重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級）
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
部門(mén)現行的主要職能職責：負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策；組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作；負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作。
（二）機構設置
重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局；重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局本級（二級單位）。重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局本級為區退役軍人事務(wù)局管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計9,371.56萬(wàn)元，支出總計9,371.56萬(wàn)元。收支較上年決算數增加588.2萬(wàn)元,增長(cháng)6.7%，主要原因是本年度退役士兵增加26人，優(yōu)撫人員補助資金增加，先后舉行適應性培訓和職業(yè)技能等培訓300余人，組織春、秋季老兵招聘活動(dòng)等。
2.收入情況。2022年度收入合計9,371.56萬(wàn)元，較上年決算數增加588.2萬(wàn)元，增長(cháng)6.7%，主要原因是本年度退役士兵增加26人，優(yōu)撫人員補助資金增加，先后舉行適應性培訓和職業(yè)技能等培訓300余人，組織春、秋季老兵招聘活動(dòng)等。其中：財政撥款收入9,371.56萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計9,371.56萬(wàn)元，較上年決算減少633.4萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是預算管理一體化改革單位拆分。其中：基本支出174.72萬(wàn)元，占1.9%；項目支出9,196.84萬(wàn)元，占98.1%；
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計9,371.56萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少633.4萬(wàn)元，下降6.3%。主要原因是預算管理一體化改革單位拆分。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9,371.56萬(wàn)元，較上年決算數增加588.2萬(wàn)元，增長(cháng)6.7%。主要原因是本年度退役士兵增加26人，優(yōu)撫人員補助資金增加，先后舉行適應性培訓和職業(yè)技能等培訓300余人，組織春、秋季老兵招聘活動(dòng)等。較年初預算數減少4,084.31萬(wàn)元，下降30.4%。主要原因是預算管理一體化改革單位拆分，公用經(jīng)費支出減少，節約開(kāi)支，項目經(jīng)費支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9,371.56萬(wàn)元，較上年決算數增加609.1萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%。主要原因是本年度退役士兵增加26人，優(yōu)撫人員補助資金增加，先后舉行適應性培訓和職業(yè)技能等培訓300余人，組織春、秋季老兵招聘活動(dòng)等。較年初預算數減少4,084.31萬(wàn)元，下降30.4%。主要原因是預算管理一體化改革單位拆分。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)結轉結余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.20萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是公經(jīng)費支出，與年初預算數持平。
（2）教育支出0.01萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少195.93，下降100%，主要原因是教育項目調劑，厲行節約，教育經(jīng)費減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少19.16萬(wàn)元，下降100%，主要原因是項目調劑減少。
（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出8,661.73萬(wàn)元，占92.4%，較年初預算數減少3,704.63萬(wàn)元，下降30%，主要原因是節約開(kāi)支，項目經(jīng)費支出減少。
（5）衛生健康支出698.21萬(wàn)元，占7.5%，較年初預算數減少50.61萬(wàn)元，下降6.8%，主要原因是在編在崗職工醫療保險費，社保基數調整。
（6）住房保障支出11.40萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是在編在崗職工住房公積金費，與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出174.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費140.70萬(wàn)元，較上年決算數減少293.43萬(wàn)元，下降67.6%，主要原因是預算管理一體化改革單位拆分，人員減少節約開(kāi)支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、醫療費、住房公積金、醫療費補助。公用經(jīng)費34.02萬(wàn)元，較上年決算數減少64.3萬(wàn)元，下降65.4%，主要原因是預算管理一體化改革單位拆分。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.31萬(wàn)元，較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降2.1%，主要原因是厲行節約，疫情原因接待減少。較上年支出數增加1.18萬(wàn)元，增長(cháng)55.9%，主要原因是去年新車(chē)無(wú)保養費，今年增加保養費和維修費。2022年市局優(yōu)撫建設巡查和優(yōu)撫科室對接工作接待，餐費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出差費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)公務(wù)車(chē)費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.99萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險費、加油費、維修保養費、過(guò)路過(guò)橋費。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是厲行節約，減少公務(wù)車(chē)使用。較上年支出數增加0.99萬(wàn)元，增長(cháng)49.6%，主要原因是去年新車(chē)無(wú)保養費，今年增加保養費和維修費。
公務(wù)接待費0.32萬(wàn)元，主要用于接待2022年市局優(yōu)撫建設巡查和優(yōu)撫科室對接工作接待，餐費增加。費用支出較年初預算數增加0.06萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。較上年支出數減少0.19萬(wàn)元，增長(cháng)56%，主要原因接待是2022年市局優(yōu)撫建設巡查和優(yōu)撫科室對接工作接待，餐費增加。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待36批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費89.19元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.99萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)會(huì )議支出。本年度培訓費支出12.01萬(wàn)元，較上年決算數增加7,33萬(wàn)元，增長(cháng)156,4%，主要原因是先后舉行適應性培訓和職業(yè)技能等培訓300余人，組織春、秋季老兵招聘活動(dòng)等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出34.02萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷制作宣傳視頻費、快遞費、差旅費報銷(xiāo)、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少30.27萬(wàn)元，下降30.8%，主要原因是因預算管理一體化改革單位拆分。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對28個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，項目績(jì)效自評涉及資金9196.84萬(wàn)元。其中：以填報自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金4960萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
