重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
區商務(wù)委主要職責有貫徹執行國家內外貿易、外商投資、國際經(jīng)濟合作、物流工作的法律、法規、規章和方針政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究起草本區商務(wù)工作的政策并組織實(shí)施；擬訂物流工作的綜合管理規范性文件并組織實(shí)施；根據國家“一帶一路”和長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展戰略，擬訂本區內外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。統籌內陸開(kāi)放高地建設，承擔重慶市榮昌區積極融入“一帶一路”加快建設內陸開(kāi)放高地領(lǐng)導小組辦公室日常工作；負責實(shí)施本區“走出去”戰略；負責組織實(shí)施本區現代市場(chǎng)體系建設；擬訂和實(shí)施規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策措施；負責推進(jìn)本區商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展、商貿領(lǐng)域供給側結構性改革；負責擬訂電子商務(wù)、會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；負責本區重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理；統籌指導全區物流發(fā)展、運營(yíng)工作；為商貿和物流企業(yè)提供綜合服務(wù)；為商貿流通領(lǐng)域管理提供執法保障。
（二）機構設置
本部門(mén)內設7個(gè)科室，分別為辦公室、財務(wù)科、物流（電商）科、市場(chǎng)流通科、外貿外經(jīng)科、經(jīng)濟運行科、安全科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )本級、重慶市榮昌區商貿物流服務(wù)中心、重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計4,733.83萬(wàn)元，支出總計4,733.83萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2460.42萬(wàn)元,增長(cháng)108.2%，主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目收支等共計2600余萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計4,695.15萬(wàn)元，較上年決算數增加2648.16萬(wàn)元，增長(cháng)129.4%，主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目收入等共計2600余萬(wàn)元。其中：財政撥款收入4,695.15萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余38.68萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計4,695.15萬(wàn)元，較上年決算增加2495.3萬(wàn)元，增長(cháng)113.4%，主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目支出等共計2600余萬(wàn)元。其中：基本支出1,313.59萬(wàn)元，占28%；項目支出3,381.56萬(wàn)元，占72%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余38.68萬(wàn)元，較上年決算數減少34.88萬(wàn)元，下降47.4%，主要原因是本年度加快結轉結余資金使用進(jìn)度。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計4,695.15萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2462.89萬(wàn)元，增長(cháng)110.3%。主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目收支等共計2600余萬(wàn)元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,695.15萬(wàn)元，較上年決算數增加2648.16萬(wàn)元，增長(cháng)129.4%。較年初預算數增加1,546.14萬(wàn)元，增長(cháng)49.1%。主要原因是增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目收入等共計2600余萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,695.15萬(wàn)元，較上年決算數增加2497.77萬(wàn)元，增長(cháng)113.7%。較年初預算數增加1,546.14萬(wàn)元，增長(cháng)49.1%。主要原因是增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目支出等共計2600余萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少34.88萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度加快結轉結余資金使用進(jìn)度，另外按區財政要求實(shí)現一般公共預算財政撥款零結轉。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,460.56萬(wàn)元，占31.1%，較年初預算數增加250.64萬(wàn)元，增長(cháng)20.7%，主要原因是年中追加招商引資、海關(guān)運行項目經(jīng)費，退休職工死亡撫恤金等。
（2）教育支出4.33萬(wàn)元，占0.1%，與年初預算數持平。
（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出415.81萬(wàn)元，占8.9%，較年初預算數減少388.79萬(wàn)元，下降48.3%，主要原因是年中區財政調整了2021年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設（中央參照直達資金）410萬(wàn)元的功能分類(lèi)，由社會(huì )保障與就業(yè)支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
（4）衛生健康支出43.19萬(wàn)元，占0.9%，較年初預算數減少0.28萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是有人員退休，醫療保險支出減少。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,702.21萬(wàn)元，占57.6%，較年初預算數增加1,935.14萬(wàn)元，增長(cháng)252.3%，主要原因是年中追加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助資金、“科學(xué)抗疫，消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓（冷庫）、縣域商業(yè)體系建設項目收入。
（6）住房保障支出62.04萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數減少141.58萬(wàn)元，下降69.5%，主要原因是年中區財政調整了2021年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設項目資金140萬(wàn)元的功能分類(lèi)，由住房保障支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
