?
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局主要職責是：負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，貫徹執行地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。負責一般和較大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。負責監督管理減排目標的落實(shí)。負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政性資金安排的建議，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。負責環(huán)境污染防治的監督管理。指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。負責核與輻射安全的監督管理。負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理,負責生態(tài)環(huán)境監測工作。負責應對氣候變化工作。負責生態(tài)環(huán)境監督執法。負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。承擔重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護委員會(huì )的日常工作。完成區委、區政府交辦的其他業(yè)務(wù)。
（二）部門(mén)構成。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局是區政府工作部門(mén)，為正處級，區級一級預算單位。其中包括3個(gè)下屬事業(yè)單位：1個(gè)副處級事業(yè)單位：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊；2個(gè)全額撥款事業(yè)單位：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站，重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數7008.10萬(wàn)元。上年結轉664.49萬(wàn)元，年初預算數6343.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7008.10萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加1344.97萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少108.65萬(wàn)元，項目支出經(jīng)費撥款增加1453.62萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數7008.10萬(wàn)元，其中：教育支出8.81萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出232.08萬(wàn)元，衛生健康支出102.06萬(wàn)元，節能環(huán)保支出6568.39萬(wàn)元，住房保障支出96.76萬(wàn)元；支出較去年增加1344.97萬(wàn)元，主要是基本支出減少108.65萬(wàn)元，項目支出增加1453.62萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入7008.10萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7008.10萬(wàn)元，比2023年增加1344.97萬(wàn)元。其中：基本支出1798.31萬(wàn)元，比2023年減少108.65萬(wàn)元，主要原因是人員減少，工資福利及社會(huì )保障相關(guān)費用減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出 ??5209.79萬(wàn)元，比2023年增加1453.62萬(wàn)元，主要原因是污染防治項目經(jīng)費撥款較上年增加1879.48萬(wàn)元，其中：大氣項目經(jīng)費撥款較上年增加835.8萬(wàn)元，水體項目經(jīng)費撥款較上年增加1083.68萬(wàn)元，主要用于治理水、氣、土污染防治重點(diǎn)工作。
2024年榮昌區生態(tài)環(huán)境局無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算62.5萬(wàn)元，比2023年減少18.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費10萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)運行維護費52.5萬(wàn)元，比2023年減少16.5萬(wàn)元，主要原因是單位嚴格按照相關(guān)規定減少公務(wù)車(chē)不必要的出行及維修維護；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少212萬(wàn)元；主要原因是單位2023新增2臺車(chē)，其中2臺抑塵車(chē)180萬(wàn)元，另監測車(chē)1 臺32萬(wàn)元，同時(shí)按程序報廢車(chē)輛1臺。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費344.47萬(wàn)元，比上年減少9.04萬(wàn)元，主要原因為單位厲行節約壓縮經(jīng)費開(kāi)支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5209.79萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛11輛，其中應急保障用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：張官麗??聯(lián)系方式：電話(huà)：023-46786577
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附件：1.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局財政撥款收支總表
??2.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局一般公共預算財政撥款支出預算表
??3.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??4.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??5.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局政府性基金預算支出表
??6.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局部門(mén)收支總表?
??7.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局部門(mén)收入總表
??8.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局部門(mén)支出總表
??9.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局政府采購預算明細表
??10.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局整體績(jì)效目標表
??11.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局重點(diǎn)績(jì)效目標表???
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|
表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
6,343.61 |
一、本年支出 |
7,008.10 |
7,008.10 |
||
|
一般公共預算資金 |
6,343.61 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
232.08 |
232.08 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|||
|
節能環(huán)保支出 |
6,568.39 |
6,568.39 |
||||
|
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
||||
|
二、上年結轉 |
664.49 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
664.49 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
7,008.10 |
支出合計 |
7,008.10 |
7,008.10 |
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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|
表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,008.10 |
1,798.31 |
5,209.79 | |
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.81 |
8.81 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.01 |
118.01 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
102.06 |
102.06 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.69 |
36.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.00 |
26.00 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
6,568.39 |
1,358.60 |
5,209.79 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,469.60 |
1,358.60 |
111.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
710.25 |
710.25 |
|
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
699.35 |
648.35 |
51.00 |
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
438.14 |
438.14 | |
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
418.14 |
418.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
96.76 |
96.76 |
|
?
?