（1）公開(kāi)范圍。本部門(mén)共公開(kāi)一般性項目2個(gè)，涉及資金4960萬(wàn)元。其中：定期優(yōu)撫生活補助項目經(jīng)費4592萬(wàn)元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助項目經(jīng)費368萬(wàn)元。
（2）公開(kāi)內容。本部門(mén)充分履行職責職能，嚴格按政府會(huì )計制度及相關(guān)法律法規使用、管理資金，成效明顯。績(jì)效目標自評表詳見(jiàn)附件10、11：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度二級項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例。
2022年度本部門(mén)未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位共公開(kāi)一般性項目2項，涉及資金4960萬(wàn)元。
（1）定期優(yōu)撫生活補助項目。
項目資金情況：該項目年初部門(mén)預算4743萬(wàn)元。
項目績(jì)效自評情況：該項目主要堅持“錢(qián)”與“事”相匹配的原則進(jìn)行項目績(jì)效評價(jià)，主要從資金的年初預算和根據自身實(shí)際使用情況進(jìn)行評價(jià)。全年根據法規及章程要求開(kāi)展了優(yōu)撫撫恤項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。2022年全年發(fā)放優(yōu)撫生活補助共計5298人，資金使用4592萬(wàn)元，使用率達到97%。優(yōu)撫生活補助發(fā)放成本大致為1.17萬(wàn)元/人/年。通過(guò)發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障。自評總分97分。
（2）自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助項目。
項目資金情況：該項目年初部門(mén)預算393萬(wàn)元。
項目績(jì)效自評情況：該項目主要堅持“錢(qián)”與“事”相匹配的原則進(jìn)行項目績(jì)效評價(jià)，主要從資金的年初預算和根據自身實(shí)際使用情況進(jìn)行評價(jià)。全年根據法規及章程要求開(kāi)展了全年共計發(fā)放一次性經(jīng)濟補助人數218人，發(fā)放金額368萬(wàn)元。保障了一次性經(jīng)濟補助的按時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)了退役士兵自主就業(yè)，維護了退役士兵合法權益，使退役士兵安置工作順利開(kāi)展。自評總分94分。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
區財政局委托第三方對本部門(mén)優(yōu)撫生活補助實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)。評價(jià)結果和內容，區財政局將適時(shí)進(jìn)行集中公開(kāi)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
吳宣利 023-46450526
附件：
?? 重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
收入支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)01表 | ||||
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | 2022年度 | ? | 金額單位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||||
欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | ||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 93,715,569.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 2,000.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 33 | ? | ||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 3 | ? | 三、國防支出 | 34 | ? | ||||
四、上級補助收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 35 | ? | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 36 | 120.00 | ||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ? | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ? | ||||
八、其他收入 | 8 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39 | 86,617,316.27 | ||||
? | 9 | ? | 九、衛生健康支出 | 40 | 6,982,126.35 | ||||
? | 10 | ? | 十、節能環(huán)保支出 | 41 | ? | ||||
? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 42 | ? | ||||
? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 43 | ? | ||||
? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 44 | ? | ||||
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | ? | ||||
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | ? | ||||
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 47 | ? | ||||
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 48 | ? | ||||
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | ? | ||||
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 50 | 114,007.32 | ||||
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | ? | ||||
? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 52 | ? | ||||
? | 22 | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | ? | ||||
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 54 | ? | ||||
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | ? | ||||
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | ? | ||||
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | ? | ||||
本年收入合計 | 27 | 93,715,569.94 | 本年支出合計 | 58 | 93,715,569.94 | ||||
使用非財政撥款結余 | 28 | ? | 結余分配 | 59 | ? | ||||
年初結轉和結余 | 29 | ? | 年末結轉和結余 | 60 | ? | ||||
? | 30 | ? | ? | 61 | ? | ||||
總計 | 31 | 93,715,569.94 | 總計 | 62 | 93,715,569.94 | ||||
注：1.本表依據《收入支出決算總表》（財決01表）進(jìn)行批復。 | |||||||||
??? 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
??? 3.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||
收入決算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | 2022年度 | ? | ? | ? | 金額單位：元 | ||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 93,715,569.94 | 93,715,569.94 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
