??
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.單位負責收集、鑒別、整理、保管除教育、衛生健康、黨群系統以外的所有區屬事業(yè)單位、國有企業(yè)非領(lǐng)導人員檔案。
2.負責整理、保管轄區內下崗失業(yè)人員、自主擇業(yè)軍轉干部和社會(huì )人才檔案。
3.負責保管轄區內養老保險、失業(yè)保險、工傷保險參保檔案。
4.負責局機關(guān)各科室和所屬事業(yè)單位的文書(shū)、財務(wù)和業(yè)務(wù)檔案的保管。
5.負責所管理檔案的查（借）閱和轉遞。
6.負責所管理檔案的安全、保密、保護工作。。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館為重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局屬事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計113.01萬(wàn)元，其中：本年收入113.01萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款113.01萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0?萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0?萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3.3萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少3.3?萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計113.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.53萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出103.94萬(wàn)元，衛生健康支出4.32萬(wàn)元，住房保障支出4.22萬(wàn)元；支出較去年減少3.3萬(wàn)元，主要是基本支出減少3.3萬(wàn)元，項目支出11.9萬(wàn)元，與上年持平。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計113.01萬(wàn)元，其中：本年收入113.01萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出113.01萬(wàn)元，比2023年減少3.3萬(wàn)元。其中：基本支出 ?101.11萬(wàn)元，比2023年減少3.3萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少3.3萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，以及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出11.9萬(wàn)元，與2023年持平，主要用于社保檔案、就業(yè)相關(guān)檔案及勞動(dòng)人事仲裁等檔案管理重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.29?萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.29萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年一致；公務(wù)用車(chē)購置費0?萬(wàn)元，與2023年一致。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。（事業(yè)單位）
（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款11.9?萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：李清 ?聯(lián)系方式：023-46773307 ?
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附表:
1.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館財政撥款收支總表
2.??重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館一般公共預算財政撥款支出預算表
3.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館政府性基金預算支出表
6.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館單位收支總表
7.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館單位收入總表
8.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館單位支出總表
9.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館政府采購預算明細表
10.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館單位整體績(jì)效目標表
11.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館項目支出績(jì)效目標表
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|
表一 |
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|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 財政撥款收支總表 |
||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
||||||||||
|
一、本年收入 |
113.01 |
一、本年支出 |
113.01 |
113.01 |
||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
113.01 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
103.94 |
103.94 |
|||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||
|
住房保障支出 |
4.22 |
4.22 |
||||||||||||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||||||||||||
|
收入合計 |
113.01 |
支出合計 |
113.01 |
113.01 |
||||||||||||
|
表二 |
||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||
|
合計 |
113.01 |
101.11 |
11.90 | |||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.53 |
0.53 |
|||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.53 |
0.53 |
|||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
103.94 |
92.04 |
11.90 | ||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
95.49 |
83.59 |
11.90 | ||||||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
83.59 |
83.59 |
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
11.90 |
11.90 | |||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.45 |
8.45 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.63 |
5.63 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.82 |
2.82 |
|||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.99 |
2.99 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||
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|
表三 |
||||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
101.11 |
81.61 |
19.51 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
81.58 |
81.58 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
17.62 |
17.62 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
0.77 |
0.77 |
|||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
44.31 |
44.31 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
5.63 |
5.63 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.82 |
2.82 |
|||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.99 |
2.99 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
1.41 |
1.41 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
4.22 |
4.22 |
|||
|
30114 |
醫療費 |
0.80 |
0.80 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.51 |
19.51 | |||
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30202 |
印刷費 |
0.30 |
0.30 | |||
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
郵電費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30216 |
培訓費 |
1.03 |
1.03 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.29 |
0.29 | |||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
3.92 |
3.92 | |||
|
30229 |
福利費 |
1.06 |
1.06 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.91 |
7.91 | |||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.02 |
0.02 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|||
?
?
?
?
?
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|
表四 |
||||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
2024年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||
|
0.29 |
0.29 | |||||
?
?
|
表五 |
|||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 政府性基金預算支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | |||||
?
?
|
表六 |
|||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
113.01 |
合計 |
113.01 |
|
一般公共預算資金 |
113.01 |
教育支出 |
0.53 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
103.94 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
4.32 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
4.22 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
|
表七 |
|||||||||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
113.01 |
113.01 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.53 |
0.53 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.53 |
0.53 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
103.94 |
103.94 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
95.49 |
95.49 |
||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
83.59 |
83.59 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
11.90 |
11.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.45 |
8.45 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.63 |
5.63 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.82 |
2.82 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.99 |
2.99 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.33 |
1.33 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.22 |
4.22 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.22 |
4.22 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.22 |
4.22 |
||||||||
?
|
表八 |
||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
113.01 |
101.11 |
11.90 | |
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.53 |
0.53 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
103.94 |
92.04 |
11.90 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
95.49 |
83.59 |
11.90 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
83.59 |
83.59 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出 |
11.90 |
11.90 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.63 |
5.63 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.22 |
4.22 |
|
?
|
表九 |
||||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 政府采購預算明細表 | ||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||
|
合計 |
||||||||||||||||||
??
?
?
?
?
表十
|
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 整體績(jì)效目標表 |
||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
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部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 |
部門(mén)支出預算數 |
118.66 | |||||
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當年整體績(jì)效目標 |
管理維護好在庫的干部人事檔案、流動(dòng)人員人事檔案、下崗失業(yè)人員人事檔案70000余份，整理接收新增檔案10000份并完成檔案數字化工作，轉遞各類(lèi)人事檔案1500份，線(xiàn)下為辦事群眾提供檔案查詢(xún)服務(wù)，確保檔案資料安全。 | |||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
管理維護在庫檔案數 |
25 |
份 |
≥ |
70000 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
整理并數字化新增檔案數 |
25 |
份 |
≥ |
10000 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
服務(wù)人次 |
20 |
人、次 |
≥ |
15000 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
檔案轉遞及時(shí)率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
?
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表十一 |
?
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2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
121006-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015322T000000092097-榮昌區人社檔案管理經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局 | |||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
11.90 |
本級安排（萬(wàn)元) |
11.90 | |||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館承擔人力社保部門(mén)檔案整理保管工作，確保當年新增檔案23.8萬(wàn)頁(yè)及時(shí)整理歸檔及館存檔案的安全完整。 | |||||||||||
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立項依據 |
榮委辦發(fā)【2019】72號文 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館承擔人力社保部門(mén)檔案整理保管工作，確保當年新增檔案23.8萬(wàn)頁(yè)及時(shí)整理歸檔及館存檔案的安全完整。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
檔案利用率 |
40 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新增檔案整理份 |
40 |
張 |
≥ |
238000 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
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其他網(wǎng)站
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