（7）災害防治及應急管理支出7.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少109.00萬(wàn)元，下降94%，主要原因是年中區財政調整了2021年市商務(wù)發(fā)展資金及2021年商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項區域協(xié)調發(fā)展資金共計109萬(wàn)元的功能分類(lèi)，由災害防治及應急管理支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,313.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,134.59萬(wàn)元，較上年決算數增加156.87萬(wàn)元，增長(cháng)16.0%，主要原因是行政及參公人員社會(huì )保險基數調高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險繳費、對個(gè)人和家庭的補助、離休干部工資等。公用經(jīng)費179.00萬(wàn)元，較上年決算數增加6.96萬(wàn)元，增長(cháng)4.0%，主要原因是物價(jià)上漲，職工伙食費調標。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、職工差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計41.69萬(wàn)元，較年初預算數減少3.31萬(wàn)元，下降7.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加18.31萬(wàn)元，增長(cháng)78.3%，主要原因是本年新購置一輛公務(wù)車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平，主要原因是今年未安排人員出國出訪(fǎng)。與上年支出數持平，主要原因是今年未安排人員出國出訪(fǎng)。
公務(wù)車(chē)購置費15.96萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加15.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加預算用于購置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數增加15.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年新購置一輛公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費6.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數減少1.15萬(wàn)元，下降16.1%，主要原因是本年度進(jìn)一步規范公車(chē)使用管理，另外新購置了公務(wù)車(chē)，公務(wù)車(chē)維修費用減少。
公務(wù)接待費19.74萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市商務(wù)委到我部門(mén)學(xué)習交流商貿工作、招商引資接待意向客商等。費用支出較年初預算數減少19.26萬(wàn)元，下降49.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加3.51萬(wàn)元，增長(cháng)21.6%，主要原因是本年加大招商引資力度，招商引資接待支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待501批次2,921人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費67.59元，車(chē)均購置費15.96萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出4.22萬(wàn)元，較上年決算數增加4.22萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2022年上半年疫情有所好轉，為恢復經(jīng)濟，舉辦了部分服務(wù)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行會(huì )議。本年度培訓費支出4.46萬(wàn)元，較上年決算數減少4.41萬(wàn)元，下降49.7%，主要原因是2022年下半年疫情較為嚴重，原定于下半年的培訓未如期開(kāi)展，培訓費支出減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出141.94萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、職工差旅費、會(huì )議費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少30.1萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是厲行節約，壓減公用經(jīng)費，嚴格控制各項開(kāi)支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和27個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金6896.13萬(wàn)元，項目績(jì)效自評涉及資金5576.94萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)公開(kāi)10表；項目績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)本級及下屬單位決算公開(kāi)。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
從評價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)整體績(jì)效中未完成本年度績(jì)效目標的有關(guān)內容如下：
社零增長(cháng)率：年初設置績(jì)效目標≥4%，本年度完成值為0.7%，主要是疫情對貿易行業(yè)影響較大，市場(chǎng)主體、消費者信心不足、企業(yè)業(yè)績(jì)下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大困難，導致社零增長(cháng)緩慢。下一步將組織舉辦多項促消費活動(dòng)，提振市場(chǎng)信心，釋放消費潛力，提高社零增長(cháng)率。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪陽(yáng) ??023-61471449
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附件: 重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表（公開(kāi)01表-公開(kāi)10表）
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收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)01表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 4,695.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||||||||||||||||||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 4.33 | |||||||||||||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.81 | |||||||||||||||||||
九、衛生健康支出 | 43.19 | ||||||||||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 | |||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.21 | ||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 62.04 | ||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||||||||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 7.00 | ||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 4,695.15 | 本年支出合計 | 4,695.15 | ||||||||||||||||||
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||||||||||||||||||||
年初結轉和結余 | 38.68 | 年末結轉和結余 | 38.68 | ||||||||||||||||||
總計 | 4,733.83 | 總計 | 4,733.83 | ||||||||||||||||||
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||||||||||||||||||||
