重慶市榮昌區運輸服務(wù)中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

單位主要職能職責是：負責全區交通運輸及運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)、資質(zhì)等級評定等方面的業(yè)務(wù)指導工作；負責交通運輸服務(wù)質(zhì)量方面的跟蹤、監測、評價(jià)、反饋的事務(wù)性服務(wù)工作。負責全區交通運輸行業(yè)從業(yè)人員信息管理、資格考試、跟蹤評價(jià)等事務(wù)性服務(wù)工作；負責全區交通運輸行業(yè)抽樣調查、統計及市場(chǎng)預測、信息引導工作，收集、發(fā)布交通運輸經(jīng)營(yíng)相關(guān)信息。為全區貨船、客船、渡船、漁船、公務(wù)船舶等法定檢驗提供服務(wù)。參與地方管轄通航水域水上交通事故、污染事故或其他緊急情況的快速救援和處置，及時(shí)預防和處置緊急性突發(fā)性事件。

（二）單位構成。

重慶市榮昌區運輸服務(wù)中心設置4個(gè)內設機構：綜合科、運輸科、運行科、安全科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計3128.75萬(wàn)元，其中：本年收入2596.8萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2596.8萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入531.95萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款531.95萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加379.03萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加379.03萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計3128.75萬(wàn)元，其中：教育支出0.71萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1243.84萬(wàn)元，衛生健康支出5.69萬(wàn)元，交通運輸支出1872.84萬(wàn)元，住房保障支出5.67萬(wàn)元，支出較去年增加379.03萬(wàn)元，主要是基本支出增加3.44萬(wàn)元，項目支出增加375.59萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計3128.75萬(wàn)元，其中：本年收入2596.8萬(wàn)元，上年結轉收入531.95萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出3128.75萬(wàn)元，比2023年增加379.03萬(wàn)元。其中：基本支出129.03萬(wàn)元，比2023年增加3.44萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加0.04萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加0.56萬(wàn)元，衛生健康支出增加0.24萬(wàn)元，住房保障支出增加0.28萬(wàn)元，交通運輸支出增加2.33萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出，項目支出2999.72萬(wàn)元，比2023年增加375.59萬(wàn)元，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少14萬(wàn)元，交通運輸支出增加389.59萬(wàn)元，主要用于五類(lèi)人群城市公交乘坐補貼、公交農村客運營(yíng)運補貼、公交營(yíng)運補貼等重點(diǎn)工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.5萬(wàn)元，比2023年增加0.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元，比2023年增加0.4萬(wàn)元，主要原因是接待次數增加，接待人次增加。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2999.72萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：藍雪婭???聯(lián)系方式：023-46746250

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附件：重慶市榮昌區運輸服務(wù)中心2024年單位預算公開(kāi)表