205 | 教育支出 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 86,617,316.27 | 86,617,316.27 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 169,768.02 | 169,768.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 127,881.54 | 127,881.54 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41,886.48 | 41,886.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20808 | 撫恤 | 71,497,164.01 | 71,497,164.01 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080802 | ? 傷殘撫恤 | 65,723,017.61 | 65,723,017.61 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080805 | ? 義務(wù)兵優(yōu)待 | 5,210,146.40 | 5,210,146.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | 564,000.00 | 564,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20809 | 退役安置 | 11,880,473.69 | 11,880,473.69 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080901 | ? 退役士兵安置 | 8,751,733.59 | 8,751,733.59 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080902 | ? 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 500,206.45 | 500,206.45 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080903 | ? 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 500,251.79 | 500,251.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080904 | ? 退役士兵管理教育 | 120,000.00 | 120,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080905 | ? 軍隊轉業(yè)干部安置 | 1,851,452.17 | 1,851,452.17 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080999 | ? 其他退役安置支出 | 156,829.69 | 156,829.69 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 2,969,910.55 | 2,969,910.55 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2082801 | ? 行政運行 | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2082804 | ? 擁軍優(yōu)屬 | 301,280.00 | 301,280.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2082899 | ? 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 1,306,651.62 | 1,306,651.62 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 6,982,126.35 | 6,982,126.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 99,301.35 | 99,301.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 44,504.39 | 44,504.39 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 20,943.24 | 20,943.24 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 33,853.72 | 33,853.72 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 6,882,825.00 | 6,882,825.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101401 | ? 優(yōu)撫對象醫療補助 | 6,812,820.27 | 6,812,820.27 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101499 | ? 其他優(yōu)撫對象醫療支出 | 70,004.73 | 70,004.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注：1.本表依據《收入決算表》（財決03表）進(jìn)行批復。 | ||||||||||
??? 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。 | ||||||||||
??? 3.本表批復到項級科目。 | ||||||||||
??? 4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||||
??? 5.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 | |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | 2022年度 | ? | ? | ? | 金額單位：元 | ||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 93,715,569.94 | 1,747,175.62 | 91,968,394.32 | ? | ? | ? | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
205 | 教育支出 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 86,617,316.27 | 1,531,746.95 | 85,085,569.32 | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 169,768.02 | 169,768.02 | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 127,881.54 | 127,881.54 | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41,886.48 | 41,886.48 | ? | ? | ? | ? | ||
20808 | 撫恤 | 71,497,164.01 | ? | 71,497,164.01 | ? | ? | ? | ||
2080802 | ? 傷殘撫恤 | 65,723,017.61 | ? | 65,723,017.61 | ? | ? | ? | ||
2080805 | ? 義務(wù)兵優(yōu)待 | 5,210,146.40 | ? | 5,210,146.40 | ? | ? | ? | ||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | 564,000.00 | ? | 564,000.00 | ? | ? | ? | ||
20809 | 退役安置 | 11,880,473.69 | ? | 11,880,473.69 | ? | ? | ? | ||
2080901 | ? 退役士兵安置 | 8,751,733.59 | ? | 8,751,733.59 | ? | ? | ? | ||
2080902 | ? 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 500,206.45 | ? | 500,206.45 | ? | ? | ? | ||
2080903 | ? 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 500,251.79 | ? | 500,251.79 | ? | ? | ? | ||
2080904 | ? 退役士兵管理教育 | 120,000.00 | ? | 120,000.00 | ? | ? | ? | ||
2080905 | ? 軍隊轉業(yè)干部安置 | 1,851,452.17 | ? | 1,851,452.17 | ? | ? | ? | ||
2080999 | ? 其他退役安置支出 | 156,829.69 | ? | 156,829.69 | ? | ? | ? | ||
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 2,969,910.55 | 1,361,978.93 | 1,607,931.62 | ? | ? | ? | ||
2082801 | ? 行政運行 | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 | ? | ? | ? | ? | ||
2082804 | ? 擁軍優(yōu)屬 | 301,280.00 | ? | 301,280.00 | ? | ? | ? | ||
