決算公開(kāi)_重慶市榮昌區人民政府

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[ 索引號 ]
115002260093413118/2023-00023
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]
林業(yè)
[ 體裁分類(lèi) ]
財政預算、決算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 發(fā)布日期 ]
2023-10-10
[ 發(fā)布機構 ]
榮昌區林業(yè)局
[ 有效性 ]

重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期：2023-10-10

字體：【默認大超大】

重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

?負責宣傳國家政策和法律法規，保護培育森林資源，保護生物多樣性，防止森林資源受到破壞；

? 協(xié)助主管部門(mén)做好查處盜伐濫伐林木、侵占林地、亂捕亂獵、林區非法用火等林政案件的調查工作；負責國有林區林業(yè)有害生物防治工作；負責國有林區內防火隔離帶、防火道路的維護工作；負責國有林區內荒山造林、跡地更新工作；承擔國有林區內幼林撫育、藤灌割除、撫育間伐、風(fēng)倒木及病腐木清除等森林培育工作；開(kāi)展國有林區科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng )新，推廣先進(jìn)技術(shù)；保護國有林區林業(yè)生態(tài)文化資源，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

（二）單位構成。

?榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)隸屬榮昌區林業(yè)局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位，內設辦公室，筲箕灣管護站，玉久管護站，治安管護站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,168.93萬(wàn)元，支出總計1,168.93萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1,168.93萬(wàn)元,增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2022年度收入合計1,116.92萬(wàn)元，較上年決算數增加1,116.92萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。其中：財政撥款收入1,116.92萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余52.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,139.37萬(wàn)元，較上年決算增加1,139.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。其中：基本支出703.06萬(wàn)元，占61.7%；項目支出436.30萬(wàn)元，占38.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余29.56萬(wàn)元，較上年決算數增加29.56萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,139.37萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,139.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,116.92萬(wàn)元，較上年決算數增加1,116.92萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少304.77萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因：一是當年未休假補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費支出減少；二是當年公用經(jīng)費支出減少；三是當年已計劃的林木良種繁育體系建設項目、重慶竹資源提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、保障性苗圃建設配套項目等項目資金未支出。此外，年初財政撥款結轉和結余22.44萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,139.37萬(wàn)元，較上年決算數增加1,139.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少282.32萬(wàn)元，下降19.9%。主要原因：一是當年未休假補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費支出減少；二是當年公用經(jīng)費支出減少；三是當年已計劃的林木良種繁育體系建設項目、重慶竹資源提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、保障性苗圃建設配套項目等項目資金未支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據，本年結轉結余無(wú)數據。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.00萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少0.68，下降25.4%，主要原因是當年教育培訓支出減少。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出199.95萬(wàn)元，占17.5%，較年初預算數減少26.48萬(wàn)元，下降11.7%，主要原因是當年基本養老保險和職業(yè)年金支出減少。

（3）衛生健康支出22.47萬(wàn)元，占2%，較年初預算數減少12.22萬(wàn)元，下降35.2%，主要原因是當年基本醫療保險和社會(huì )保障支出減少。

（4）節能環(huán)保支出39.00萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數減少30.00萬(wàn)元，下降43.5%，主要原因是國有林場(chǎng)管護用房建設項目未驗收，資金未支付。

（5）農林水支出836.24萬(wàn)元，占73.4%，較年初預算數減少212.93萬(wàn)元，下降20.3%，主要原因：一是人員經(jīng)費中未休假補貼和社會(huì )保障繳費支出減少；二是日常公用經(jīng)費支出減少；三是當年已計劃的林木良種繁育體系建設項目、重慶竹資源提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、保障性苗圃建設配套項目等項目資金未支出。。

