn)元，上年結轉收入32.81萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出444.18萬(wàn)元，比2023年減少58.29萬(wàn)元。其中：基本支出228.92萬(wàn)元，比2023年減少32.58萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少一名，主要用于保障圖書(shū)館在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出215.26萬(wàn)元，比2023年減少25.71萬(wàn)元，主要原因是館藏紙書(shū)數字化加工項目、免費開(kāi)放讀者活動(dòng)項目經(jīng)費減少，主要用于圖書(shū)館免費開(kāi)放、讀者活動(dòng)等重點(diǎn)工作。

重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)運行支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。我單位2024年度無(wú)政府采購。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款215.26萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉皓??聯(lián)系方式：023-46732198

?

附件：1．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年財政撥款收支總表

2．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年政府性基金預算支出表

??????6．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年單位收支總表

??????7．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年單位收入總表

??????8．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年單位支出總表

????? ? ??9．重慶市榮昌區圖書(shū)館2024年政府采購預算明細表

備注：本單位無(wú)政府采購預算，故此表無(wú)數據。