重慶市榮昌區交通局

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

部門(mén)主要職能職責是：貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策；負責擬定全區交通行業(yè)發(fā)展戰略和規章制度、發(fā)展規劃、中長(cháng)期計劃、年度計劃、交通主樞紐發(fā)展規劃、綜合交通運輸發(fā)展戰略和政策、綜合交通運輸標準；參與擬訂物流發(fā)展規劃、鐵路投融資體制和有關(guān)政策；負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設；負責提出鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排意見(jiàn)；負責全區交通運輸經(jīng)濟運行監測和應急處置協(xié)調工作；負責全區交通道路、水路運輸行業(yè)管理，綜合平衡全區交通運力；負責依法開(kāi)展水上交通安全監督、運輸船舶檢驗、港航設施建設工作；負責全區交通戰備事業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展規劃和交通戰備工作；負責全區公路、水路建設市場(chǎng)的監管，公路、航道建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理工作；負責交通綜合行政執法管理工作的組織、指導、協(xié)調和監督；負責局屬行政事業(yè)單位的人事、財務(wù)審計管理工作、國有資產(chǎn)的監督管理；負責交通行業(yè)精神文明建設和宣傳工作；承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門(mén)構成

重慶市榮昌區交通局設6個(gè)內設機構，分別為辦公室（審計科）、建設質(zhì)量管理科、法規與行政審批科、安全穩定科、規劃財務(wù)科、綜合運輸管理科。

納入2024年部門(mén)預算編制范圍的局屬二級事業(yè)單位4個(gè)，分別是：重慶市榮昌區交通運輸綜合行政執法支隊、重慶市榮昌區交通工程建設中心、重慶市榮昌區運輸服務(wù)中心、重慶市榮昌區交通運行監測與應急調度中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計17,609.78萬(wàn)元，其中：本年收入14,348.57萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款14,241.53萬(wàn)元，政府性基金預算撥款107.04萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入3,261.21萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款3,207.64萬(wàn)元，政府性基金預算撥款53.58萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少4,928.34萬(wàn)元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少3,669.91萬(wàn)元，政府性基金預算經(jīng)費撥款減少1,258.42萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年支出合計17,609.78萬(wàn)元，其中：教育支出21.64萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出2,237.15萬(wàn)元，衛生健康支出244.12萬(wàn)元，城鄉社區支出160.62萬(wàn)元，農林水支出42.9萬(wàn)元，交通運輸支出14,673.72萬(wàn)元，住房保障支出229.64萬(wàn)元；支出較去年減少4,928.34萬(wàn)元，主要是基本支出減少296.65萬(wàn)元，項目支出減少4,631.69萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計17,449.17萬(wàn)元，其中：本年收入14,241.53萬(wàn)元，上年結轉收入3,207.64萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出17,449.17萬(wàn)元，比2023年減少3,669.91萬(wàn)元，其中：基本支出4,868.65萬(wàn)元，比2023年減少296.65萬(wàn)元，主要原因是教育支出減少1.33萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少82.97萬(wàn)元，衛生健康支出增加34.85萬(wàn)元，交通運輸支出減少233.62萬(wàn)元，住房保障支出減少13.58萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利、社會(huì )保險繳費、住房公積金繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。項目支出12,580.52萬(wàn)元，比2023年減少3,373.26萬(wàn)元，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少26.37萬(wàn)元，衛生健康支出減少60萬(wàn)元，農林水支出減少238.23萬(wàn)元，交通運輸支出減少3,048.66萬(wàn)元，主要用于五類(lèi)人群公交補貼、公交及農村客運營(yíng)運補貼、公路養護及橋梁維護、農村公路及普通干線(xiàn)公路建設項目等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算財政撥款收入160.62萬(wàn)元，其中：本年收入107.04萬(wàn)元，上年結轉收入53.58萬(wàn)元；政府性基金預算支出160.62萬(wàn)元，比2023年減少1,258.42萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出減少1,258.42萬(wàn)元，主要用于榮昌區鐵路沿線(xiàn)安全環(huán)境治理、農村公路日常養護等重點(diǎn)工作。。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算106.92萬(wàn)元，比2023年減少32.52萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少無(wú)增減；公務(wù)接待費13.2萬(wàn)元，比2023年增加1.7萬(wàn)元，主要原因是疫情政策調整后，招商引資等公務(wù)接待活動(dòng)增多，公務(wù)接待費相應增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費75.5萬(wàn)元，比2023年減少20.5萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定，減少公務(wù)用車(chē)運行維護成本；公務(wù)用車(chē)購置費18.22萬(wàn)元，比2023年減少13.72萬(wàn)元；主要原因是原有公務(wù)用車(chē)老舊無(wú)法繼續使用，2024年計劃更換公務(wù)用車(chē)1輛，比2023年少購置1輛。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費468.29萬(wàn)元（下屬事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內），比上年減少21.7萬(wàn)元，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院、市委、市政府、區委、區政府關(guān)于黨和政府帶頭過(guò)緊日子的精神要求，強化預算執行管理，壓減一般性支出，減少了不必要的辦公開(kāi)支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維修（護）費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款12,580.52萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛28輛，其中應急保障用車(chē)17輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛1輛，其中應急保障用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊緒???聯(lián)系方式：023-46782252

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附件：重慶市榮昌區交通局2024年部門(mén)預算公開(kāi)表