（6）住房保障支出39.71萬(wàn)元，占3.5%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出703.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費604.03萬(wàn)元，較上年決算數增加604.03萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助和獎勵金等支出。公用經(jīng)費99.04萬(wàn)元，較上年決算數增加99.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計26.73萬(wàn)元，較年初預算數增加18.73萬(wàn)元，增長(cháng)234.1%，主要原因是2022年新購置森林防火用車(chē)一輛。較上年支出數增加26.73萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，本年度我局無(wú)因公出國（境）情況。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，本年度我局無(wú)因公出國（境）情況。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，本年度和上年我局無(wú)因公出國（境）情況。

公務(wù)車(chē)購置費18.64萬(wàn)元，主要用于購置森林防火用車(chē)。費用支出較年初預算數增加18.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是當年購置車(chē)輛費用未納入預算。較上年支出數增加18.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

公務(wù)車(chē)運行維護費6.17萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛過(guò)路費、保險費、修理費等。費用支出較年初預算數增加0.17萬(wàn)元，增長(cháng)2.8%，主要原因是車(chē)輛修理費增加。較上年支出數增加6.17萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

公務(wù)接待費1.91萬(wàn)元，主要用于招商引資，市林業(yè)局等部門(mén)指導檢查、林業(yè)有害生物防治檢疫、森林防火、國有嵐峰林場(chǎng)苗圃建設等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.09萬(wàn)元，下降4.5%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)接待費使用、報銷(xiāo)等規定，規范公務(wù)接待程序，做到厲行節約，公務(wù)接待費降低。較上年支出數增加1.91萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待16批次159人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費120.35元，車(chē)均購置費18.64萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據，本年度本單位未召開(kāi)大型會(huì )議。本年度培訓費支出2.00萬(wàn)元，較上年決算數增加2.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額166.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出16.84萬(wàn)元、政府采購工程支出149.80萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額166.64萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.84萬(wàn)元，占政府采購支出總額的10.1%。主要用于采購保障性苗圃建設配套工程建設和公務(wù)用車(chē)采購支出等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對24個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，項目績(jì)效自評涉及資金661.57萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

（1）公開(kāi)范圍。

本單位共自評24個(gè)項目，公開(kāi)24個(gè)項目（見(jiàn)附件2）。

（2）公開(kāi)內容。

詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

?國有林場(chǎng)管護用房建設項目2022年績(jì)效目標均未完成，主要原因為2022年未開(kāi)展本項目，計劃2023年度開(kāi)展該項目；重慶竹資源提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研究與示范2022年績(jì)效目標均未完成，主要原因為因林地許可未批準，項目未開(kāi)展，資金被財政收回；國有嵐峰林場(chǎng)森林防火隔離帶建設及防火物資采購項目計劃2022年采購森林消防四輪車(chē)2輛，因資金不足而未采購。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

?本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

劉靜????? 023-46771661

?附件：1.重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表（公開(kāi)01表-公開(kāi)09表）

???????????? 2.2022年度項目績(jì)效自評表(表1-表24）

收入支出決算總表
?	?		公開(kāi)01表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)			單位：萬(wàn)元
收入			支出
項目		決算數	功能分類(lèi)科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入		1,116.92	一、一般公共服務(wù)支出	?
二、政府性基金預算財政撥款收入		?	二、外交支出	?
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入		?	三、國防支出	?
四、上級補助收入		?	四、公共安全支出	?
五、事業(yè)收入		?	五、教育支出	2.00
六、經(jīng)營(yíng)收入		?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?
七、附屬單位上繳收入		?	七、文化旅游體育與傳媒支出	?
八、其他收入		?	八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	199.95
?		?	九、衛生健康支出	22.47
?		?	十、節能環(huán)保支出	39.00
?		?	十一、城鄉社區支出	?
?		?	十二、農林水支出	836.24
?		?	十三、交通運輸支出	?
?		?	十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	?
?		?	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?
?		?	十六、金融支出	?
?		?	十七、援助其他地區支出	?
?		?	十八、自然資源海洋氣象等支出	?
?		?	十九、住房保障支出	39.71
?		?	二十、糧油物資儲備支出	?
?		?	二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出	?
?		?	二十二、災害防治及應急管理支出	?
?		?	二十三、其他支出	?
?		?	二十四、債務(wù)還本支出	?
?		?	二十五、債務(wù)付息支出	?
?		?	二十六、抗疫特別國債安排的支出	?
本年收入合計		1,116.92	本年支出合計	1,139.37
??? 使用非財政撥款結余		?	??? 結余分配	?
??? 年初結轉和結余		52.00	??? 年末結轉和結余	29.56
總計		1,168.93	總計	1,168.93
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