?
|
表三 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,798.31 |
1,453.84 |
344.47 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,402.45 |
1,402.45 |
|
|
30101 |
基本工資 |
309.30 |
309.30 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
136.68 |
136.68 |
|
|
30103 |
獎金 |
231.90 |
231.90 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
320.92 |
320.92 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
118.01 |
118.01 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
59.00 |
59.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
62.69 |
62.69 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
17.27 |
17.27 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
25.09 |
25.09 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
96.76 |
96.76 |
|
|
30114 |
醫療費 |
11.04 |
11.04 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
344.47 |
344.47 | |
|
30201 |
辦公費 |
30.85 |
30.85 | |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
電費 |
7.45 |
7.45 | |
|
30207 |
郵電費 |
10.61 |
10.61 | |
|
30211 |
差旅費 |
8.00 |
8.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
8.81 |
8.81 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
97.05 |
97.05 | |
|
30229 |
福利費 |
17.62 |
17.62 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
27.50 |
27.50 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
27.67 |
27.67 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
98.71 |
98.71 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
51.40 |
51.40 |
|
|
30305 |
生活補助 |
43.21 |
43.21 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
8.15 |
8.15 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
0.04 |
|
?
?
|
表四 |
|||||
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
62.50 |
52.50 |
52.50 |
10.00 | ||
?
?
?
?
|
表五 |
||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
?
?
?
?
|
表六 |
|||
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
7,008.10 |
合計 |
7,008.10 |
|
一般公共預算資金 |
7,008.10 |
教育支出 |
8.81 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
232.08 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
102.06 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
節能環(huán)保支出 |
6,568.39 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
96.76 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表七 |
|||||||||||
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
7,008.10 |
7,008.10 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
232.08 |
232.08 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
232.08 |
232.08 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.01 |
118.01 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.00 |
59.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
55.07 |
55.07 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.69 |
36.69 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.00 |
26.00 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
17.27 |
17.27 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
22.10 |
22.10 |
||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
6,568.39 |
6,568.39 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,469.60 |
1,469.60 |
||||||||
|
2110101 |
行政運行 |
710.25 |
710.25 |
||||||||
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
699.35 |
699.35 |
||||||||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
438.14 |
438.14 |
||||||||
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
418.14 |
418.14 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 |
||||||||
|
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
?
?
|
表八 |
||||
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,008.10 |
1,798.31 |
5,209.79 | |
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.81 |
8.81 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.01 |
118.01 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
102.06 |
102.06 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.69 |
36.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.00 |
26.00 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
6,568.39 |
1,358.60 |
5,209.79 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,469.60 |
1,358.60 |
111.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
710.25 |
710.25 |
|
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
699.35 |
648.35 |
51.00 |
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
438.14 |
438.14 | |
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
418.14 |
418.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
96.76 |
96.76 |
|
?
?
?
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
?
?
|
表十 |
|||||||||||||||||||||
|
部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
122-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
部門(mén)支出預算數 |
