一、單位基本情況
（一）職能職責。
單位現行的職能職責：
1、負責軍隊離退休干部（士官）接收、管理和服務(wù)工作，落實(shí)軍隊離退休干部（士官）的政治待遇和生活待遇。
2、負責中心國有資產(chǎn)的管理和維護。
3、組織開(kāi)展文體活動(dòng)和社會(huì )公益活動(dòng)。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局；重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（二級單位）。重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心為區退役軍人事務(wù)局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。事業(yè)（參公）編制 4名，其中：主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計160.97萬(wàn)元，其中：本年收入52.09萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款52.09萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入108.88萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款108.88萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少190.26萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款減少28.7萬(wàn)元，項目經(jīng)費撥款減少161.56萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計160.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.21萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出154.18萬(wàn)元，衛生健康支出3.47萬(wàn)元，住房保障支出3.1萬(wàn)元；支出較去年減少190.26萬(wàn)元，主要是基本支出減少28.7萬(wàn)元，項目支出減少161.56萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計160.97萬(wàn)元，其中：本年收入52.09萬(wàn)元，上年結轉收入 108.88萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出160.97萬(wàn)元，比2023年減少190.26萬(wàn)元。其中：基本支出52.09萬(wàn)元，比2023年減少28.7萬(wàn)元，主要原因是2023年10月份本單位退休1名干部，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出108.88萬(wàn)元，比2023年減少161.56萬(wàn)元，主要原因是上年結轉金額減少，主要用于2024年軍休干部重點(diǎn)工作工作等支出。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.21萬(wàn)元，比上年減少4.92萬(wàn)元，主要原因為在編人員減少、行政單位公用經(jīng)費部分單項定額標準降低；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。主要原因是2024年度無(wú)政府采購項目。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款108.88萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：吳宣利 ? 聯(lián)系方式：023-46450526
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附件：1、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年財政撥款收支總表
????? 2、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年政府性基金預算支出表
????? 6、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位收支總表
????? 7、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位收入總表
????? 8、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位支出總表
????? 9、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年政府采購預算明細表?
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|
表一 |
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重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
52.09 |
一、本年支出 |
160.97 |
160.97 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
52.09 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
154.18 |
154.18 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
108.88 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
108.88 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入合計 |
160.97 |
支出合計 |
160.97 |
160.97 |
|
|
|
（備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。） |
|
|
|
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|
|
???
|
表二 |
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重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
160.97 |
52.09 |
108.88 | |
|
205 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.21 |
0.21 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
154.18 |
45.30 |
108.88 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
20809 |
退役安置 |
108.88 |
|
108.88 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
108.88 |
|
108.88 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.37 |
36.37 |
|
|
2082801 |
行政運行 |
36.37 |
36.37 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
1.92 |
1.92 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.10 |
3.10 |
|
?
|
表三 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
52.09 |
41.88 |
10.21 | |
|
301 |
工資福利支出 |
38.57 |
38.57 |
|
|
30101 |
基本工資 |
7.28 |
7.28 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.36 |
6.36 |
|
|
30103 |
獎金 |
12.22 |
12.22 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
3.60 |
3.60 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.90 |
0.90 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.10 |
3.10 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.21 |
|
10.21 |
|
30201 |
辦公費 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30207 |
郵電費 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
2.37 |
|
2.37 |
|
30229 |
福利費 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
3.31 |
3.31 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.65 |
0.65 |
|
?
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
160.97 |
合計 |
160.97 |
|
一般公共預算資金 |
160.97 |
教育支出 |
0.21 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
154.18 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
3.47 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
住房保障支出 |
3.10 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
（備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。） |
|
|
|
|
|
|
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
160.97 |
160.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
154.18 |
154.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
108.88 |
108.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
108.88 |
108.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.37 |
36.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運行 |
36.37 |
36.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
3.10 |
3.10 |
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表八 |
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重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年單位支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
160.97 |
52.09 |
108.88 | |
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205 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.21 |
0.21 |
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2050803 |
培訓支出 |
0.21 |
0.21 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
154.18 |
45.30 |
108.88 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.93 |
8.93 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.60 |
3.60 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.80 |
1.80 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.52 |
3.52 |
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20809 |
退役安置 |
108.88 |
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108.88 |
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2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
108.88 |
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108.88 |
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20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.37 |
36.37 |
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2082801 |
行政運行 |
36.37 |
36.37 |
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210 |
衛生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.47 |
3.47 |
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2101101 |
行政單位醫療 |
1.92 |
1.92 |
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2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
0.90 |
0.90 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.66 |
0.66 |
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221 |
住房保障支出 |
3.10 |
3.10 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.10 |
3.10 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.10 |
3.10 |
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表九 |
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重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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（備注：本單位無(wú)政府采購預算收支，故此表無(wú)數據。） |
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