2082899 | ? 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 1,306,651.62 | ? | 1,306,651.62 | ? | ? | ? | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | ? | ? | ? | ||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 6,982,126.35 | 99,301.35 | 6,882,825.00 | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 99,301.35 | 99,301.35 | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 44,504.39 | 44,504.39 | ? | ? | ? | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 20,943.24 | 20,943.24 | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 33,853.72 | 33,853.72 | ? | ? | ? | ? | ||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 6,882,825.00 | ? | 6,882,825.00 | ? | ? | ? | ||
2101401 | ? 優(yōu)撫對象醫療補助 | 6,812,820.27 | ? | 6,812,820.27 | ? | ? | ? | ||
2101499 | ? 其他優(yōu)撫對象醫療支出 | 70,004.73 | ? | 70,004.73 | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ||
注：1.本表依據《支出決算表》（財決04表）進(jìn)行批復。 | |||||||||
??? 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。 | |||||||||
??? 3.本表批復到項級科目。 | |||||||||
??? 4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
??? 5.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 | |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | 2022年度 | ? | 金額單位：元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 93,715,569.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 34 | ? | ? | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 3 | ? | 三、國防支出 | 35 | ? | ? | ? | ? |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | ? | ? | ? | ? |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 120.00 | 120.00 | ? | ? |
? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ? | ? | ? | ? |
? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ? | ? | ? | ? |
? | 8 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 40 | 86,617,316.27 | 86,617,316.27 | ? | ? |
? | 9 | ? | 九、衛生健康支出 | 41 | 6,982,126.35 | 6,982,126.35 | ? | ? |
? | 10 | ? | 十、節能環(huán)保支出 | 42 | ? | ? | ? | ? |
? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 43 | ? | ? | ? | ? |
? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 44 | ? | ? | ? | ? |
? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 45 | ? | ? | ? | ? |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ? | ? | ? | ? |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ? | ? | ? | ? |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | ? | ? | ? | ? |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 49 | ? | ? | ? | ? |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ? | ? | ? | ? |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | ? | ? | ? | ? |
? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 53 | ? | ? | ? | ? |
? | 22 | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | ? | ? | ? | ? |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | ? | ? | ? | ? |
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ? | ? | ? | ? |
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ? | ? | ? | ? |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | 27 | 93,715,569.94 | 本年支出合計 | 59 | 93,715,569.94 | 93,715,569.94 | ? | ? |
年初結轉和結余 | 28 | ? | 年末結轉和結余 | 60 | ? | ? | ? | ? |
? 一般公共預算財政撥款 | 29 | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
? 政府性基金預算財政撥款 | 30 | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? |
? 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 31 | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | ? |
總計 | 32 | 93,715,569.94 | 總計 | 64 | 93,715,569.94 | 93,715,569.94 | ? | ? |
注：1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進(jìn)行批復。 | ? | |||||||
??? 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ? | |||||||
??? 3.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。????????? ? | ? | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? | ? | |||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 | |||
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | 2022年度 | ? | ? | ? | ? | 金額單位：元 | ||||||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ? | ? | ? | 93,715,569.94 | 1,747,175.62 | 91,968,394.32 | 93,715,569.94 | 1,747,175.62 | 91,968,394.32 | ? | ? | ? | ? | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | 2,000.00 | 2,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
