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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
部門(mén)現行的主要職能職責：負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策；組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作；負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作。
（二）部門(mén)構成。
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局；重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局本級（二級單位）、重慶市榮昌區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（二級單位）、重慶市榮昌區退役軍人服務(wù)中心（二級單位）。區退役軍人事務(wù)局設下列內設3個(gè)機構：辦公室、移交安置就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、優(yōu)撫褒揚紀念科（重慶市榮昌區擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組辦公室）。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計12547.67萬(wàn)元，其中：本年收入11792.21萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款11792.21萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入755.46萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款755.46萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加323.65萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費撥款增加323.65萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計12547.67萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出2.00萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11988.47萬(wàn)元，衛生健康支出534.86萬(wàn)元，住房保障支出22.34萬(wàn)元；支出較去年增加323.65萬(wàn)元，主要是基本支出減少26.42萬(wàn)元，項目支出增加350.07萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計12547.67萬(wàn)元，其中：本年收入11792.21萬(wàn)元，上年結轉收入755.46萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出12547.67萬(wàn)元，比2023年增加323.65萬(wàn)元，其中：基本支出406.51萬(wàn)元，比2023年減少26.42萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出12141.16萬(wàn)元，比2023年增加350.07萬(wàn)元，主要原因是2023年年底提前下達2024年項目資金，主要用于2024年優(yōu)撫撫恤生活補助及醫療補助金發(fā)放，榮昌區義務(wù)優(yōu)待金發(fā)放，部分退役士兵再就業(yè)幫扶補助金發(fā)放，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金，市級雙擁模范城創(chuàng )建等重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算2.90萬(wàn)元，比2023年減少0.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是市局調研信訪(fǎng)工作等接待增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，壓減支出過(guò)緊日子；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費44.57萬(wàn)元，比上年減少5.5萬(wàn)元，主要原因為在編人員減少、行政單位公用經(jīng)費部分單項定額標準降低；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。主要原因是2024年度無(wú)政府采購項目。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款12141.16萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：吳宣利? 聯(lián)系方式：023-46450526
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附件：1、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年財政撥款收支總表
????? 2、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年政府性基金預算支出表
????? 6、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)收支總表
????? 7、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)收入總表
????? 8、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)支出總表
????? 9、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年政府采購預算明細表
10、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024整體績(jì)效目標表
????? 11、重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024績(jì)效目標表
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表一 |
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)財政撥款收支總表 | ||||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
11,792.21 |
一、本年支出 |
12,547.67 |
12,547.67 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
11,792.21 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11,988.47 |
11,988.47 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
534.86 |
534.86 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
755.46 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
755.46 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
12,547.67 |
支出合計 |
12,547.67 |
12,547.67 |
|
|
|
（備注：本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入存在尾差。） |
|
|
|
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|
表二 |
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|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
12,547.67 |
406.51 |
12,141.16 | |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11,988.47 |
358.31 |
11,630.16 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.01 |
48.01 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
20808 |
撫恤 |
9,160.45 |
|
9,160.45 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
8,053.00 |
|
8,053.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
897.45 |
|
897.45 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
210.00 |
|
210.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2,339.05 |
|
2,339.05 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,308.00 |
|
1,308.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
327.26 |
|
327.26 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
670.79 |
|
670.79 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
430.97 |
310.30 |
120.67 |
|
2082801 |
行政運行 |
169.11 |
169.11 |
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
36.67 |
|
36.67 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
141.19 |
141.19 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
534.86 |
23.86 |
511.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.86 |
23.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
9.08 |
9.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.38 |
5.38 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
511.00 |
|
511.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
511.00 |
|
511.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.34 |
22.34 |
|
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|
表三 |
|
|
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|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
406.51 |
330.33 |
76.18 | |
|
301 |
工資福利支出 |
323.59 |
323.59 |
|
|
30101 |
基本工資 |
72.27 |
72.27 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
29.38 |
29.38 |
|
|
30103 |
獎金 |
56.27 |
56.27 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
72.26 |
72.26 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
27.24 |
27.24 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
13.62 |
13.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
14.47 |
14.47 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
4.28 |
4.28 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
22.34 |
22.34 |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
76.18 |
|
76.18 |
|
30201 |
辦公費 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
郵電費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅費 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
19.96 |
|
19.96 |
|
30229 |
福利費 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通費用 |
7.18 |
|
7.18 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
27.02 |
|
27.02 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
6.73 |
6.73 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.41 |
1.41 |
|
?
