重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是代表區政府履行出資人職責，負責監督管理企業(yè)國有資產(chǎn)的直屬特設機構。主要職責是建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管；強化國有資產(chǎn)監督，嚴防國有資產(chǎn)流失，維護國有資產(chǎn)出資人權益；指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組；通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核，并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理的規章制度和管理辦法；全面加強國有企業(yè)黨建，落實(shí)管黨治黨責任；承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）部門(mén)構成。
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )內設辦公室、財務(wù)監督與績(jì)效考核科、企業(yè)改革與產(chǎn)權管理科3個(gè)科室。納入本部門(mén)2024年度部門(mén)預算編制的二級預算單位包括重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級）、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計121,812.37萬(wàn)元，其中：本年收入121,812.37萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款121,812.37萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加64,828.95萬(wàn)元，主要是注冊資本金撥款增加64,823.65萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計121,812.37萬(wàn)元，其中：教育支出11,103.42萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出60.06萬(wàn)元、衛生健康支出54,832.05萬(wàn)元、城鄉社區支出30,000萬(wàn)元、交通運輸支出7,175萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出610.58萬(wàn)元、住房保障支出15,031.27萬(wàn)元、糧油物資儲備支出1,000萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出1,000萬(wàn)元、其他支出1,000萬(wàn)元，主要是注冊資本金項目支出增加64,823.65萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計121,812.37萬(wàn)元，其中：本年收入121,812.37萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出121,812.37萬(wàn)元，比2023年增加64,828.95萬(wàn)元。其中：基本支出640.87萬(wàn)元，比2023年減少1.19萬(wàn)元，主要原因是職業(yè)年金繳費支出減少20.17萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出121,171.50萬(wàn)元，比2023年增加64,830.14萬(wàn)元，主要原因是注冊資本金支出增加，主要用于棠城公司、宏燁公司、萬(wàn)靈山公司、農牧公司注資等重點(diǎn)工作。
本部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算5.07萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費2.7萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是持續落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非急需支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費28.08萬(wàn)元，比上年減少1.33萬(wàn)元，主要原因為公務(wù)用車(chē)運行維護費、?其他交通費用的減少。主要用于辦公費、水電費、物管費、工會(huì )經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.45萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.45萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購6.45萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.45萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款121,171.50萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
?六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉春藍???? 聯(lián)系方式：023-46770511
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附件：表一、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年財政撥款收支總表
???? ??表二、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? ?表三、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????表四、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????表五、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年政府性基金預算支出表
? ?????表六、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年部門(mén)收支總表
?表七、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年部門(mén)收入總表
?????表八、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年部門(mén)支出總表
??????表九、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年政府采購預算明細表
?? ??? 表十、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年整體績(jì)效目標表
??????表十一、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2024年項目績(jì)效目標表
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表一 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年財政撥款收支總表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||||
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一、本年收入 |
121,812.37 |
一、本年支出 |
121,812.37 |
121,812.37 |
|
| |||||
|
一般公共預算資金 |
121,812.37 |
教育支出 |
11,103.42 |
11,103.42 |
|
| |||||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.06 |
60.06 |
|
| |||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
54,832.05 |
54,832.05 |
|
| |||||
|
|
|
城鄉社區支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| |||||
|
|
|
交通運輸支出 |
7,175.00 |
7,175.00 |
|
| |||||
|
|
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
610.58 |
610.58 |
|
| |||||
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|
|
住房保障支出 |
15,031.27 |
15,031.27 |
|
| |||||
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
| |||||
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
| |||||
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|
|
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
| |||||
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
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| |||||
|
一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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收入合計 |
121,812.37 |
支出合計 |
121,812.37 |
121,812.37 |
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表二 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
121,812.37 |
640.87 |
121,171.50 | |
|
205 |
教育支出 |
11,103.42 |
3.42 |
11,100.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
|
11,100.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
|
11,100.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.04 |
40.04 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
54,832.05 |
32.05 |
54,800.00 |
|
21001 |
衛生健康管理事務(wù) |
23,800.00 |
|
23,800.00 |
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務(wù)支出 |
23,800.00 |
|
23,800.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.40 |
5.40 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
8.23 |
8.23 |
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
|
31,000.00 |
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
|
31,000.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
610.58 |
514.08 |
96.50 |
|
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
610.58 |
514.08 |
96.50 |
|
2150701 |
行政運行 |
103.17 |
103.17 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事務(wù) |
85.50 |
|
85.50 |
|
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15,031.27 |
31.27 |
15,000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
?
