重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責全區中型及小（一）型等區級直管水庫的樞紐工程管理、防汛度汛、用水調度、水雨情觀(guān)測、工程安全監測、日常維護養護。負責水庫運行維護的新技術(shù)應用及推廣，承擔工程更新改造、除險加固等工作。對全區的灌溉泵站開(kāi)展業(yè)務(wù)技術(shù)指導和服務(wù)，推廣節水灌溉新技術(shù)，承擔大、中型灌區改造等工作。承擔修編水庫大壩安全管理應急預案、水庫調度運行規程（方案）等工作。負責為鎮街水庫、灌區（泵站）的運行維護提供技術(shù)培訓和指導。

（二）單位構成。

根據《中共重慶市榮昌區委機構編制委員會(huì )關(guān)于調整區水利局部分所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》（榮委編發(fā)〔2019〕73號）文件精神，將重慶市榮昌區黃桷灘水庫管理所更名為重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心，為區水利局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計555.29萬(wàn)元，其中：本年收入555.29萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款555.29萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加27.69萬(wàn)元，主要是基本支出預算收入增加27.69萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計555.29萬(wàn)元，其中：教育支出3.06萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出55.3萬(wàn)元，衛生健康支出24.43萬(wàn)元，住房保障支出24.51萬(wàn)元，農林水支出447.98萬(wàn)元；支出較去年增加27.69萬(wàn)元，主要是基本支出增加27.69萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計555.29萬(wàn)元，其中：本年收入555.29萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出555.29萬(wàn)元，比2023年增加27.69萬(wàn)元。其中：基本支出555.29萬(wàn)元，比2023年增加27.69萬(wàn)元，主要原因是人員增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。

2024年無(wú)使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費3萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年度本單位無(wú)政府采購。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年單位無(wú)項目支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：江祎 ? 聯(lián)系方式：023-85265165

?附表：

?????表一、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位財政撥款收支總表

?????表二、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位一般公共預算財政撥款支出預算表

?????表三、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位一般公共預算財政撥款基本支出預算表

?????表四、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

?????表五、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單??? 位政府性基金預算支出表

?????表六、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位收支總表

?????表七、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位收入總表??

?????表八、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位支出總表

?????表九、重慶市榮昌區水庫及灌區服務(wù)中心2024年單位政府采購預算明細表

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（備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據）

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