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
2.90 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.40 |
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
12,547.67 |
合計 |
12,547.67 |
|
一般公共預算資金 |
12,547.67 |
教育支出 |
2.00 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11,988.47 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
534.86 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
住房保障支出 |
22.34 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
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表七 |
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)收入總表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
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合計 |
12,547.67 |
12,547.67 |
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205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
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2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11,988.47 |
11,988.47 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.01 |
48.01 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
27.24 |
27.24 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.62 |
13.62 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
7.15 |
7.15 |
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20808 |
撫恤 |
9,160.45 |
9,160.45 |
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2080802 |
傷殘撫恤 |
8,053.00 |
8,053.00 |
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2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
897.45 |
897.45 |
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2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
210.00 |
210.00 |
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20809 |
退役安置 |
2,339.05 |
2,339.05 |
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2080901 |
退役士兵安置 |
1,308.00 |
1,308.00 |
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2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
327.26 |
327.26 |
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2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
13.00 |
13.00 |
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2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
670.79 |
670.79 |
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2080999 |
其他退役安置支出 |
20.00 |
20.00 |
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20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
430.97 |
430.97 |
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2082801 |
行政運行 |
169.11 |
169.11 |
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2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
36.67 |
36.67 |
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2082850 |
事業(yè)運行 |
141.19 |
141.19 |
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2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
84.00 |
84.00 |
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20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
10.00 |
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2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
10.00 |
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210 |
衛生健康支出 |
534.86 |
534.86 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.86 |
23.86 |
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2101101 |
行政單位醫療 |
9.08 |
9.08 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.38 |
5.38 |
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2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.28 |
4.28 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.11 |
5.11 |
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21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
511.00 |
511.00 |
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2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
511.00 |
511.00 |
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221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
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22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
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2210201 |
住房公積金 |
22.34 |
22.34 |
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表八 |
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
12,547.67 |
406.51 |
12,141.16 | |
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205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11,988.47 |
358.31 |
11,630.16 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.01 |
48.01 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
20808 |
撫恤 |
9,160.45 |
|
9,160.45 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
8,053.00 |
|
8,053.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
897.45 |
|
897.45 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
210.00 |
|
210.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2,339.05 |
|
2,339.05 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,308.00 |
|
1,308.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
327.26 |
|
327.26 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
670.79 |
|
670.79 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
430.97 |
310.30 |
120.67 |
|
2082801 |
行政運行 |
169.11 |
169.11 |
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
36.67 |
|
36.67 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
141.19 |
141.19 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
534.86 |
23.86 |
511.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.86 |
23.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
9.08 |
9.08 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.38 |
5.38 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
511.00 |
|
511.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
511.00 |
|
511.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
22.34 |
22.34 |
|
?
|
表九 |
|
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|
