重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心是重慶市榮昌區農業(yè)農村委員會(huì )直屬財政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。其主要職責為：1.負責家畜家禽和人工飼養的其他陸生動(dòng)物疫病的監測、檢測、診斷、預警、預報、實(shí)驗室診斷、流行病學(xué)調查和疫情報告。2.負責動(dòng)物疫病的溯源調查。3.負責動(dòng)物免疫、診療、監測等防疫物資的儲備和組織供應。4.負責動(dòng)物疫病預防的技術(shù)指導、技術(shù)培訓及法律法規、動(dòng)物防疫科學(xué)知識的宣傳，以及動(dòng)物產(chǎn)品生物性危害因子風(fēng)險評估。5.負責編制重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案并組織實(shí)施。
（二）單位構成。
我單位無(wú)內設科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計234.42萬(wàn)元，其中：本年收入234.42萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款234.42萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加22.39萬(wàn)元，主要是一般公共預算財政撥款增加22.39萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計234.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出1.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出27.38萬(wàn)元，衛生健康支出10.31萬(wàn)元，農林水支出184.97萬(wàn)元，住房保障支出10.46萬(wàn)元；支出較去年增加22.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加22.39萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計234.42萬(wàn)元，其中：本年收入234.42萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出234.42萬(wàn)元，比2023年增加22.39萬(wàn)元。其中：基本支出234.42萬(wàn)元，比2023年增加22.39萬(wàn)元，主要原因是招錄了新職工，增加人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項目支出。
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.90萬(wàn)元，比2023年減少0.36萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費0.90萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格執行公務(wù)接待管理辦法；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0.36萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)用車(chē)管理辦法；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位2024年度無(wú)政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年本單位無(wú)項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：鄭偉???電話(huà)：023-46267261
附件：表一、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心財政撥款收支總表
??????表二、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??????表三、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????表四、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????表五、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心政府性基金預算支出表
??????表六、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位收支總表?
??????表七、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位收入總表
??????表八、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位支出總表
??????表九、重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心政府采購預算明細表
??
|
表一 |
||||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
234.42 |
一、本年支出 |
234.42 |
234.42 |
||
|
一般公共預算資金 |
234.42 |
教育支出 |
1.31 |
1.31 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
27.38 |
27.38 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
|||
|
農林水支出 |
184.97 |
184.97 |
||||
|
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
234.42 |
支出合計 |
234.42 |
234.42 |
||
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|
表二 |
||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
234.42 |
234.42 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.31 |
1.31 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
27.38 |
27.38 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
27.38 |
27.38 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.31 |
10.31 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.41 |
7.41 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
213 |
農林水支出 |
184.97 |
184.97 |
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
184.97 |
184.97 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
184.97 |
184.97 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.46 |
10.46 |
|
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|
表三 |
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|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
234.42 |
194.16 |
40.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
187.99 |
187.99 |
|
|
30101 |
基本工資 |
45.71 |
45.71 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
4.25 |
4.25 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
92.18 |
92.18 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
13.94 |
13.94 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.97 |
6.97 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
7.41 |
7.41 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.49 |
3.49 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10.46 |
10.46 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.26 |
40.26 | |
|
30201 |
辦公費 |
0.80 |
0.80 | |
|
30202 |
印刷費 |
0.11 |
0.11 | |
|
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
0.60 |
0.60 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.10 |
2.10 | |
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30214 |
租賃費 |
0.04 |
0.04 | |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.05 |
0.05 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.56 |
1.56 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.90 |
0.90 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.60 |
2.60 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.13 |
0.13 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
11.05 |
11.05 | |
|
30229 |
福利費 |
2.61 |
2.61 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.07 |
15.07 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
6.17 |
6.17 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
?
|
表四 |
|||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
0.90 |
0.90 | ||||
?
|
表五 |
||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
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|
表六 |
|||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
234.42 |
合計 |
234.42 |
|
一般公共預算資金 |
234.42 |
教育支出 |
1.31 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
27.38 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
10.31 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
農林水支出 |
184.97 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
10.46 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
|
表七 |
|||||||||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
234.42 |
234.42 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.31 |
1.31 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
27.38 |
27.38 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
27.38 |
27.38 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.94 |
13.94 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.97 |
6.97 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.47 |
6.47 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.31 |
10.31 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||||
|
213 |
農林水支出 |
184.97 |
184.97 |
||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
184.97 |
184.97 |
||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
184.97 |
184.97 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.46 |
10.46 |
||||||||
?
|
表八 |
||||
|
重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心單位支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
234.42 |
234.42 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.31 |
1.31 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
27.38 |
27.38 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
27.38 |
27.38 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.31 |
10.31 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.41 |
7.41 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
213 |
農林水支出 |
184.97 |
184.97 |
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
184.97 |
184.97 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
184.97 |
184.97 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.46 |
10.46 |
|
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表九 |
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重慶市榮昌區動(dòng)物疫病預防控制中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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（備注：本單位無(wú)政府采購，故此表無(wú)數據） | |||||||||||
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