205 | 教育支出 | ? | ? | ? | 120.00 | 120.00 | ? | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | ? | ? | ? | 120.00 | 120.00 | ? | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | ? | ? | ? | 120.00 | 120.00 | ? | 120.00 | 120.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | ? | ? | 86,617,316.27 | 1,531,746.95 | 85,085,569.32 | 86,617,316.27 | 1,531,746.95 | 85,085,569.32 | ? | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | ? | ? | ? | 169,768.02 | 169,768.02 | ? | 169,768.02 | 169,768.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | ? | ? | ? | 127,881.54 | 127,881.54 | ? | 127,881.54 | 127,881.54 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | ? | ? | ? | 41,886.48 | 41,886.48 | ? | 41,886.48 | 41,886.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20808 | 撫恤 | ? | ? | ? | 71,497,164.01 | ? | 71,497,164.01 | 71,497,164.01 | ? | 71,497,164.01 | ? | ? | ? | ? | ||
2080802 | ? 傷殘撫恤 | ? | ? | ? | 65,723,017.61 | ? | 65,723,017.61 | 65,723,017.61 | ? | 65,723,017.61 | ? | ? | ? | ? | ||
2080805 | ? 義務(wù)兵優(yōu)待 | ? | ? | ? | 5,210,146.40 | ? | 5,210,146.40 | 5,210,146.40 | ? | 5,210,146.40 | ? | ? | ? | ? | ||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | ? | ? | ? | 564,000.00 | ? | 564,000.00 | 564,000.00 | ? | 564,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
20809 | 退役安置 | ? | ? | ? | 11,880,473.69 | ? | 11,880,473.69 | 11,880,473.69 | ? | 11,880,473.69 | ? | ? | ? | ? | ||
2080901 | ? 退役士兵安置 | ? | ? | ? | 8,751,733.59 | ? | 8,751,733.59 | 8,751,733.59 | ? | 8,751,733.59 | ? | ? | ? | ? | ||
2080902 | ? 軍隊移交政府的離退休人員安置 | ? | ? | ? | 500,206.45 | ? | 500,206.45 | 500,206.45 | ? | 500,206.45 | ? | ? | ? | ? | ||
2080903 | ? 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | ? | ? | ? | 500,251.79 | ? | 500,251.79 | 500,251.79 | ? | 500,251.79 | ? | ? | ? | ? | ||
2080904 | ? 退役士兵管理教育 | ? | ? | ? | 120,000.00 | ? | 120,000.00 | 120,000.00 | ? | 120,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2080905 | ? 軍隊轉業(yè)干部安置 | ? | ? | ? | 1,851,452.17 | ? | 1,851,452.17 | 1,851,452.17 | ? | 1,851,452.17 | ? | ? | ? | ? | ||
2080999 | ? 其他退役安置支出 | ? | ? | ? | 156,829.69 | ? | 156,829.69 | 156,829.69 | ? | 156,829.69 | ? | ? | ? | ? | ||
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | ? | ? | ? | 2,969,910.55 | 1,361,978.93 | 1,607,931.62 | 2,969,910.55 | 1,361,978.93 | 1,607,931.62 | ? | ? | ? | ? | ||
2082801 | ? 行政運行 | ? | ? | ? | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 | ? | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2082804 | ? 擁軍優(yōu)屬 | ? | ? | ? | 301,280.00 | ? | 301,280.00 | 301,280.00 | ? | 301,280.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2082899 | ? 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | ? | ? | ? | 1,306,651.62 | ? | 1,306,651.62 | 1,306,651.62 | ? | 1,306,651.62 | ? | ? | ? | ? | ||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | ? | ? | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | ? | ? | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | 100,000.00 | ? | 100,000.00 | ? | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | ? | ? | ? | 6,982,126.35 | 99,301.35 | 6,882,825.00 | 6,982,126.35 | 99,301.35 | 6,882,825.00 | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | ? | ? | ? | 99,301.35 | 99,301.35 | ? | 99,301.35 | 99,301.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | ? | ? | ? | 44,504.39 | 44,504.39 | ? | 44,504.39 | 44,504.39 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | ? | ? | ? | 20,943.24 | 20,943.24 | ? | 20,943.24 | 20,943.24 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | ? | ? | ? | 33,853.72 | 33,853.72 | ? | 33,853.72 | 33,853.72 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | ? | ? | ? | 6,882,825.00 | ? | 6,882,825.00 | 6,882,825.00 | ? | 6,882,825.00 | ? | ? | ? | ? | ||
2101401 | ? 優(yōu)撫對象醫療補助 | ? | ? | ? | 6,812,820.27 | ? | 6,812,820.27 | 6,812,820.27 | ? | 6,812,820.27 | ? | ? | ? | ? | ||
2101499 | ? 其他優(yōu)撫對象醫療支出 | ? | ? | ? | 70,004.73 | ? | 70,004.73 | 70,004.73 | ? | 70,004.73 | ? | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | ? | ? | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | ? | ? | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | ? | ? | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | 114,007.32 | 114,007.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）進(jìn)行批復。 | ||||||||||||||||
??? 2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||||||||||
??? 4.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。????????? | ||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)06表 | |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | ? | ? | ? | 金額單位：元 | |||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 1,404,879.13 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 340,176.49 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ? |