7,008.10 | ||||||||||||||||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，指導協(xié)調和監督生態(tài)環(huán)境保護修護工作;共建社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，發(fā)動(dòng)全民一起，共同建設山清水秀美麗之鄉。;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保護生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之鄉。;協(xié)助做好全區環(huán)境污染事件應急預案制定和修訂工作，為全區各環(huán)境安全重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)完成環(huán)保專(zhuān)項應急預案制定、修訂、備案和開(kāi)張應急訓練、演練、能力建設，以及落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防范措施工作提供技術(shù)指導和服務(wù)。;承擔水、氣、聲、土壤等環(huán)境在數據監測、數據分析研判和數據整理等工作。為重大污染事故、環(huán)境糾紛和生態(tài)環(huán)境破壞的技術(shù)仲裁提供監測數據依據;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系。;對建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件貫徹執行環(huán)境保護相關(guān)法律法規、標準、政策和規劃等規定進(jìn)行技術(shù)評估，達到優(yōu)化項目建設，服務(wù)環(huán)境管理。 | ||||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
開(kāi)展社會(huì )媒體專(zhuān)項宣傳 |
12 |
項 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展專(zhuān)項督查次數 |
17 |
場(chǎng)次 |
≥ |
3 |
是 | ||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展環(huán)境執法專(zhuān)項行動(dòng) |
14 |
場(chǎng)次 |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾對生態(tài)環(huán)境向好改善滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
突發(fā)事件響應時(shí)間 |
11 |
分鐘 |
≤ |
30 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
處理一般投訴時(shí)效 |
13 |
個(gè)工作日 |
≤ |
15 |
是 | ||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
全年空氣質(zhì)量達標天數 |
13 |
天 |
≥ |
304 |
是 | ||||||||||||||
|
表十一 |
|||||||||||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
122001-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000092946-榮昌區大氣網(wǎng)格化綜合智能監管平臺一期建設項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 |
||||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
98.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
98.00 |
||||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||||||
|
項目概述 |
完成大器污染源解析服務(wù)工作，同時(shí)按要求完成大氣網(wǎng)格化項目的硬件、軟件運行維護服務(wù) |
||||||||||||||||||||
|
立項依據 |
關(guān)于印發(fā)《重慶市貫徹落實(shí)“美麗中國，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識行動(dòng)計劃（2021-2025年）實(shí)施方案》的通知（渝環(huán)【2021】87號） |
||||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成大氣污染源解析服務(wù)工作，同時(shí)按要求完成大氣網(wǎng)格化項目的硬件、軟件運行維護服務(wù)。 |
||||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
運維站運行情況 |
20 |
定性 |
正常 |
是 |
|||||||||||||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
全區空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數 |
20 |
天 |
定性 |
達標 |
是 |
||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
空氣微型站運維數 |
40 |
個(gè)（套） |
≥ |
60 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
122001-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000092957-污染源監測監控系統建設及管理 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 |
||||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
411.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
411.00 |
||||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||||||
|
項目概述 |
1.依據重慶市環(huán)境保護局辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強城鄉生活污水處理設施環(huán)境監督管理工作的通知》（渝環(huán)辦[2018]315號）和《關(guān)于報送2019年中央水污染防治資金安排使用計劃和績(jì)效目標的函》（渝環(huán)函[2019]928號），實(shí)施了鎮街污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測及工況監控全覆蓋。2.2020年全區鎮街污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測及工況監控全覆蓋項目建成運行，實(shí)時(shí)監測全部污水處理廠(chǎng)運行情況，及時(shí)預警，防止發(fā)生重大污染事件。同時(shí)根據在線(xiàn)數據對污水處理廠(chǎng)出水水質(zhì)進(jìn)行核定，強化對運維單位精細化管理。 |
||||||||||||||||||||
|
立項依據 |
關(guān)于印發(fā)《重慶市貫徹落實(shí)“美麗中國，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識行動(dòng)計劃（2021-2025年）實(shí)施方案》的通知（渝環(huán)【2021】87號） |
||||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
全區鎮街污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測及工況監控全覆蓋項目建成運行，實(shí)時(shí)監測全部污水處理廠(chǎng)運行情況，及時(shí)預警，防止發(fā)生重大污染事件。同時(shí)根據在線(xiàn)數據對污水處理廠(chǎng)出水水質(zhì)進(jìn)行核定，強化對運維單位精細化管理。 |
||||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
監測數據全年有效使用率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 |
||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
監測覆蓋率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
122001-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002077069-大氣污染防治資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 |
||||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,112.50 |
本級安排（萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
2,112.50 |
||||||||||||||||||||
|
項目概述 |
大氣污染防治類(lèi)資金，以及大氣污染防治類(lèi)相關(guān)二三類(lèi)費用 |
||||||||||||||||||||
|
立項依據 |
關(guān)于印發(fā)《重慶市貫徹落實(shí)“美麗中國，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識行動(dòng)計劃（2021-2025年）實(shí)施方案》的通知（渝環(huán)【2021】87號） |
||||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
空氣環(huán)境質(zhì)量持續改善，優(yōu)良天數同比增加，pm2.5濃度同比減少 |
||||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
年度空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數 |
40 |
天 |
≥ |
304 |
是 |
||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
項目持續發(fā)揮作用年限 |
40 |
期/年 |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
