重慶市榮昌區交通運輸綜合行政執法支隊

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

單位主要職能職責是：統一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。承擔全區交通運輸領(lǐng)域綜合行政執法工作的組織、指導、協(xié)調和監督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度、執法規范。承擔公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協(xié)調公路超限運輸治理的執法工作。承擔公路、水運等交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理的執法職能。承擔軌道交通運營(yíng)管理的執法職能。承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。完成區委、區政府和區交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

區交通行政執法支隊設10個(gè)內設機構，分別為綜合科、法制科、執法一大隊、執法二、執法三大隊、執法四大隊、執法五大隊、執法六大隊、工程質(zhì)量監督大隊、港航海事大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計2624.78萬(wàn)元，其中：本年收入2561萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2561萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入63.78萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款63.78萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少15.09萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少15.09萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計2624.78萬(wàn)元，其中：教育支出8.35萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出304.02萬(wàn)元，衛生健康支出125.5萬(wàn)元，交通運輸支出2073.89萬(wàn)元，住房保障支出113.02萬(wàn)元；支出較去年減少15.09萬(wàn)元，主要是基本支出減少95.05萬(wàn)元，項目支出增加79.96萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計2624.78萬(wàn)元，其中：本年收入2561萬(wàn)元，上年結轉收入63.78萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出2624.78萬(wàn)元，比2023年減少15.09萬(wàn)元，其中：基本支出1915.32萬(wàn)元，比2023年減少95.05萬(wàn)元，主要原因是教育支出減少0.5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少25.37萬(wàn)元，衛生健康支出增加33.24萬(wàn)元，交通運輸支出減少95.66萬(wàn)元，住房保障支出減少6.76萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出709.46萬(wàn)元，比2023年增加79.96萬(wàn)元，主要原因是交通運輸支出增加79.96萬(wàn)元，主要用于交通運輸綜合行政執法重點(diǎn)工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算57.72萬(wàn)元，比2023年減少21.22?萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年比無(wú)變化；公務(wù)接待費2萬(wàn)元，與2023年比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費37.5萬(wàn)元，比2023年減少7.5萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，減少公車(chē)運行維護成本；公務(wù)用車(chē)購置費18.22萬(wàn)元，比2023年減少13.72萬(wàn)元；主要原因是需要報廢更新的公務(wù)用車(chē)的數量減少。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費396.16萬(wàn)元，比上年減少21.43萬(wàn)元，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區委、區政府關(guān)于黨和政府帶頭過(guò)緊日子的精神要求，強化預算執行管理，壓減一般性支出，減少了不必要的辦公開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位2024年度無(wú)政府采購預算

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款709.46萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛15輛，其中應急保障用車(chē)9輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：秦千茹???聯(lián)系方式：023-46746250 ??

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附件：重慶市榮昌區交通運輸綜合行政執法支隊單位預算公開(kāi)表