收入決算表
?	?	?	?	?	?	?	?	?	公開(kāi)02表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)				?	?	?	?	?	單位：萬(wàn)元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計				1,116.92	1,116.92	?	?	?	?	?	?
205			教育支出	2.00	2.00	?	?	?	?	?	?
20508			進(jìn)修及培訓	2.00	2.00	?	?	?	?	?	?
2050803			? 培訓支出	2.00	2.00	?	?	?	?	?	?
208			社會(huì )保障和就業(yè)支出	199.94	199.94	?	?	?	?	?	?
20805			行政事業(yè)單位養老支出	199.94	199.94	?	?	?	?	?	?
2080505			? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	11.86	11.86	?	?	?	?	?	?
2080506			? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.05	5.05	?	?	?	?	?	?
2080599			? 其他行政事業(yè)單位養老支出	183.03	183.03	?	?	?	?	?	?
210			衛生健康支出	22.48	22.48	?	?	?	?	?	?
21011			行政事業(yè)單位醫療	22.48	22.48	?	?	?	?	?	?
2101102			? 事業(yè)單位醫療	4.92	4.92	?	?	?	?	?	?
2101199			? 其他行政事業(yè)單位醫療支出	17.56	17.56	?	?	?	?	?	?
211			節能環(huán)保支出	39.00	39.00	?	?	?	?	?	?
21105			天然林保護	39.00	39.00	?	?	?	?	?	?
2110502			? 社會(huì )保險補助	39.00	39.00	?	?	?	?	?	?
213			農林水支出	813.80	813.80	?	?	?	?	?	?
21302			林業(yè)和草原	813.80	813.80	?	?	?	?	?	?
2130204			? 事業(yè)機構	438.93	438.93	?	?	?	?	?	?
2130205			? 森林資源培育	65.80	65.80	?	?	?	?	?	?
2130206			? 技術(shù)推廣與轉化	166.46	166.46	?	?	?	?	?	?
2130209			? 森林生態(tài)效益補償	4.46	4.46	?	?	?	?	?	?
2130234			? 林業(yè)草原防災減災	138.15	138.15	?	?	?	?	?	?
221			住房保障支出	39.71	39.71	?	?	?	?	?	?
22102			住房改革支出	39.71	39.71	?	?	?	?	?	?
2210201			? 住房公積金	39.71	39.71	?	?	?	?	?	?
備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