|
表三 |
|
|
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
640.87 |
521.64 |
119.23 | |
|
301 |
工資福利支出 |
521.63 |
521.63 |
|
|
30101 |
基本工資 |
121.10 |
121.10 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
21.03 |
21.03 |
|
|
30103 |
獎金 |
34.69 |
34.69 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
210.24 |
210.24 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
40.04 |
40.04 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.02 |
20.02 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
21.27 |
21.27 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
2.54 |
2.54 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
9.35 |
9.35 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
30114 |
醫療費 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
119.23 |
|
119.23 |
|
30201 |
辦公費 |
8.59 |
|
8.59 |
|
30202 |
印刷費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
電費 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30207 |
郵電費 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培訓費 |
6.51 |
|
6.51 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
29.14 |
|
29.14 |
|
30229 |
福利費 |
7.53 |
|
7.53 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.19 |
|
4.19 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
48.84 |
|
48.84 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
|
?
|
表四 |
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|
|
|
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
5.07 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.57 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
121,812.37 |
合計 |
121,812.37 |
|
一般公共預算資金 |
121,812.37 |
教育支出 |
11,103.42 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.06 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
54,832.05 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
上級補助收入資金 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
610.58 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
住房保障支出 |
15,031.27 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
糧油物資儲備支出 |
1,000.00 |
|
其他收入資金 |
|
災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
|
|
其他支出 |
1,000.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||
|
合計 |
121,812.37 |
121,812.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
11,103.42 |
11,103.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
11,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
11,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.04 |
40.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
54,832.05 |
54,832.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21001 |
衛生健康管理事務(wù) |
23,800.00 |
23,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務(wù)支出 |
23,800.00 |
23,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.05 |
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
31,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
31,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
7,175.00 |
7,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
7,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
7,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
610.58 |
610.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
610.58 |
610.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150701 |
行政運行 |
103.17 |
103.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事務(wù) |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
421.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15,031.27 |
15,031.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
121,812.37 |
640.87 |
121,171.50 | |
|
205 |
教育支出 |
11,103.42 |
3.42 |
11,100.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
|
11,100.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,100.00 |
|
11,100.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.06 |
60.06 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
40.04 |
40.04 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
54,832.05 |
32.05 |
54,800.00 |
|
21001 |
衛生健康管理事務(wù) |
23,800.00 |
|
23,800.00 |
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務(wù)支出 |
23,800.00 |
|
23,800.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.40 |
5.40 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
8.23 |
8.23 |
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
|
31,000.00 |
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
31,000.00 |
|
31,000.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
7,175.00 |
|
7,175.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
610.58 |
514.08 |
96.50 |
|
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
610.58 |
514.08 |
96.50 |
|
2150701 |
行政運行 |
103.17 |
103.17 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事務(wù) |
85.50 |
|
85.50 |
|
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15,031.27 |
31.27 |
15,000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.27 |
31.27 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
31.27 |
31.27 |
|
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
?
?
?
?
?