30101 | ? 基本工資 | 349,419.00 | 30201 | ? 辦公費 | 59,506.18 | 30701 | ? 國內債務(wù)付息 | ? |
30102 | ? 津貼補貼 | 308,708.00 | 30202 | ? 印刷費 | ? | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | ? |
30103 | ? 獎金 | 353,809.00 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | ? | 310 | 資本性支出 | ? |
30106 | ? 伙食補助費 | ? | 30204 | ? 手續費 | ? | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ? |
30107 | ? 績(jì)效工資 | ? | 30205 | ? 水費 | ? | 31002 | ? 辦公設備購置 | ? |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 127,881.54 | 30206 | ? 電費 | ? | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ? |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 41,886.48 | 30207 | ? 郵電費 | 40,632.00 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ? |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 44,504.39 | 30208 | ? 取暖費 | ? | 31006 | ? 大型修繕 | ? |
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 20,943.24 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | ? | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ? |
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 34,120.16 | 30211 | ? 差旅費 | 40,000.00 | 31008 | ? 物資儲備 | ? |
30113 | ? 住房公積金 | 114,007.32 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | ? | 31009 | ? 土地補償 | ? |
30114 | ? 醫療費 | 9,600.00 | 30213 | ? 維修（護）費 | ? | 31010 | ? 安置補助 | ? |
30199 | ? 其他工資福利支出 | ? | 30214 | ? 租賃費 | ? | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ? |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 2,120.00 | 30215 | ? 會(huì )議費 | ? | 31012 | ? 拆遷補償 | ? |
30301 | ? 離休費 | ? | 30216 | ? 培訓費 | 120.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ? |
30302 | ? 退休費 | ? | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 3,211.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ? |
30303 | ? 退職（役）費 | ? | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | ? | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | ? |
30304 | ? 撫恤金 | ? | 30224 | ? 被裝購置費 | ? | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ? |
30305 | ? 生活補助 | ? | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | ? | 31099 | ? 其他資本性支出 | ? |
30306 | ? 救濟費 | ? | 30226 | ? 勞務(wù)費 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
30307 | ? 醫療費補助 | 2,000.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | ? | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | ? |
30308 | ? 助學(xué)金 | ? | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 48,282.97 | 39908 | ? 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ? |
30309 | ? 獎勵金 | 120.00 | 30229 | ? 福利費 | 17,370.00 | 39909 | ? 經(jīng)常性贈與 | ? |
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | ? | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 29,925.09 | 39910 | ? 資本性贈與 | ? |
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | ? | 30239 | ? 其他交通費用 | 56,160.00 | 39999 | ? 其他支出 | ? |
30399 | ? 其他對個(gè)人和家庭的補助 | ? | 30240 | ? 稅金及附加費用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 44,969.25 | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費合計 | 1,406,999.13 | 公用經(jīng)費合計 | 340,176.49 | |||||
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進(jìn)行批復。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
??? 3.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。????????? | ||||||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)07表 | ||
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | ? | ? | 2022年度 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注：1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）進(jìn)行批復。 | ||||||||||||||||
??? 2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||||||||||
??? 4.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。????????? | ||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)08表 | |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | 2022年度 | ? | ? | ? | 金額單位：元 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
合計 | 結轉 | 結余 | 合計 | 結轉 | 結余 | ||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注：1.本表依據《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》（財決11表）進(jìn)行批復。 | |||||||||||
??? 2.本表批復到項級科目。 | |||||||||||
??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||||
??? 4.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。????????? | |||||||||||
機構運行信息決算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)09表 |