支出決算表
?	?	?	?	?	?	?	公開(kāi)03表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)					?	?	單位：萬(wàn)元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營(yíng)支出	對附屬單位補助支出
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營(yíng)支出	對附屬單位補助支出
合計				1,139.37	703.06	436.30	?	?	?
205			教育支出	2.00	2.00	?	?	?	?
20508			進(jìn)修及培訓	2.00	2.00	?	?	?	?
2050803			? 培訓支出	2.00	2.00	?	?	?	?
208			社會(huì )保障和就業(yè)支出	199.94	199.94	?	?	?	?
20805			行政事業(yè)單位養老支出	199.94	199.94	?	?	?	?
2080505			? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	11.86	11.86	?	?	?	?
2080506			? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.05	5.05	?	?	?	?
2080599			? 其他行政事業(yè)單位養老支出	183.03	183.03	?	?	?	?
210			衛生健康支出	22.48	22.48	?	?	?	?
21011			行政事業(yè)單位醫療	22.48	22.48	?	?	?	?
2101102			? 事業(yè)單位醫療	4.92	4.92	?	?	?	?
2101199			? 其他行政事業(yè)單位醫療支出	17.56	17.56	?	?	?	?
211			節能環(huán)保支出	39.00	?	39.00	?	?	?
21105			天然林保護	39.00	?	39.00	?	?	?
2110502			? 社會(huì )保險補助	39.00	?	39.00	?	?	?
213			農林水支出	836.24	438.93	397.31	?	?	?
21302			林業(yè)和草原	836.24	438.93	397.31	?	?	?
2130204			? 事業(yè)機構	438.93	438.93	?	?	?	?
2130205			? 森林資源培育	87.88	?	87.88	?	?	?
2130206			? 技術(shù)推廣與轉化	166.46	?	166.46	?	?	?
2130209			? 森林生態(tài)效益補償	4.46	?	4.46	?	?	?
2130234			? 林業(yè)草原防災減災	138.51	?	138.51	?	?	?
221			住房保障支出	39.71	39.71	?	?	?	?
22102			住房改革支出	39.71	39.71	?	?	?	?
2210201			? 住房公積金	39.71	39.71	?	?	?	?
備注：1.本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表
?	?		?	?	公開(kāi)04表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)				?	單位：萬(wàn)元
收???? 入			支???? 出
項??? 目		決算數	功能分類(lèi)科目	決算數
項??? 目		決算數	功能分類(lèi)科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		1,116.92	一、一般公共服務(wù)支出	?	?	?	?
二、政府性基金預算財政撥款		?	二、外交支出	?	?	?	?
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款		?	三、國防支出	?	?	?	?
?		?	四、公共安全支出	?	?	?	?
?		?	五、教育支出	2.00	2.00	?	?
?		?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?	?	?	?
?		?	七、文化旅游體育與傳媒支出	?	?	?	?
?		?	八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	199.95	199.95	?	?
?		?	九、衛生健康支出	22.47	22.47	?	?
?		?	十、節能環(huán)保支出	39.00	39.00	?	?
?		?	十一、城鄉社區支出	?	?	?	?
?		?	十二、農林水支出	836.24	836.24	?	?
?		?	十三、交通運輸支出	?	?	?	?
?		?	十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	?	?	?	?
?		?	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?	?	?	?
?		?	十六、金融支出	?	?	?	?
?		?	十七、援助其他地區支出	?	?	?	?
?		?	十八、自然資源海洋氣象等支出	?	?	?	?
?		?	十九、住房保障支出	39.71	39.71	?	?
?		?	二十、糧油物資儲備支出	?	?	?	?
?		?	二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出	?	?	?	?
?		?	二十二、災害防治及應急管理支出	?	?	?	?
?		?	二十三、其他支出	?	?	?	?
本年收入合計		1,116.92	二十四、債務(wù)還本支出	?	?	?	?
年初財政撥款結轉和結余		22.44	二十五、債務(wù)付息支出	?	?	?	?
一、一般公共預算財政撥款		22.44	二十六、抗疫特別國債安排的支出	?	?	?	?
二、政府性基金預算財政撥款		?	本年支出合計	1,139.37	1,139.37	?	?
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款		?	年末財政撥款結轉和結余	?	?	?	?
總計		1,139.37	總計	1,139.37	1,139.37	?	?
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
?	?	?	?	?	公開(kāi)05表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)					單位：萬(wàn)元
項目				本年支出
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）	合計	基本支出	項目支出
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）	合計	?	?
合計				1,139.37	703.06	436.30
205			教育支出	2.00	2.00	?
20508			進(jìn)修及培訓	2.00	2.00	?
2050803			? 培訓支出	2.00	2.00	?
208			社會(huì )保障和就業(yè)支出	199.94	199.94	?
20805			行政事業(yè)單位養老支出	199.94	199.94	?
2080505			? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	11.86	11.86	?
2080506			? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.05	5.05	?
2080599			? 其他行政事業(yè)單位養老支出	183.03	183.03	?
210			衛生健康支出	22.48	22.48	?
21011			行政事業(yè)單位醫療	22.48	22.48	?
2101102			? 事業(yè)單位醫療	4.92	4.92	?
2101199			? 其他行政事業(yè)單位醫療支出	17.56	17.56	?
211			節能環(huán)保支出	39.00	?	39.00
21105			天然林保護	39.00	?	39.00
2110502			? 社會(huì )保險補助	39.00	?	39.00
213			農林水支出	836.24	438.93	397.31
