重慶市榮昌區交通工程建設中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

單位主要職能職責是：負責全區公路、樞紐站場(chǎng)等交通基礎設施建設以及水路工程建設的相關(guān)事務(wù)性工作； 指導農村公路的建設、養護、安全業(yè)務(wù)工作；負責路產(chǎn)路權保護等方面的事務(wù)性服務(wù)工作，維護公路民事權益；建立健全全區普通國、省、縣道公路、公路用地和公路服務(wù)設施、橋梁信息檔案，完善路產(chǎn)檔案資料；負責全區國、省、縣道公路的養護工程和綠化工作，負責地方航道的養護服務(wù)；負責組織全區國、省、縣道公路隱患排查整治、災害的搶險及公路安防工程實(shí)施；負責開(kāi)展全區國、省、縣道公路橋梁經(jīng)常性檢查、定期檢查和特殊檢查；指導各鎮街對其轄區范圍內鄉道、村道及危橋進(jìn)行整治。

（二）單位構成。重慶市榮昌區交通工程建設中心設置 5個(gè)內設機構：綜合科、建管科、養護科、技術(shù)服務(wù)科、安全科 。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計5735.28萬(wàn)元，其中：本年收入3633.37萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款3546.37萬(wàn)元，政府性基金預算撥款87萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入2101.91萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2048.33萬(wàn)元，政府性基金預算撥款53.58萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加364.23萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加310.65萬(wàn)元，政府性基金預算資金撥款增加53.58萬(wàn)元。。

（二）支出預算：2024年支出合計5735.28萬(wàn)元，其中：教育支出9.84萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出568.88萬(wàn)元，衛生健康支出78.41萬(wàn)元，住房保障支出78.74萬(wàn)元，城鄉社區支出140.58萬(wàn)元，交通運輸支出4858.83萬(wàn)元；支出較去年增加364.23萬(wàn)元，主要是基本支出減少217.32萬(wàn)元，項目支出增加581.55萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計5594.7萬(wàn)元，其中：本年收入3546.37萬(wàn)元，上年結轉收入2048.33萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出5594.7萬(wàn)元，比2023年增加310.65萬(wàn)元。其中：基本支出2204.99萬(wàn)元，比2023年減少217.32萬(wàn)元，主要原因是教育支出減少0.99萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少44.54萬(wàn)元，衛生健康支出減少8.03萬(wàn)元，交通運輸支出減少155.86萬(wàn)元，住房保障支出減少7.9萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3389.72萬(wàn)元，比2023年增加527.98萬(wàn)元，主要原因是交通運輸支出增加527.98萬(wàn)元，主要用于公路養護及安防設施維護、農村公路及普通干線(xiàn)公路建設項目等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算財政撥款收入140.58萬(wàn)元，其中：本年收入87萬(wàn)元，上年結轉收入53.58萬(wàn)元；政府性基金預算支出140.58萬(wàn)元，比2023年增加53.58萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出增加53.58萬(wàn)元，主要用于農村公路日常養護等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算34.2萬(wàn)元，比2023年減少11.1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減；公務(wù)接待費 1.2萬(wàn)元，比2023年增加0.9萬(wàn)元，主要原因是去年預算金額過(guò)少，不能滿(mǎn)足正常的公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費33萬(wàn)元，比2023年減少12萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，減少公車(chē)運行維護成本；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款3389.72萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛11輛，特種專(zhuān)用技術(shù)用車(chē)5輛、應急保障用車(chē)6輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉作琴 ???聯(lián)系方式：023-46746250?

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附件：重慶市榮昌區交通工程建設中心2024年單位預算公開(kāi)表