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||||||||||||||
收入決算表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||||||||||||||
合計 | 4,695.15 | 4,695.15 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 1,460.56 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
2011301 | 行政運行 | 613.36 | 613.36 | ||||||||||||||||||
2011304 | 對外貿易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||
2011307 | 國內貿易管理 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引資 | 19.99 | 19.99 | ||||||||||||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 174.86 | 174.86 | ||||||||||||||||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 484.65 | 484.65 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 42.84 | 42.84 | ||||||||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 54.92 | 54.92 | ||||||||||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 290.58 | 290.58 | ||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | ||||||||||||||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
2169901 | 服務(wù)業(yè)基礎設施建設 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
22401 | 應急管理事務(wù) | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
2240106 | 安全監管 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 ? | |||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||||||||||||||
合計 | 4,695.15 | 1,313.59 | 3,381.56 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||||||||||
2011301 | 行政運行 | 613.36 | 613.36 | ||||||||||||||||||
2011304 | 對外貿易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||
2011307 | 國內貿易管理 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引資 | 19.99 | 19.99 | ||||||||||||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 174.86 | 174.86 | ||||||||||||||||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 484.65 | 484.65 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 42.84 | 42.84 | ||||||||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 54.92 | 54.92 | ||||||||||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 290.58 | 290.58 | ||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | ||||||||||||||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
2169901 | 服務(wù)業(yè)基礎設施建設 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
22401 | 應急管理事務(wù) | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
2240106 | 安全監管 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 4,695.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 1,460.56 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.81 | 415.81 | ||||
九、衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.21 | 2,702.21 | ||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 4,695.15 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 4,695.15 | 4,695.15 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 4,695.15 | 總計 | 4,695.15 | 4,695.15 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||
合計 | 4,695.15 | 1,313.59 | 3,381.56 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||
2011301 | 行政運行 | 613.36 | 613.36 | ||||||||||
2011304 | 對外貿易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
2011307 | 國內貿易管理 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||
2011308 | 招商引資 | 19.99 | 19.99 | ||||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 174.86 | 174.86 | ||||||||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 484.65 | 484.65 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 42.84 | 42.84 | ||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 54.92 | 54.92 | ||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 290.58 | 290.58 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | ||||||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||
2169901 | 服務(wù)業(yè)基礎設施建設 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
22401 | 應急管理事務(wù) | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
2240106 | 安全監管 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 ? | |||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | |||||
301 | 工資福利支出 | 724.79 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 177.86 | 310 | 資本性支出 | 1.14 | |||||