21302			林業(yè)和草原	836.24	438.93	397.31
2130204			? 事業(yè)機構	438.93	438.93	?
2130205			? 森林資源培育	87.88	?	87.88
2130206			? 技術(shù)推廣與轉化	166.46	?	166.46
2130209			? 森林生態(tài)效益補償	4.46	?	4.46
2130234			? 林業(yè)草原防災減災	138.51	?	138.51
221			住房保障支出	39.71	39.71	?
22102			住房改革支出	39.71	39.71	?
2210201			? 住房公積金	39.71	39.71	?
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?	?	?	?	?	?	?	公開(kāi)06表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)			?	?	?	?	單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼	經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）	金額	經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼	經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）	金額	經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼		經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）	金額
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼	經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）	金額	經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼	經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）	金額	?		?	?
301	工資福利支出	400.46	302	商品和服務(wù)支出	98.90	310		資本性支出	0.13
30101	? 基本工資	102.05	30201	? 辦公費	8.64	31001		? 房屋建筑物購建	?
30102	? 津貼補貼	11.63	30202	? 印刷費	?	31002		? 辦公設備購置	0.13
30103	? 獎金	?	30203	? 咨詢(xún)費	?	31003		? 專(zhuān)用設備購置	?
30106	? 伙食補助費	?	30204	? 手續費	?	31005		? 基礎設施建設	?
30107	? 績(jì)效工資	217.63	30205	? 水費	0.28	31006		? 大型修繕	?
30108	? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費	11.86	30206	? 電費	1.87	31007		? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新	?
30109	? 職業(yè)年金繳費	5.05	30207	? 郵電費	?	31008		? 物資儲備	?
30110	? 職工基本醫療保險繳費	4.92	30208	? 取暖費	?	31009		? 土地補償	?
30111	? 公務(wù)員醫療補助繳費	?	30209	? 物業(yè)管理費	1.13	31010		? 安置補助	?
30112	? 其他社會(huì )保障繳費	3.78	30211	? 差旅費	32.45	31011		? 地上附著(zhù)物和青苗補償	?
30113	? 住房公積金	39.71	30212	? 因公出國（境）費用	?	31012		? 拆遷補償	?
30114	? 醫療費	3.84	30213	? 維修（護）費	?	31013		? 公務(wù)用車(chē)購置	?
30199	? 其他工資福利支出	?	30214	? 租賃費	?	31019		? 其他交通工具購置	?
303	對個(gè)人和家庭的補助	203.56	30215	? 會(huì )議費	?	31021		? 文物和陳列品購置	?
30301	? 離休費	?	30216	? 培訓費	2.00	31022		? 無(wú)形資產(chǎn)購置	?
30302	? 退休費	?	30217	? 公務(wù)接待費	1.91	31099		? 其他資本性支出	?
30303	? 退職（役）費	?	30218	? 專(zhuān)用材料費	?	312		對企業(yè)補助	?
30304	? 撫恤金	5.28	30224	? 被裝購置費	?	31201		? 資本金注入	?
30305	? 生活補助	184.95	30225	? 專(zhuān)用燃料費	?	31203		? 政府投資基金股權投資	?
30306	? 救濟費	?	30226	? 勞務(wù)費	?	31204		? 費用補貼	?
30307	? 醫療費補助	13.30	30227	? 委托業(yè)務(wù)費	?	31205		? 利息補貼	?
30308	? 助學(xué)金	?	30228	? 工會(huì )經(jīng)費	16.95	31299		? 其他對企業(yè)補助	?
30309	? 獎勵金	0.04	30229	? 福利費	2.65	399		其他支出	?
30310	? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼	?	30231	? 公務(wù)用車(chē)運行維護費	4.87	39907		國家賠償費用支出	?
30311	? 代繳社會(huì )保險費	?	30239	? 其他交通費用	?	39908		對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼	?
30399	? 其他個(gè)人和家庭的補助支出	?	30240	? 稅金及附加費用	?	39909		經(jīng)常性贈與	?
?	?	?	30299	? 其他商品和服務(wù)支出	26.16	39910		資本性贈與	?
?	?	?	307	債務(wù)利息及費用支出	?	39999		其他支出	?
?	?	?	30701	? 國內債務(wù)付息	?	?		?	?
?	?	?	30702	? 國外債務(wù)付息	?	?		?	?
?	?	?	30703	? 國內債務(wù)發(fā)行費用	?	?		?	?
?	?	?	30704	? 國外債務(wù)發(fā)行費用	?	?		?	?
人員經(jīng)費合計		604.03	公用經(jīng)費合計						99.04
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
?	?	?	?	?	?	?	公開(kāi)07表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)						?	單位：萬(wàn)元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類(lèi)科目編碼			項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計				?	?	?	?	?	?
?			?	?	?	?	?	?	?
備注：1、本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。2、本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
?	?	?	?	?	公開(kāi)08表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)					單位：萬(wàn)元
項目				本年支出
功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)	合計	基本支出	項目支出
合計				?	?	?
?			?	?	?	?
備注：1、本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。2、本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。