部門(mén)：重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級） | ? | ? | ? | ? | 金額單位：元 |
項? 目 | 行次 | 決算數 | 項? 目 | 行次 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 24 | 340,176.49 |
? （一）支出合計 | 2 | 33,136.09 | ? （一）行政單位 | 25 | 340,176.49 |
???? 1．因公出國（境）費 | 3 | ? | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 26 | ? |
???? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 4 | 29,925.09 | 五、資產(chǎn)信息 | 27 | — |
????? （1）公務(wù)用車(chē)購置費 | 5 | ? | ? （一）車(chē)輛數合計（輛） | 28 | 1 |
????? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 6 | 29,925.09 | ???? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | 29 | ? |
???? 3．公務(wù)接待費 | 7 | 3,211.00 | ???? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | 30 | ? |
????? （1）國內接待費 | 8 | 3,211.00 | ???? 3．機要通信用車(chē) | 31 | ? |
?????????? 其中：外事接待費 | 9 | ? | ???? 4．應急保障用車(chē) | 32 | 1 |
????? （2）國（境）外接待費 | 10 | ? | ???? 5．執法執勤用車(chē) | 33 | ? |
? （二）相關(guān)統計數 | 11 | — | ???? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 34 | ? |
???? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | 12 | ? | ???? 7．離退休干部用車(chē) | 35 | ? |
???? 2．因公出國（境）人次數（人） | 13 | ? | ???? 8．其他用車(chē) | 36 | ? |
???? 3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | 14 | ? | ? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | 37 | ? |
???? 4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | 15 | 1 | 六、政府采購支出信息 | 38 | — |
???? 5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | 16 | 36 | ? （一）政府采購支出合計 | 39 | ? |
??????? 其中：外事接待批次（個(gè)） | 17 | ? | ???? 1．政府采購貨物支出 | 40 | ? |
???? 6．國內公務(wù)接待人次（人） | 18 | 36 | ???? 2．政府采購工程支出 | 41 | ? |
??????? 其中：外事接待人次（人） | 19 | ? | ???? 3．政府采購服務(wù)支出 | 42 | ? |
???? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 20 | ? | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 43 | ? |
???? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 21 | ? | ??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 44 | ? |
二、會(huì )議費 | 22 | ? | ? | 45 | ? |
三、培訓費 | 23 | 120,120.00 | ? | 46 | ? |
注：1.本表依據《機構運行信息表》（財決附03表）進(jìn)行批復。 | |||||
??? 2.本表導出打印時(shí)以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||
??? 3.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 定期優(yōu)撫生活補助 | 項目編碼： | 50015322T000002084118 | 自評總分： | 96.67 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 131-重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 吳宣利 | 聯(lián)系電話(huà)： | 15923227251 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 45,920,000.00 | 47,430,000.00 | 45,920,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 45,920,000.00 | 47,430,000.00 | 45,920,000.00 | 97 | 10.00 | 9.70 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助資金，讓優(yōu)撫對象的基本生活得到有效保障。 | ? | 全年共計發(fā)放一次性經(jīng)濟補助人數218人，發(fā)放金額378萬(wàn)元。保障了一次性經(jīng)濟補助的按時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)了退役士兵自主就業(yè)，維護了退役士兵合法權益，使退役士兵安置工作順利開(kāi)展。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
補助按時(shí)到位率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 40 | 40 | ? | ? | ? |
政策標準執行度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
補助對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 99 | 98 | 1.01 | 89.9 | 30 | 26.97 | ? | ? | ? |
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)11表 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助 | 項目編碼： | 50015322T000002084048 | 自評總分： | 99.40 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 131-重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局 | 財政歸口處室： | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 吳宣利 | 聯(lián)系電話(huà)： | 15923227251 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 3,680,000.00 | 3,930,000.00 | 3,680,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 3,680,000.00 | 3,930,000.00 | 3,680,000.00 | 94 | 10.00 | 9.40 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
該項資金用于自主就業(yè)退役士兵的一次性經(jīng)濟補助金發(fā)放。 | ? | 全年共計發(fā)放一次性經(jīng)濟補助人數218人，發(fā)放金額378萬(wàn)元。保障了一次性經(jīng)濟補助的按時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)了退役士兵自主就業(yè)，維護了退役士兵合法權益，使退役士兵安置工作順利開(kāi)展。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
補助按時(shí)到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
待遇標準執行度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
待遇對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
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重慶市榮昌區退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.docx
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