?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心主要職責是：負責突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的預警、應急和信息收集等相關(guān)事務(wù)性工作。協(xié)助做好全區環(huán)境污染事件應急預案的制定和修訂等工作，為全區各環(huán)境安全重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)完成環(huán)保專(zhuān)項應急預案的編制、修訂、備案和開(kāi)展應急培訓、演練、能力建設，以及落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防范措施工作提供技術(shù)指導和服務(wù)。負責應急能力和應急平臺建設，以及應急裝備和物資的管理、購置和貯備等工作。協(xié)助做好區級突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應急演練相關(guān)工作。
（二）機構設置。
重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心為區生態(tài)環(huán)境局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），區級二級預算單位，編制11名，其中：主任1名，副主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數252.56萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款252.56萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少1.15萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少1.15萬(wàn)元，項目支出經(jīng)費撥款與2023年持平。
（二）支出預算：2024年年初預算數252.56萬(wàn)元，其中：教育支出1.3萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出20.79萬(wàn)元，衛生健康支出10.42萬(wàn)元，節能環(huán)保支出209.65萬(wàn)元，住房保障支出10.40萬(wàn)元；支出較去年減少1.15萬(wàn)元，主要是基本支出減少1.15萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入252.56萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出252.56萬(wàn)元，比2023年減少1.15萬(wàn)元。其中：基本支出236.56萬(wàn)元，比2023年減少1.15萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利及社會(huì )保障相關(guān)費用正常浮動(dòng)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出16萬(wàn)元，與2023年持平。主要用于環(huán)境應急培訓、演練、能力建設及應急處置相關(guān)工作。
2024年榮昌區環(huán)境應急管理中心無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：張官麗??聯(lián)系方式：電話(huà)：023-46786577
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附件：1.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心財政撥款收支總表
??2.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??3.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??4.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??5.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心政府性基金預算支出表
??6.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心單位收支總表?
??7.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心單位收入總表
??8.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心單位支出總表
??9.重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心政府采購預算明細表
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|
表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
252.56 |
一、本年支出 |
252.56 |
252.56 |
||
|
一般公共預算資金 |
252.56 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.42 |
10.42 |
|||
|
節能環(huán)保支出 |
209.65 |
209.65 |
||||
|
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
252.56 |
支出合計 |
252.56 |
252.56 |
||
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?
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?
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|
表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
252.56 |
236.56 |
16.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.42 |
10.42 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.36 |
7.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
209.65 |
193.65 |
16.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
193.65 |
193.65 |
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
193.65 |
193.65 |
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
16.00 |
16.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
16.00 |
16.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
|
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|
表三 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
236.56 |
193.13 |
43.44 | |
|
301 |
工資福利支出 |
193.12 |
193.12 |
|
|
30101 |
基本工資 |
43.17 |
43.17 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.45 |
6.45 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
97.52 |
97.52 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
13.86 |
13.86 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.93 |
6.93 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
7.36 |
7.36 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.44 |
43.44 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.45 |
1.45 | |
|
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.30 |
1.30 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
21.04 |
21.04 | |
|
30229 |
福利費 |
2.60 |
2.60 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
|
?
?
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|
表四 |
|||||
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
1.00 |
1.00 | ||||
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?
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|
表五 |
||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
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|
表六 |
|||
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
252.56 |
合計 |
252.56 |
|
一般公共預算資金 |
252.56 |
教育支出 |
1.30 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.79 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.42 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
節能環(huán)保支出 |
209.65 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
10.40 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
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?
?
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|
表七 |
|||||||||||
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
252.56 |
252.56 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.79 |
20.79 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.86 |
13.86 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.93 |
6.93 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.42 |
10.42 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.42 |
10.42 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.36 |
7.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.06 |
3.06 |
||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
209.65 |
209.65 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
193.65 |
193.65 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
193.65 |
193.65 |
||||||||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
16.00 |
16.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
||||
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
252.56 |
236.56 |
16.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.42 |
10.42 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.36 |
7.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
209.65 |
193.65 |
16.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
193.65 |
193.65 |
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
193.65 |
193.65 |
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
16.00 |
16.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
16.00 |
16.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
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