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  • [ 索號 ]
  • 11500226MB1511945B/2024-00038
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 城鄉建設、環(huán)境保護
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區生態(tài)環(huán)境局
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站 2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站為區生態(tài)環(huán)境局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))

重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站主要職責是:承擔全區環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監測、突發(fā)性環(huán)境污染事故應急監測和相關(guān)服務(wù)性監測。承擔水、氣、聲、土壤等環(huán)境數據監測、數據分析研判和數據整理等工作。參與轄區內污染事故調查,為重大污染事故、環(huán)境糾紛和生態(tài)環(huán)境破壞的技術(shù)仲裁提供監測數據。負責環(huán)境監測網(wǎng)的維護和完善。負責收集整理環(huán)境監測數據,開(kāi)展環(huán)境監測數據綜合分析,開(kāi)展環(huán)境監測科學(xué)技術(shù)研究。

(二)單位構成。

重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站為區級二級預算單位,事業(yè)編制27名,其中:站長(cháng)1名,副站長(cháng)2名;內設機構領(lǐng)導職數3名。內設機構設置情況:質(zhì)管室現場(chǎng)室分析室

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數698.84萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款698.84萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少80.97萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少60.97萬(wàn)元,主要原因是單位較2023年退休2位副高級以上人員,相關(guān)經(jīng)費減少項目支出經(jīng)費撥款減少20萬(wàn)元,主要原因是政策因素壓減相關(guān)項目經(jīng)費。

(二)支出預算:2024年年初預算數698.84萬(wàn)元,其中:教育支出3.29萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出68.79萬(wàn)元,衛生健康支出25.76萬(wàn)元,節能環(huán)保支出574.7萬(wàn)元,住房保障支出26.31萬(wàn)元;支出較去年減少80.97萬(wàn)元,主要是基本支出減少60.97萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費撥款減少20萬(wàn)元

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入698.84萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出698.84萬(wàn)元,比2023減少80.97萬(wàn)元。其中:基本支出578.84萬(wàn)元,比2023減少60.97萬(wàn)元,主要原因是單位較2023年退休2位副高級以上人員,相關(guān)經(jīng)費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出120萬(wàn)元,2023年減少20萬(wàn)元,主要用于環(huán)境監測等相關(guān)工作。

2024榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元,2023持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2023持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款120萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

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???單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:張官麗??聯(lián)系方式:電話(huà):023-46786577

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附件:1.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站財政撥款收支總表

??2.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算財政撥款支出預算表

??3.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??4.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??5.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站政府性基金預算支出表

??6.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站單位收支總表?

??7.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站單位收入總表

??8.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站單位支出總表

??9.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站政府采購預算明細表

??

表一







財政撥款收支總表







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

698.84

一、本年支出

698.84

698.84



一般公共預算資金

698.84

教育支出

3.29

3.29



政府性基金預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

68.79

68.79



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


衛生健康支出

25.76

25.76





節能環(huán)保支出

574.70

574.70





住房保障支出

26.31

26.31










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入合計

698.84

支出合計

698.84

698.84



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?

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表二





一般公共預算財政撥款支出預算表





單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

698.84

578.84

120.00

205

教育支出

3.29

3.29


20508

進(jìn)修及培訓

3.29

3.29


2050803

培訓支出

3.29

3.29


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

68.79

68.79


20805

行政事業(yè)單位養老支出

68.79

68.79


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.07

35.07


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.54

17.54


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

16.18

16.18


210

衛生健康支出

25.76

25.76


21011

行政事業(yè)單位醫療

25.76

25.76


2101102

事業(yè)單位醫療

18.63

18.63


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.13

7.13


211

節能環(huán)保支出

574.70

454.70

120.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

454.70

454.70


2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

454.70

454.70


21102

環(huán)境監測與監察

120.00


120.00

2110299

其他環(huán)境監測與監察支出

120.00


120.00

221

住房保障支出

26.31

26.31


22102

住房改革支出

26.31

26.31


2210201

住房公積金

26.31

26.31


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?

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?

?

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?

表三





一般公共預算財政撥款基本支出預算表





單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

578.84

481.12

97.72

301

工資福利支出

466.17

466.17


30101

基本工資

111.34

111.34


30102

津貼補貼

16.47

16.47


30107

績(jì)效工資

223.40

223.40


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

35.07

35.07


30109

職業(yè)年金繳費

17.54

17.54


30110

職工基本醫療保險繳費

18.63

18.63


30112

其他社會(huì )保障繳費

8.77

8.77


30113

住房公積金

26.31

26.31


30114

醫療費

3.84

3.84


30199

其他工資福利支出

4.80

4.80


302

商品和服務(wù)支出

97.72


97.72

30201

辦公費

14.95


14.95

30205

水費

0.05


0.05

30206

電費

2.00


2.00

30216

培訓費

3.29


3.29

30217

公務(wù)接待費

2.00


2.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

32.63


32.63

30229

福利費

6.58


6.58

30299

其他商品和服務(wù)支出

36.23


36.23

303

對個(gè)人和家庭的補助

14.96

14.96


30305

生活補助

13.95

13.95


30307

醫療費補助

1.00

1.00


30309

獎勵金

0.01

0.01


?

?

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表四






一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

2.00





2.00

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?

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?

表五





政府性基金預算支出表





單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)

?

表六




部門(mén)收支總表




單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

698.84

合計

698.84

一般公共預算資金

698.84

教育支出

3.29

政府性基金預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

68.79

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


衛生健康支出

25.76

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


節能環(huán)保支出

574.70

事業(yè)收入資金


住房保障支出

26.31

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

表七












部門(mén)收入總表












單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

698.84

698.84









205

教育支出

3.29

3.29









20508

進(jìn)修及培訓

3.29

3.29









2050803

培訓支出

3.29

3.29









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

68.79

68.79









20805

行政事業(yè)單位養老支出

68.79

68.79









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.07

35.07









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.54

17.54









2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

16.18

16.18









210

衛生健康支出

25.76

25.76









21011

行政事業(yè)單位醫療

25.76

25.76









2101102

事業(yè)單位醫療

18.63

18.63









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.13

7.13









211

節能環(huán)保支出

574.70

574.70









21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

454.70

454.70









2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

454.70

454.70









21102

環(huán)境監測與監察

120.00

120.00









2110299

其他環(huán)境監測與監察支出

120.00

120.00









221

住房保障支出

26.31

26.31









22102

住房改革支出

26.31

26.31









2210201

住房公積金

26.31

26.31









?

?

?

?

?

?

?

表八





部門(mén)支出總表





單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

698.84

578.84

120.00

205

教育支出

3.29

3.29


20508

進(jìn)修及培訓

3.29

3.29


2050803

培訓支出

3.29

3.29


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

68.79

68.79


20805

行政事業(yè)單位養老支出

68.79

68.79


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.07

35.07


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.54

17.54


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

16.18

16.18


210

衛生健康支出

25.76

25.76


21011

行政事業(yè)單位醫療

25.76

25.76


2101102

事業(yè)單位醫療

18.63

18.63


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.13

7.13


211

節能環(huán)保支出

574.70

454.70

120.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

454.70

454.70


2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

454.70

454.70


21102

環(huán)境監測與監察

120.00


120.00

2110299

其他環(huán)境監測與監察支出

120.00


120.00

221

住房保障支出

26.31

26.31


22102

住房改革支出

26.31

26.31


2210201

住房公積金

26.31

26.31


?

?

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?

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表九












政府采購預算明細表












單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計























?


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