30101 | 基本工資 | 173.40 | 30201 | 辦公費 | 17.12 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||||
30102 | 津貼補貼 | 88.14 | 30202 | 印刷費 | 0.29 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.14 | |||||
30103 | 獎金 | 178.42 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | |||||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||||||
30107 | 績(jì)效工資 | 96.01 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | |||||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 54.92 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 27.46 | 30207 | 郵電費 | 8.69 | 31008 | 物資儲備 | ||||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 24.47 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | |||||||
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 8.64 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | |||||||
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 5.52 | 30211 | 差旅費 | 30.75 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||||||
30113 | 住房公積金 | 62.04 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31012 | 拆遷補償 | |||||||
30114 | 醫療費 | 5.76 | 30213 | 維修（護）費 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 409.80 | 30215 | 會(huì )議費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||||||
30301 | 離休費 | 42.84 | 30216 | 培訓費 | 4.46 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||||||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 7.32 | 31099 | 其他資本性支出 | |||||||
30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||||||
30304 | 撫恤金 | 66.80 | 30224 | 被裝購置費 | 31201 | 資本金注入 | |||||||
30305 | 生活補助 | 242.72 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 9.13 | 31204 | 費用補貼 | |||||||
30307 | 醫療費補助 | 57.41 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | 利息補貼 | |||||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 29.59 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | |||||||
30309 | 獎勵金 | 0.03 | 30229 | 福利費 | 2.00 | 399 | 其他支出 | ||||||
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 5.12 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||||||
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 22.95 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 40.45 | 39910 | 資本性贈與 | |||||||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||
30701 | 國內債務(wù)付息 | ||||||||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | ||||||||||||
30703 | 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,134.59 | 公用經(jīng)費合計 | 179.00 | ||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||
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機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 141.94 |
（一）支出合計 | 45.00 | 41.69 | 41.69 | （一）行政單位 | 106.82 |
1．因公出國（境）費 | （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 35.12 | |||
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 6.00 | 21.95 | 21.95 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 | 15.96 | 15.96 | （一）車(chē)輛數合計（輛） | 2 | |
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
3．公務(wù)接待費 | 39.00 | 19.74 | 19.74 | 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
（1）國內接待費 | — | — | 19.74 | 3．機要通信用車(chē) | |
其中：外事接待費 | — | — | 4．應急保障用車(chē) | 2 | |
（2）國（境）外接待費 | — | — | 5．執法執勤用車(chē) | ||
（二）相關(guān)統計數 | — | — | — | 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | 7．離退休干部用車(chē) | ||
2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | 8．其他用車(chē) | ||
3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | 1 | （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | |
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 2 | 六、政府采購支出信息 | — |
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 501 | （一）政府采購支出合計 | |
其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | 1．政府采購貨物支出 | ||
6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 2,921 | 2．政府采購工程支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采購服務(wù)支出 | ||
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | 4.22 | ||
三、培訓費 | — | — | 4.46 | ||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 公開(kāi)10表 | ||||||||||
單位：元 | |||||||||||