122001-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004283603-重慶市榮昌區耕地土壤重金屬污染成因排查項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 |
||||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
237.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
237.00 |
||||||||||||||||||||
|
項目概述 |
推進(jìn)受污染耕地成因排查，減少污染土壤隱患；開(kāi)展建設用地土壤污染調查、風(fēng)險管控與修復，有序推進(jìn)建設用地風(fēng)險管控和修復 |
||||||||||||||||||||
|
立項依據 |
關(guān)于印發(fā)《重慶市貫徹落實(shí)“美麗中國，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識行動(dòng)計劃（2021-2025年）實(shí)施方案》的通知（渝環(huán)【2021】87號） |
||||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
推進(jìn)受污染耕地成因排查，減少污染土壤隱患；開(kāi)展建設用地土壤污染調查、風(fēng)險管控與修復，有序推進(jìn)建設用地風(fēng)險管控和修復 |
||||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
重點(diǎn)建設用地安全利用 |
20 |
定性 |
有熊推進(jìn) |
是 |
|||||||||||||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
受污染耕地成因排查 |
20 |
定性 |
穩步推進(jìn) |
是 |
|||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
受污染耕地安全利用率 |
20 |
% |
≥ |
92 |
是 |
||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過(guò)率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
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2024年項目支出績(jì)效目標表 |
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編制單位： |
122001-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級 |
單位：萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
50015324T000004283615-榮昌區入河排污口規范化建設工程 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 |
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當年預算（萬(wàn)元) |
1,214.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
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上級補助（萬(wàn)元) |
1,214.00 |
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項目概述 |
建設入河排污口信息化監管系統1套，構建入河排污口臺賬，推動(dòng)“受納水體—排污口—排污通道—排污單位”全過(guò)程監督管理，進(jìn)一步增強全區水環(huán)境安全保障能力，鞏固我區水環(huán)境治理成果，有效管控入河污染物排放，不斷提升環(huán)境治理能力和水平。 |
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立項依據 |
關(guān)于印發(fā)《重慶市貫徹落實(shí)“美麗中國，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識行動(dòng)計劃（2021-2025年）實(shí)施方案》的通知（渝環(huán)【2021】87號） |
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當年績(jì)效目標 |
建設入河排污口信息化監管系統1套，構建入河排污口臺賬，推動(dòng)“受納水體—排污口—排污通道—排污單位”全過(guò)程監督管理，進(jìn)一步增強全區水環(huán)境安全保障能力，鞏固我區水環(huán)境治理成果，有效管控入河污染物排放，不斷提升環(huán)境治理能力和水平。 |
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
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效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
入河排污口異常處理時(shí)效 |
20 |
定性 |
及時(shí) |
是 |
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效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
水生態(tài)環(huán)境監管和治理能力現代化水平 |
20 |
定性 |
提升 |
是 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成標識牌設立 |
20 |
個(gè)（套） |
≥ |
60 |
是 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新建入河排污口智能采樣終端 |
20 |
個(gè)（套） |
≥ |
10 |
是 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
公眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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2024年項目支出績(jì)效目標表 |
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編制單位： |
122002-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站 |
單位：萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
50015322T000000093803-監測保障經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 |
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當年預算（萬(wàn)元) |
120.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
120.00 |
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
1、根據市區兩級工作及全區飲用水源地保護需要，集中式生活飲用水源每季開(kāi)展一次61項目監測,兩年開(kāi)展一次109項目監測；30個(gè)鎮街飲用水源每年至少1次29項目、萬(wàn)人千噸鄉鎮集中式飲用水源每季度至少1次29項目監測；2、根據市區兩級工作及全區地表水保護需要,河流地表水包括瀨溪河、清流河、馬鞍河、漁箭河等每月一次全項目及9+x項目監測，19個(gè)水功能區斷面開(kāi)展每月一次監測；3、環(huán)境空氣中的降水、降塵監測等等所需費用。4、為完成市、區下達的日常監督性監測、預警監測、執法監測、應急監測等監測目標任務(wù)所需費用。4、我區環(huán)境質(zhì)量管理需要，市環(huán)保局和區環(huán)保局根據需要臨時(shí)新增工作任務(wù)所需費用：如2021年臨時(shí)新增工作有水、大氣污染防治聯(lián)合執法督導幫扶相關(guān)監測等。5、自動(dòng)站運行費用。 |
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立項依據 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局辦公室關(guān)于印發(fā)《2021年重慶市生態(tài)環(huán)境監測工作要點(diǎn)》在通知（渝環(huán)辦【2021】99號）《重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)2021年生態(tài)環(huán)境監測工作要點(diǎn)在通知》（榮環(huán)發(fā)2021【2021】23號） |
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當年績(jì)效目標 |
通過(guò)本項目實(shí)施，對在線(xiàn)視頻監控企業(yè)廢水、廢氣排污情況適時(shí)監控, 依法依規查處環(huán)境違法行為，督促企業(yè)自覺(jué)守法落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護主體責任。完成全區環(huán)境質(zhì)量監測，污染源監測、應急監測等，為環(huán)境執法、污染治理、環(huán)境管理提供基礎數據和支撐。 |
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
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效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
檢測準確率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
監測斷面個(gè)數 |
10 |
處 |
≥ |
4 |
是 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
環(huán)境質(zhì)量監測樣本數量 |
40 |
個(gè)（套） |
≥ |
8700 |
是 |
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