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)政府采購預算明細表 | |||||||||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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（備注：本單位無(wú)政府采購預算收支，故此表無(wú)數據。） |
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| ||||
?
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表十 |
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)整體績(jì)效目標表 | ||||||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
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部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 |
部門(mén)支出預算數 |
11792.21 | |||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
根據退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策，做好維護退役軍人權益和幫扶援助，完成好退役軍人移交安置，組織協(xié)調并促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè)，提高退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平，保障退役軍人優(yōu)撫對象生活水平穩定，維護管理烈士紀念設施等項工作。 | |||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
維護退役軍人權益 |
20 |
件/人 |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
提供退役軍人優(yōu)撫撫恤保障 |
10 |
萬(wàn)人次 |
≥ |
4.96 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
退役軍人安置率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
優(yōu)撫生活水平 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
就業(yè)創(chuàng )業(yè)適應性培訓 |
10 |
人/次 |
≥ |
290 |
是 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
維護管理烈士紀念設施 |
5 |
項 |
≥ |
2 |
否 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
?
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局部門(mén)2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
131001-重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002084063-困難退役軍人幫扶援助 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
20.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
20.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
部分退役士兵再就業(yè)幫扶按照渝退役軍人局【2021】40號文件；為妥善解決我區下崗失業(yè)轉業(yè)志愿兵（士官）等退役士兵就業(yè)困難。 | |||||||||||
|
立項依據 |
生活補助：榮退役軍人局發(fā)〔2021〕18號，醫療補助：榮民發(fā)〔2017〕4號，一次性醫療救助：榮民發(fā)（2010）125號，老復員軍人臥床：渝財社〔2020〕297號。榮醫保發(fā)（2019）14號。渝退役軍人局（2020）15號。渝擁（2019）3號。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
1.工資標準為4200元/月；幫扶人員6個(gè)人；2.單位繳納社保以社評工資（金額為4118元）為繳費基數,每人每月共計1072.36元，分別為養老保險：4118元/月×16%=658.88元/月；醫療保險：4118元/月×8.5%=350.03元/月；失業(yè)保險：4118元/月×0.5%=20.59元/月；工傷保險：4118元/月×0.3%=12.35元/月；大額醫保：4118元/月×1.5%=61.77元/月. | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
困難幫扶人數 |
30 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
讀者滿(mǎn)意度指標 |
補助對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
補助合格率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
按時(shí)到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局部門(mén)2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
131001-重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004311550-雙擁建設及慰問(wèn)項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
30.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
30.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
根據《重慶市榮昌區醫療保障局重慶市榮昌區財政局國家稅務(wù)總局重慶市榮昌區稅務(wù)局關(guān)于做好2022年城鄉居民合作醫療保險參保繳費有關(guān)工作的通知》。創(chuàng )建全國雙擁模范城，區委、區政府把雙擁工作擺上重要議事日程，將爭創(chuàng )全國雙擁模范城納入“十四五”規劃。1.播放雙擁宣傳片和廣電大樓外的LED電子屏進(jìn)行“雙擁”工作及標語(yǔ)宣傳，預計5萬(wàn)元；2.征訂雙擁雜志，200份，每份每年180元，共計約4萬(wàn)元；3.雙擁戶(hù)外T型牌廣告和公交車(chē)站牌，預計15個(gè)點(diǎn)位，租期一年，共計6萬(wàn)元；4.雙擁戶(hù)外街道花臺雙擁宣傳牌，2000個(gè)，每個(gè)25元。預計5萬(wàn)元；5.榮昌雙擁公園和英烈園等烈士紀念設施維護費用，預計10萬(wàn)元。6、用于制作光榮牌，優(yōu)待證換發(fā)及雙擁辦日常工作。7、緬懷革命烈士，弘揚烈士精神，繼承發(fā)揚革命傳統，培養公民的愛(ài)國主義教育，集體主義精神和社會(huì )主義道德風(fēng)尚。 | |||||||||||
|
立項依據 |
退役軍人事務(wù)部發(fā)〔2020〕22號規定：各地將烈士親屬異地祭掃組織服務(wù)工作經(jīng)費列入財政預算予以保障，可統籌使用相關(guān)渠道資金，做好本地區烈士祭掃紀念活動(dòng)等工作。渝擁〔2019〕3號文件規定：經(jīng)費保障滿(mǎn)足雙擁工作需要并根據經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平逐步增加 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
根據《重慶市榮昌區醫療保障局重慶市榮昌區財政局 國家稅務(wù)總局重慶市榮昌區稅務(wù)局關(guān)于做好2022年城鄉居民合作醫療保險參保繳費有關(guān)工作的通知》，要對在鄉重點(diǎn)優(yōu)撫對象（不含1―6級殘疾軍人）進(jìn)行醫療保險資助參保。創(chuàng )建全國雙擁模范城，區委、區政府把雙擁工作擺上重要議事日程，將爭創(chuàng )全國雙擁模范城納入“十四五”規劃。1.播放雙擁宣傳片和廣電大樓外的LED電子屏進(jìn)行“雙擁”工作及標語(yǔ)宣傳，預計5萬(wàn)元；2.征訂雙擁雜志，200份，每份每年180元，共計約4萬(wàn)元；3.雙擁戶(hù)外T型牌廣告和公交車(chē)站牌，預計15個(gè)點(diǎn)位，租期一年，共計6萬(wàn)元；4.雙擁戶(hù)外街道花臺雙擁宣傳牌，2000個(gè)，每個(gè)25元。預計5萬(wàn)元；5.榮昌雙擁公園和銅鼓山英烈園等烈士紀念設施維護費用，預計10萬(wàn)元。6、用于八一、春節期間慰問(wèn)退役軍人、優(yōu)撫對象、駐軍部隊慰問(wèn)金，重大紀念日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，制作光榮牌，舉行930烈士紀念日活動(dòng)，優(yōu)待證換發(fā)及雙擁辦日常工作，立功受獎現役軍人慰問(wèn)。7、緬懷革命烈士，弘揚烈士精神，繼承發(fā)揚革命傳統，培養公民的愛(ài)國主義教育，集體主義精神和社會(huì )主義道德風(fēng)尚。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
創(chuàng )建雙擁模范城 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
創(chuàng )建完成時(shí)間 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
營(yíng)造雙擁的良好氛圍率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
創(chuàng )建社會(huì )滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
創(chuàng )建雙擁模范城及慰問(wèn)次數 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局部門(mén)2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
131003-重慶市榮昌區退役軍人服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015324T000004026622-退役軍人信訪(fǎng)維穩 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 | |||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
10.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
10.00 | |||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
該項目主要用于退役軍人接待信訪(fǎng)維穩及時(shí)化解，平安和諧穩定發(fā)展，有效穩控，及時(shí)化解，案結事了。 | |||||||||||
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立項依據 |
渝信辦{2018}61號文件，中共重慶市委重慶市人民政府信訪(fǎng)辦公室關(guān)于印發(fā)《信訪(fǎng)事項辦理工作規范》的通知 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
該項目主要用于退役軍人接待信訪(fǎng)維穩及時(shí)化解，平安和諧穩定發(fā)展，有效穩控，及時(shí)化解，案結事了；用于從事該項工作聘用人員經(jīng)費。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
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產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
信訪(fǎng)事項按期辦結率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效解決問(wèn)率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
信訪(fǎng)事項群眾滿(mǎn)意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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?
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