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )整體監控 | 項目編碼： | 50015300022P000059 | 自評總分： | 87.90 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 128-重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 005-經(jīng)濟建設科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 程雪陽(yáng) | 聯(lián)系電話(huà)： | 61471449 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 31,490,098.85 | 68,961,337.66 | 47,300,287.96 | ||||||||
其中：財政撥款 | 31,490,098.85 | 68,961,337.66 | 47,300,287.96 | 69 | 10.00 | 6.90 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
穩住外貿外資基本盤(pán)，完成市級目標任務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化對外貿易發(fā)展及營(yíng)商環(huán)境，依托海關(guān)站點(diǎn)，做好基礎服務(wù)工作，支持企業(yè)技改升級，開(kāi)展外貿活動(dòng)，積極參與國際大循環(huán)建設；支持電子商務(wù)發(fā)展，培育電商產(chǎn)業(yè)園區，支持企業(yè)培育及引進(jìn)新型電商人才、開(kāi)展直播帶貨、開(kāi)設網(wǎng)店等電商活動(dòng)增加銷(xiāo)售渠道擴大銷(xiāo)量，提升產(chǎn)品知名度；組織企業(yè)參加區內外展會(huì )及各式賽事活動(dòng)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持企業(yè)提檔升級提高核心競爭力，提升本地特色產(chǎn)品知名度及輻射度，支持企業(yè)積極加入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設，大力開(kāi)拓國內市場(chǎng)，積極融入國內大循環(huán)建設。支持現代物流發(fā)展，培育物流產(chǎn)業(yè)園區，引進(jìn)A級物流企業(yè)，培育壯大物流企業(yè)，支持企業(yè)倉儲運輸標準化、信息化建設，降低區域物流成本，提高運輸效率，進(jìn)一步提升集聚輻射能力。開(kāi)展川渝美食技能大賽、培訓等；支持特色餐飲名店及老字號餐飲營(yíng)業(yè)走出去擴張經(jīng)營(yíng)；舉辦餐飲美食活動(dòng)1次，組織企業(yè)參加區內外展會(huì )及各式賽事活動(dòng)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持企業(yè)提檔升級提高核心競爭力，提升本地特色產(chǎn)品知名度及輻射度，支持企業(yè)積極加入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設，大力開(kāi)拓國內市場(chǎng)，積極融入國內大循環(huán)建設；組織開(kāi)展全區商務(wù)行業(yè)安全穩定宣傳教育和培訓工作；對汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新行業(yè)、成品油經(jīng)營(yíng)及儲存等職責范圍內行業(yè)開(kāi)展日常安全監督管理，安全生產(chǎn)月宣傳資料、展板等。為退休老干部提供寬松舒適的辦公活動(dòng)場(chǎng)所，提高離退休干部的幸福感。根據疫情防控要求做好商超、菜市場(chǎng)、酒店的疫情防控工作。完成榮昌區商貿流通業(yè)、物流業(yè)“十四五”發(fā)展規劃編制。 | 穩住外貿外資基本盤(pán)，完成市級目標任務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化對外貿易發(fā)展及營(yíng)商環(huán)境，依托海關(guān)站點(diǎn)，做好基礎服務(wù)工作，支持企業(yè)技改升級，開(kāi)展外貿活動(dòng)，積極參與國際大循環(huán)建設；支持電子商務(wù)發(fā)展，培育電商產(chǎn)業(yè)園區，支持企業(yè)培育及引進(jìn)新型電商人才、開(kāi)展直播帶貨、開(kāi)設網(wǎng)店等電商活動(dòng)增加銷(xiāo)售渠道擴大銷(xiāo)量，提升產(chǎn)品知名度；組織企業(yè)參加區內外展會(huì )及各式賽事活動(dòng)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持企業(yè)提檔升級提高核心競爭力，提升本地特色產(chǎn)品知名度及輻射度，支持企業(yè)積極加入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設，大力開(kāi)拓國內市場(chǎng)，積極融入國內大循環(huán)建設。支持現代物流發(fā)展，培育物流產(chǎn)業(yè)園區，引進(jìn)A級物流企業(yè)，培育壯大物流企業(yè)，支持企業(yè)倉儲運輸標準化、信息化建設，降低區域物流成本，提高運輸效率，進(jìn)一步提升集聚輻射能力。支持特色餐飲名店及老字號餐飲營(yíng)業(yè)走出去擴張經(jīng)營(yíng)；舉辦餐飲美食活動(dòng)1次，組織企業(yè)參加區內外展會(huì )及各式賽事活動(dòng)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持企業(yè)提檔升級提高核心競爭力，提升本地特色產(chǎn)品知名度及輻射度，支持企業(yè)積極加入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設，大力開(kāi)拓國內市場(chǎng)，積極融入國內大循環(huán)建設；組織開(kāi)展全區商務(wù)行業(yè)安全穩定宣傳教育和培訓工作；對汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新行業(yè)、成品油經(jīng)營(yíng)及儲存等職責范圍內行業(yè)開(kāi)展日常安全監督管理，安全生產(chǎn)月宣傳資料、展板等。為退休老干部提供寬松舒適的辦公活動(dòng)場(chǎng)所，提高離退休干部的幸福感。根據疫情防控要求做好商超、菜市場(chǎng)、酒店的疫情防控工作。完成榮昌區商貿流通業(yè)、物流業(yè)“十四五”發(fā)展規劃編制。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
餐飲美食活動(dòng) | 場(chǎng)次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外貿外資企業(yè)累計數量 | 家 | ≥ | 180 | 236 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
菜市場(chǎng)創(chuàng )文資料及公示欄質(zhì)量問(wèn)題 | 個(gè) | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
項目質(zhì)量保質(zhì)期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
資金撥付及時(shí)性 | 定性 | 優(yōu) | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
帶動(dòng)鄉村餐飲服務(wù)消費 | 萬(wàn)元 | ≥ | 25 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
社零增長(cháng)率 | % | ≥ | 4 | 0.7 | 82.5 | 0 | 10 | 0 | 疫情對貿易行業(yè)影響較大。市場(chǎng)主體、消費者信心不足、企業(yè)業(yè)績(jì)下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大困難，導致社零增長(cháng)緩慢。 | ||
展會(huì )各參展企業(yè)直接收入 | 億元 | ≥ | 2 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增外貿企業(yè)就業(yè)人數 | 人 | ≥ | 100 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
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