重慶市榮昌區交通運行監測與應急調度中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

單位主要職能職責是：負責交通運行狀況（包括路網(wǎng)）的監測，承擔交通應急信息保障，實(shí)施交通應急調度指令。負責交通信息資源的管理，采集和分析交通運行數據，編寫(xiě)交通運行監測報告。負責交通行業(yè)信息化軟硬件的建設和管理，組織實(shí)施交通信息化綜合性應用項目和基礎平臺建設，承擔全區交通信息系統的日常運行維護工作。負責交通運行監測與應急調度等平臺的日常運行管理，承擔交通出行信息發(fā)布工作。

（二）單位構成。

重慶市榮昌區交通運行監測與應急調度中心設置2個(gè)內設機構：信息科、綜合科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計214.08萬(wàn)元，其中：本年收入203.88萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款203.88萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入10.2萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款10.2萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加12.03萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加12.03萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計214.08萬(wàn)元，其中：教育支出1.01萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出19.28萬(wàn)元，衛生健康支出8.19萬(wàn)元，住房保障支出8.1萬(wàn)元,交通運輸支出177.51萬(wàn)元,支出較去年增加12.03萬(wàn)元，主要是基本支出增加16.83萬(wàn)元，項目支出減少4.8萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計214.08?萬(wàn)元，其中：本年收入203.88萬(wàn)元，上年結轉收入10.2萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出214.08萬(wàn)元，比2023年增加12.03萬(wàn)元。其中：基本支出193.88萬(wàn)元，比2023年增加16.83萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加0.08萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加0.84萬(wàn)元，衛生健康支出增加0.72萬(wàn)元，交通運輸支出增加14.52萬(wàn)元，住房保障支出增加0.67萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出20.2萬(wàn)元，比2023年減少4.8萬(wàn)元，主要原因交通運輸支出減少4.8萬(wàn)元，主要用于交通運行監測與應急調度信息化系統及設備運行維護工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3萬(wàn)元，比2023年減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減，公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，比2023年增加0.4萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待次數增加，接待人數增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，減少公車(chē)運行維護成本，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款20.2萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：藍雪婭???聯(lián)系方式：023-46746250

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附件：重慶市榮昌區交通運行監測與應急調度中心2024年單位預算公開(kāi)表