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
貨物 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)整體績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
部門(mén)名稱(chēng) |
135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
部門(mén)支出預算總額（萬(wàn)元) |
121,298.06 | |||||||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
1.持續推進(jìn)改革任務(wù)。堅持以勞動(dòng)、人事、薪酬“三項制度”改革為突破口，健全完善國有企業(yè)“能上能下、能進(jìn)能出、能增能減”的市場(chǎng)化、實(shí)體化經(jīng)營(yíng)機制，以市場(chǎng)化轉型為重要抓手，實(shí)現區屬?lài)罂沙掷m、高質(zhì)量發(fā)展；2.持續做強做實(shí)子企業(yè)。指導和督促集團公司調整和明確下屬子企業(yè)的主責主業(yè)和功能定位，推進(jìn)各實(shí)體子企業(yè)圍繞某一細分領(lǐng)域做深做細、做精做強；3.加大區屬?lài)衅髽I(yè)戰略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合力度。進(jìn)一步壓減企業(yè)戶(hù)數，及時(shí)清理退出無(wú)業(yè)務(wù)、無(wú)貢獻、無(wú)法實(shí)現功能的空殼企業(yè)和低效無(wú)效企業(yè)；4.是完成榮昌區產(chǎn)業(yè)投資母基金、渝西智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)零部件基金的籌建工作。加快10-15億元的食品基金組建，通過(guò)基金引導，招引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)落戶(hù)榮昌；5.持續優(yōu)化考核指標。根據國企改革要求，持續優(yōu)化部分考核指標，完善效益與薪酬相聯(lián)動(dòng)、短期與中長(cháng)期相聯(lián)系的差異化分類(lèi)考核體系，全面落實(shí)分層級的“精準考核；6.強化財務(wù)監管基礎。督促企業(yè)完善內控體系，加強企業(yè)內控制制度執行情況的檢查，促使企業(yè)依法合規開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計量單位 |
指標性質(zhì) | |||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
走訪(fǎng)企業(yè)次數 |
次 |
≥ | ||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展企業(yè)內控體系檢查戶(hù)數 |
戶(hù) |
＝ | ||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
推行三項制度改革戶(hù)數 |
戶(hù) |
＝ | ||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
注資企業(yè)戶(hù)數 |
戶(hù) |
＝ | ||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
% |
≥ | ||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
財務(wù)快報期數 |
期 |
＝ | ||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
區屬?lài)髧匈Y產(chǎn)保值增值率 |
% |
≥ | ||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
% |
＝ | ||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
區屬?lài)笃髽I(yè)國有資產(chǎn)統計報表編制戶(hù)數 |
戶(hù) |
＝ | ||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
區屬?lài)筚Y產(chǎn)負債率 |
% |
≤ | ||||||||
?
?
?
?
?
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | ||||||||||||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002076665-注冊資本金（萬(wàn)靈山公司） |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
51,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
51,000.00 | |||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||||||||||
|
項目概述 |
進(jìn)一步做強做優(yōu)做大公司資產(chǎn),為實(shí)體經(jīng)濟轉型發(fā)展打下堅實(shí)基礎，對萬(wàn)靈山公司增資 | |||||||||||||||||||
|
立項依據 |
榮昌區委財經(jīng)委員會(huì )會(huì )議紀要 | |||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
進(jìn)一步做強做優(yōu)做大公司資產(chǎn),為實(shí)體經(jīng)濟轉型發(fā)展打下堅實(shí)基礎，對萬(wàn)靈山公司增資 | |||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | |||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
注資企業(yè)戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
＝ |
1 |
是 | |||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
建設項目投資額 |
20 |
億元 |
≥ |
1 |
否 | |||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
營(yíng)業(yè)總收入 |
20 |
億元 |
≥ |
0.8 |
否 | |||||||||||||
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002076668-注冊資本金（農牧公司） |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
23,800.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
23,800.00 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
增強公司資本實(shí)力 | ||||||||||
|
立項依據 |
榮昌區委財經(jīng)委員會(huì )會(huì )議紀要 | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
增強公司資本實(shí)力 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成高標準農田及附屬設施建設畝數 |
20 |
畝 |
≥ |
57000 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
注資企業(yè)戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
國有資本保值增值率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
?
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002618065-回購棠廣公司股權款 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,562.88 |
本級安排（萬(wàn)元) |
2,562.88 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
回購棠廣公司股權款共計66680萬(wàn)元，2021年已支付14008萬(wàn)元，2022年計劃支付4672萬(wàn)元，剩余48000萬(wàn)元在以后年度支付 | ||||||||||
|
立項依據 |
《重慶宏燁實(shí)業(yè)集團有限公司關(guān)于增加注冊資本金的請示》 | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
回購棠廣公司股權4672萬(wàn)元 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
回購企業(yè)股權戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成股權回購金額 |
20 |
萬(wàn)元 |
＝ |
2563 |
否 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
資金使用合規性 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002618068-農牧公司股權有償劃轉款 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
4,612.12 |
本級安排（萬(wàn)元) |
4,612.12 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
支付宏燁集團農牧公司股權有償劃轉款共計11141萬(wàn)元，2021年計劃支付4158萬(wàn)元，剩余6983萬(wàn)元在以后年度支付 | ||||||||||
|
立項依據 |
《重慶宏燁實(shí)業(yè)集團有限公司關(guān)于增加注冊資本金的請示》 | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
支付宏燁集團農牧公司股權有償劃轉款 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
資金使用合規性 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成股權回購金額 |
20 |
萬(wàn)元 |
＝ |
4612 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
回購企業(yè)股權戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
＝ |
1 |
是 | ||||
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | ||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015323T000003616560-注冊資本金（宏燁公司及關(guān)聯(lián)公司） |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
31,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
31,000.00 | |||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||
|
項目概述 |
進(jìn)一步提升宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司運營(yíng)能力，對宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司增資 | |||||||||
|
立項依據 |
榮昌區委財經(jīng)委員會(huì )會(huì )議紀要 | |||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
進(jìn)一步提升宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司運營(yíng)能力，對宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司增資 | |||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
國有資本保值增值率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
10 |
% |
≤ |
70 |
否 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
注資企業(yè)戶(hù)數 |
40 |
戶(hù) |
≥ |
1 |
是 | |||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
營(yíng)業(yè)總收入 |
20 |
億元 |
≥ |
6.2 |
否 | |||
?
