一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．承擔旅游項目及旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的服務(wù)平臺搭建工作。

2．指導服務(wù)全區旅游企業(yè)宣傳營(yíng)銷(xiāo)工作，參與國內旅游市場(chǎng)推介活動(dòng)；協(xié)助開(kāi)展全區旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷(xiāo)活動(dòng)；協(xié)助開(kāi)展旅游節慶活動(dòng)。

3．負責指導全區旅游景區（點(diǎn)）的旅游規劃和開(kāi)發(fā)；承擔全區旅游景區（點(diǎn)）的旅游基礎設施及配套設施的規劃、建設和管理工作。

4．指導旅游業(yè)的社會(huì )投資和招商引資；協(xié)助做好旅游項目和旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、旅游紀念品生產(chǎn)銷(xiāo)售、旅游娛樂(lè )。

5．協(xié)助開(kāi)展旅游資源的普查，做好旅游統計和分析工作。

6．協(xié)助做好旅游安全和旅游區（點(diǎn)）秩序工作，受理旅游者的投訴。

7．指導旅游教育、培訓機構和旅游企業(yè)的教育培訓工作。

8．指導各鎮（街道）旅游工作，協(xié)助各鎮（街道）制定旅游發(fā)展規劃。

（二）單位構成。?重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心為區文化旅游委管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）事業(yè)編制為8名，其中：主任1名，副主任1名。

?二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數198.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款198.33萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；收入較去年減少40.39萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)，減少40.39萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數198.33萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出147.94萬(wàn)元，教育支出0.85萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出24.34萬(wàn)元，衛生健康支出13.21萬(wàn)元，住房保障支出12萬(wàn)元；支出較去年減少40.39萬(wàn)元，主要是基本支出減少39.39萬(wàn)元，項目支出減少1萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計198.33萬(wàn)元，其中：本年收入198.33萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出198.33萬(wàn)元，比2023年減少40.39萬(wàn)元。其中：基本支出190.33萬(wàn)元，比2023年減少39.39萬(wàn)元，主要原因是人員減少工資福利及公用經(jīng)費綜合定額增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出?8萬(wàn)元，比2023年減少1?萬(wàn)元，主要原因是過(guò)緊日子厲行節約，主要用于旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)工作。

旅游發(fā)展中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.1萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年一致；公務(wù)接待費??0.6萬(wàn)元，與2023年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年增加2.5元，主要原因是預算差異；公務(wù)用車(chē)購置費?0萬(wàn)元，與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費38.41萬(wàn)元，比上年減少2.95萬(wàn)元，主要原因為過(guò)緊日子厲行節約；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位2024年度無(wú)政府采購。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款8萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：張經(jīng)翠???聯(lián)系方式：023-61471961

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附件：1．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年財政撥款收支總表

??????2．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年政府性基金預算支出表

? ? ???  6．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年單位收支總表

? ? ??????7．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年單位收入總表

? ? ??????8．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年單位支出總表

????? ? ??9．重慶市榮昌區旅游發(fā)展中心2024年政府采購預算明細表

備注：本單位無(wú)政府采購預算，故此表無(wú)數據。