?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊為區生態(tài)環(huán)境局管理的行政執法機構，副處級。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊主要職責是：以區生態(tài)環(huán)境局名義，統一行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。承擔全區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法的組織協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法。組織協(xié)調跨區域開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法相關(guān)工作。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法管理制度、執法規范。承擔污染防治、生態(tài)保護執法事項和違法案件的依法調查處理。承擔核與輻射安全事項和違法案件的依法調查處理，依法開(kāi)展核與輻射安全監督檢查。承擔生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報受理。承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法有關(guān)的應急工作等。
（二）單位構成。
榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊為區級二級預算單位，編制22名。設支隊長(cháng)1名，政委1名，副支隊長(cháng)1名。內設機構領(lǐng)導職數8名。內設機構設置情況：綜合科、法制科、生態(tài)環(huán)境執法一大隊、生態(tài)環(huán)境執法二大隊、生態(tài)環(huán)境執法三大隊、生態(tài)環(huán)境執法四大隊。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數654.24萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款654.24萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加6.22萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加6.22萬(wàn)元，項目支出經(jīng)費撥款與2023年持平。
（二）支出預算：2024年年初預算數654.24萬(wàn)元，其中：教育支出2.46萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出81.46萬(wàn)元，衛生健康支出38.92萬(wàn)元，節能環(huán)保支出495.97萬(wàn)元，住房保障支出35.43萬(wàn)元；支出較去年增加6.22萬(wàn)元，主要是基本支出增加6.22萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入654.24萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出654.24萬(wàn)元，比2023年增加6.22萬(wàn)元。其中：基本支出564.24萬(wàn)元，比2023年增加6.22萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加，工資福利和社會(huì )保障等相關(guān)費用增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出90萬(wàn)元，與2023年持平，主要用于環(huán)境執法及在線(xiàn)監控視頻運行維護重點(diǎn)工作。
2024年榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算3萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費3萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費106.35萬(wàn)元，比上年增加0.16萬(wàn)元，主要原因是市場(chǎng)價(jià)格正常浮動(dòng)；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款90萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：張官麗??聯(lián)系方式：電話(huà)：023-46786577
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附件：1.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊財政撥款收支總表
??2.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表
??3.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??4.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??5.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表
??6.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊單位收支總表?
??7.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊單位收入總表
??8.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊單位支出總表
??9.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊政府采購預算明細表
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|
表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
654.24 |
一、本年支出 |
654.24 |
654.24 |
||
|
一般公共預算資金 |
654.24 |
教育支出 |
2.46 |
2.46 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
81.46 |
81.46 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
38.92 |
38.92 |
|||
|
節能環(huán)保支出 |
495.97 |
495.97 |
||||
|
住房保障支出 |
35.43 |
35.43 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
654.24 |
支出合計 |
654.24 |
654.24 |
||
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?
?
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?
|
表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
654.24 |
564.24 |
90.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
81.46 |
81.46 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
81.46 |
81.46 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.64 |
40.64 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
38.92 |
38.92 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.59 |
21.59 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
10.16 |
10.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
495.97 |
405.97 |
90.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
405.97 |
405.97 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
405.97 |
405.97 |
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
90.00 |
90.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
90.00 |
90.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35.43 |
35.43 |
|
?
?
?
?
?
?
?
|
表三 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
564.24 |
457.89 |
106.35 | |
|
301 |
工資福利支出 |
438.49 |
438.49 |
|
|
30101 |
基本工資 |
88.94 |
88.94 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
67.88 |
67.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
138.44 |
138.44 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
40.64 |
40.64 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.32 |
20.32 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
21.59 |
21.59 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
10.16 |
10.16 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
7.54 |
7.54 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35.43 |
35.43 |
|
|
30114 |
醫療費 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
106.35 |
106.35 | |
|
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
電費 |
1.45 |
1.45 | |
|
30207 |
郵電費 |
6.55 |
6.55 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
2.46 |
2.46 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
31.97 |
31.97 | |
|
30229 |
福利費 |
4.93 |
4.93 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
15.82 |
15.82 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.12 |
35.12 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
19.40 |
19.40 |
|
|
30305 |
生活補助 |
15.96 |
15.96 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
?
?
?
|
表四 |
|||||
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
3.00 |
3.00 | ||||
?
?
?
?
?
|
表五 |
||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
?
?
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|
表六 |
|||
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
654.24 |
合計 |
654.24 |
|
一般公共預算資金 |
654.24 |
教育支出 |
2.46 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
81.46 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
38.92 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
節能環(huán)保支出 |
495.97 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
35.43 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
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?
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|
表七 ????????????????????????????????????????部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
654.24 |
654.24 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.46 |
2.46 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
81.46 |
81.46 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
81.46 |
81.46 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.64 |
40.64 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
20.50 |
20.50 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
38.92 |
38.92 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
38.92 |
38.92 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.59 |
21.59 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
10.16 |
10.16 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
7.17 |
7.17 |
||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
495.97 |
495.97 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
405.97 |
405.97 |
||||||||
|
2110101 |
行政運行 |
405.97 |
405.97 |
||||||||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
90.00 |
90.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.43 |
35.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.43 |
35.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
35.43 |
35.43 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
||||
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
654.24 |
564.24 |
90.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
81.46 |
81.46 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
81.46 |
81.46 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.64 |
40.64 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
20.50 |
20.50 |
|
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210 |
衛生健康支出 |
38.92 |
38.92 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
38.92 |
38.92 |
|
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2101101 |
行政單位醫療 |
21.59 |
21.59 |
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2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
10.16 |
10.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
495.97 |
405.97 |
90.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
405.97 |
405.97 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
405.97 |
405.97 |
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
90.00 |
90.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
90.00 |
90.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
35.43 |
35.43 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35.43 |
35.43 |
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?
?
?
?
?
?
?
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表九 |
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政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
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