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004290466-注冊資本金（棠城公司） |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
8,100.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
8,100.00 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
做大做強公司資產(chǎn)，促進(jìn)公司轉型發(fā)展，控制資產(chǎn)負債率。 | ||||||||||
|
立項依據 |
榮昌區委財經(jīng)委員會(huì )會(huì )議紀要 | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
做大做強公司資產(chǎn)，促進(jìn)公司轉型發(fā)展，控制資產(chǎn)負債率。 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
10 |
% |
≤ |
59 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
國有資本保值增值率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
注資企業(yè)戶(hù)數 |
40 |
戶(hù) |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
營(yíng)業(yè)總收入 |
10 |
億元 |
≥ |
4.5 |
否 | ||||
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（重點(diǎn)專(zhuān)項） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004160847-區政府性基金管委會(huì )業(yè)務(wù)運行 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
20.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
20.00 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
現榮昌區政府性基金有5支，總規模52.02億，共投資項目33個(gè)。預計今明兩年將再成立兩支產(chǎn)業(yè)類(lèi)基金，規模預計20億元左右。進(jìn)一步加強我區政府投資基金管理工作，提高基金運營(yíng)效益，區委區政府決定設立基金管委會(huì )并下設辦公室到區國資委加強日常管理。根據基金管委會(huì )辦公室日常工作開(kāi)展情況編制年度經(jīng)費預算。 | ||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于設立區級政府投資基金管理委員會(huì )的通知》 榮昌府辦〔2023〕17號 | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
對基金管理人進(jìn)行全覆蓋檢查，及時(shí)回復招商項目初審意見(jiàn) | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
接受咨詢(xún)數量 |
30 |
次 |
≥ |
36 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
基金總規模 |
30 |
億元 |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
現場(chǎng)檢查次數 |
30 |
次 |
≥ |
7 |
否 | ||||
?
|
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2024年部門(mén)項目支出績(jì)效目標表（一般性項目） | |||||||||||
|
編制單位： |
135001-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004027272-國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | ||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
11.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
11.00 | ||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| ||||||||||
|
項目概述 |
委托中介機構，對上年度在經(jīng)營(yíng)管理、工資總額等方面進(jìn)行審計核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)。審計費用按照“誰(shuí)委托誰(shuí)支付”的原則，以納入審計范圍的企業(yè)戶(hù)數（3+4，共7戶(hù)）為基礎指標測算，再結合專(zhuān)項審計質(zhì)量、實(shí)際工作量以及往年費用支付情況作適當調整 | ||||||||||
|
立項依據 |
《 榮昌區區屬?lài)兄攸c(diǎn)企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核暫行辦法》（榮國資發(fā)〔2020〕3號）、《 榮昌區區屬?lài)衅髽I(yè)綜合考核辦法（試行）》（榮國資發(fā)〔2020〕4號） | ||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
為真實(shí)的反映區屬?lài)衅髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，委托中介機構對區屬?lài)衅髽I(yè)上年度企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)開(kāi)展專(zhuān)項審計，出具業(yè)績(jì)考核專(zhuān)項審計報告書(shū)；對企業(yè)上年度工資總額預算執行情況進(jìn)行審計核實(shí)，按要求出具專(zhuān)項審計報告書(shū) | ||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
審核報告合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
資產(chǎn)負債率 |
30 |
% |
≤ |
69 |
是 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
審核企業(yè)戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
＝ |
5 |
否 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
報告份數 |
20 |
份 |
＝ |
5 |
否 | ||||
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