機構運行信息表
?	?	?		?	公開(kāi)09表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有嵐峰林場(chǎng)				?	單位：萬(wàn)元
項? 目	年初預算數		全年預算數	決算數	項? 目	決算數
一、“三公”經(jīng)費支出	—		—	—	四、機關(guān)運行經(jīng)費	?
? （一）支出合計	8.00		28.05	26.73	? （一）行政單位	?
???? 1．因公出國（境）費	?		?	?	? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	?
???? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	6.00		26.14	24.81	五、資產(chǎn)信息	—
????? （1）公務(wù)用車(chē)購置費	?		19.94	18.64	? （一）車(chē)輛數合計（輛）	2
????? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費	6.00		6.20	6.17	???? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)	?
???? 3．公務(wù)接待費	2.00		1.91	1.91	???? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē)	?
????? （1）國內接待費	—		—	1.91	???? 3．機要通信用車(chē)	?
?????????? 其中：外事接待費	—		—	?	???? 4．應急保障用車(chē)	1
????? （2）國（境）外接待費	—		—	?	???? 5．執法執勤用車(chē)	?
? （二）相關(guān)統計數	—		—	—	???? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)	1
???? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)）	—		—	?	???? 7．離退休干部用車(chē)	?
???? 2．因公出國（境）人次數（人）	—		—	?	???? 8．其他用車(chē)	?
???? 3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛）	—		—	1	? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）	?
???? 4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛）	—		—	2	六、政府采購支出信息	—
???? 5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)）	—		—	16	? （一）政府采購支出合計	166.64
??????? 其中：外事接待批次（個(gè)）	—		—	?	???? 1．政府采購貨物支出	16.84
???? 6．國內公務(wù)接待人次（人）	—		—	159	???? 2．政府采購工程支出	149.80
??????? 其中：外事接待人次（人）	—		—	?	???? 3．政府采購服務(wù)支出	?
???? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	—		—	?	? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額	166.64
???? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）	—		—	?	??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額	16.84
二、會(huì )議費	—		—	?	?	?
三、培訓費	—		—	2.00	?	?
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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2022年度項目績(jì)效自評表（嵐峰林場(chǎng)）.xlsx

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