重慶市榮昌區水利局（本級）

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行黨和國家以及市委、市政府和區委區政府有關(guān)水利工作的法律、法規和方針政策；負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障；按規定擬訂水利工程建設有關(guān)制度并組織實(shí)施；負責水資源保護工作；負責節約用水工作；指導水文工作；組織實(shí)施水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用；指導監督水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；負責農村水利工作；負責水利工程移民管理工作；負責組織涉水違法事件的查處，協(xié)調水事糾紛，指導水政監察和水行政執法；組織開(kāi)展水利科技和水利行業(yè)質(zhì)量監督工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃并按相關(guān)防護標準組織實(shí)施；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

根據中共榮昌區委、重慶市榮昌區人民政府關(guān)于印發(fā)《重慶市榮昌區機構改革方案的通知》（榮委發(fā)〔2019〕1號）文件精神，設置重慶市榮昌區水利局，為區政府工作部門(mén)（正處級）。按照中共重慶市榮昌區委辦公室、重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市榮昌區水利局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（榮委辦發(fā)〔2019〕38號）文件精神，重慶市榮昌區水利局設6個(gè)內設機構:辦公室、財務(wù)審計科、水資源與水土保持科、水利管理科、規劃建設審批科、綜合監督安全科，另設機關(guān)黨委。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計60423.23萬(wàn)元，其中：本年收入58366.46萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款8323.62萬(wàn)元，政府性基金預算撥款50042.84萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入2056.77萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款1653.93萬(wàn)元，政府性基金預算撥款402.84萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加19173.57萬(wàn)元，主要是基本支出預算收入增加4.84萬(wàn)元，項目支出預算收入增加19168.73萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計60423.23萬(wàn)元，其中：教育支出1.96萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出156.33萬(wàn)元，衛生健康支出29.84萬(wàn)元，住房保障支出27.22萬(wàn)元，節能環(huán)保支出185.69萬(wàn)元，城鄉社區支出49011.08萬(wàn)元，農林水支出11011.11萬(wàn)元；支出較去年增加19173.57萬(wàn)元，主要是基本支出增加4.84萬(wàn)元，項目支出增加19168.73萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計9977.55萬(wàn)元，其中：本年收入8323.62萬(wàn)元，上年結轉收入1653.93萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出9977.55萬(wàn)元，比2023年減少28502.04萬(wàn)元。其中：基本支出532.07萬(wàn)元，比2023年增加4.84萬(wàn)元，主要原因是人員增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出9445.48萬(wàn)元，比2023年減少28506.88萬(wàn)元，主要原因是項目經(jīng)費預算減少，項目支出主要用于水利工程建設、水利工程運行與維護、水資源節約管理與保護、江河湖庫水系綜合整治、農村基礎設施建設等項目。

2024年政府性基金預算財政撥款收入50445.68萬(wàn)元，其中：本年收入50042.84萬(wàn)元，上年結轉收入402.84萬(wàn)元；政府性基金預算支出50445.68萬(wàn)元，比2023年增加47675.6萬(wàn)元，主要原因是2024年上級安排項目資金比2023年增加，主要用于黃桷灘水庫庫區移民經(jīng)濟合作聯(lián)社產(chǎn)業(yè)轉型升級示范項目、麻雀巖水庫庫區人居環(huán)境改造提升工程、雙河口水庫泵站改造工程、重慶榮昌區高升橋水庫擴建工程、盤(pán)龍鎮2024年度水庫移民產(chǎn)業(yè)轉型升級市級示范項目、大中型水庫移民后期直補等項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元，比2023年減少7萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元，比2023年減少5.5萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費7.5萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費88.65萬(wàn)元，比上年增加0.38萬(wàn)元，主要原因為人員增加；機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額366.8萬(wàn)元：政府采購貨物預算24.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算342萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購366.8萬(wàn)元：政府采購貨物預算24.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算342萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款9445.48萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：江祎 ? 聯(lián)系方式：023-85265165

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附表：表一、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位財政撥款收支總表

????? 表二、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位一般公共預算財政撥款支出預算表

????? 表三、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????? 表四、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????? 表五、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位政府性基金預算支出表

????? 表六、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位收支總表

????? 表七、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位收入總表??

????? 表八、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位支出總表

????? 表九、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年單位政府采購預算明細表

表十、重慶市榮昌區水利局（本級）2024年項目支績(jì)效目標表

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表十

2024年項目支出績(jì)效目標表

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