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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)勞動(dòng)人事和社會(huì )保障工作的方針、政策和法律法規。
2.負責處理轄區內的勞動(dòng)人事?tīng)幾h案件。
3.負責對全區勞動(dòng)人事?tīng)幾h案件指導及預防工作。
4.負責對轄區內勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解委員會(huì )工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和業(yè)務(wù)指導。
5.負責區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁委員會(huì )有關(guān)文件的起草和日常管理工作。
（二）重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院為二級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計176.85萬(wàn)元，其中：本年收入176.85萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款176.85萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加14.87萬(wàn)元，主要是項目支出經(jīng)費撥款增加20萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計176.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.67萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出155.99萬(wàn)元，衛生健康支出10.59萬(wàn)元，住房保障支出9.6萬(wàn)元；支出較去年增加14.87萬(wàn)元，主要是項目支出增加所致，項目支出27.83萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計176.85萬(wàn)元，其中：本年收入176.85萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出176.85萬(wàn)元，比2023年增加14.87萬(wàn)元。其中：基本支出149.02萬(wàn)元，比2023年減少5.13萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少5.13萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，以及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出27.83萬(wàn)元，比2023年增加20萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁等相關(guān)重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.29萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.29萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0?萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費30.09萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，主要原因為在職人員職級普升工資增加導致工會(huì )經(jīng)費及福利費增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款27.83萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：李清???聯(lián)系方式：023-46773307 ?
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附表:
1.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院財政撥款收支總表
2.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算財政撥款支出預算表
3.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院政府性基金預算支出表
6.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院收支總表
7.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院收入總表
8.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院支出總表
9.?重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院政府采購預算明細表
10.重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院?jiǎn)挝徽w績(jì)效目標表
11. 重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院2024年項目支出績(jì)效目標表
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|
表一 |
||||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
176.85 |
一、本年支出 |
176.85 |
176.85 |
||
|
一般公共預算資金 |
176.85 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
155.99 |
155.99 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|||
|
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
176.85 |
支出合計 |
176.85 |
176.85 |
||
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|
表二 |
||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算 財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
176.85 |
149.02 |
27.83 | |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
155.99 |
128.16 |
27.83 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
139.48 |
111.65 |
27.83 |
|
2080101 |
行政運行 |
111.65 |
111.65 |
|
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁 |
27.83 |
27.83 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.51 |
16.51 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.01 |
11.01 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.85 |
5.85 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.75 |
2.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.60 |
9.60 |
|
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|
表三 |
||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
149.02 |
118.93 |
30.09 | |
|
301 |
工資福利支出 |
118.90 |
118.90 |
|
|
30101 |
基本工資 |
23.72 |
23.72 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
18.86 |
18.86 |
|
|
30103 |
獎金 |
37.40 |
37.40 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
11.01 |
11.01 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.50 |
5.50 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
5.85 |
5.85 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
2.75 |
2.75 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.09 |
30.09 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
2.87 |
2.87 | |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.70 |
0.70 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.98 |
0.98 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.29 |
0.29 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
4.73 |
4.73 | |
|
30229 |
福利費 |
1.34 |
1.34 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.68 |
4.68 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
0.03 |
|
?
?
?
|
表四 |
|||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
0.29 |
0.29 | ||||
?
?
?
|
表五 |
||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 |
|||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
176.85 |
合計 |
176.85 |
|
一般公共預算資金 |
176.85 |
教育支出 |
0.67 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
155.99 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.59 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
9.60 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
|
表七 |
|||||||||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
176.85 |
176.85 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.67 |
0.67 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.67 |
0.67 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
155.99 |
155.99 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
139.48 |
139.48 |
||||||||
|
2080101 |
行政運行 |
111.65 |
111.65 |
||||||||
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁 |
27.83 |
27.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.51 |
16.51 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.01 |
11.01 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.59 |
10.59 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.85 |
5.85 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.75 |
2.75 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.60 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.60 |
9.60 |
||||||||
?
|
表八 |
||||
|
重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
176.85 |
149.02 |
27.83 | |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
155.99 |
128.16 |
27.83 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
139.48 |
111.65 |
27.83 |
|
2080101 |
行政運行 |
111.65 |
111.65 |
|
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁 |
27.83 |
27.83 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.51 |
16.51 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.01 |
11.01 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.85 |
5.85 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.75 |
2.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.60 |
9.60 |
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表九 |
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重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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?
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表十 |
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重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 整體績(jì)效目標表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障檔案館 |
部門(mén)支出預算數 |
118.66 | |||||
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當年整體績(jì)效目標 |
管理維護好在庫的干部人事檔案、流動(dòng)人員人事檔案、下崗失業(yè)人員人事檔案70000余份，整理接收新增檔案10000份并完成檔案數字化工作，轉遞各類(lèi)人事檔案1500份，線(xiàn)下為辦事群眾提供檔案查詢(xún)服務(wù)，確保檔案資料安全。 | |||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
管理維護在庫檔案數 |
25 |
份 |
≥ |
70000 |
是 | |
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產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
整理并數字化新增檔案數 |
25 |
份 |
≥ |
10000 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
服務(wù)人次 |
20 |
人、次 |
≥ |
15000 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
檔案轉遞及時(shí)率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
?
?
?
???
?
?
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表十一 |
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重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
121005-重慶市榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015322T000000092114-榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁專(zhuān)項經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局 | |||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
27.83 |
本級安排（萬(wàn)元) |
27.83 | |||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院承擔全區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁案件的裁審工作，保障專(zhuān)兼職人員的辦案補助及制式服裝購置費用支出，確保案件及時(shí)辦結。 | |||||||||||
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立項依據 |
渝人社〔2019〕180號、《人力資源和社會(huì )保障部，財政部關(guān)于進(jìn)一步加強人力資源社會(huì )保障窗口單位經(jīng)辦隊伍建設的意見(jiàn)》（人社部〔2019〕13號）第六條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>》的解釋》(法釋〔2015〕5號)第一百三十八條的規定。 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
榮昌區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院承擔全區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁案件的裁審工作，保障專(zhuān)兼職人員的辦案補助及制式服裝購置費用支出，確保案件及時(shí)辦結。 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
結案率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
辦理勞動(dòng)仲裁案件 |
40 |
件 |
≥ |
450 |
否 | |||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
?
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