重慶市榮昌區
國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級）
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是代表區政府履行出資人職責，負責監督管理企業(yè)國有資產(chǎn)的直屬特設機構。主要職責是建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管；強化國有資產(chǎn)監督，嚴防國有資產(chǎn)流失，維護國有資產(chǎn)出資人權益；指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組；通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核，并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理的規章制度和管理辦法；全面加強國有企業(yè)黨建，落實(shí)管黨治黨責任；承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級）內設辦公室、財務(wù)監督與績(jì)效考核科、企業(yè)改革與產(chǎn)權管理科3個(gè)科室。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計91,205.00萬(wàn)元，支出總計91,205.00萬(wàn)元。收支較上年決算數減少8,763.21萬(wàn)元,下降8.8%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。
2.收入情況。2022年度收入合計65,572.50萬(wàn)元，較上年決算數減少33,286.59萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。其中：財政撥款收入65,572.50萬(wàn)元，占100%；此外，使用年初結轉和結余25,632.50萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計91,204.06萬(wàn)元，較上年決算減少8,763.21萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。其中：基本支出141.01萬(wàn)元，占0.2%；項目支出91,063.06萬(wàn)元，占99.8%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.94萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計91,204.06萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少8,763.20萬(wàn)元，下降8.8%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入49,246.50萬(wàn)元，較上年決算數減少49,612.57萬(wàn)元，下降50.2%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。較年初預算數減少52,077.52萬(wàn)元，下降51.4%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。此外，年初財政撥款結轉和結余25,631.56萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出74,878.06萬(wàn)元，較上年決算數減少25,089.20萬(wàn)元，下降25.1%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。較年初預算數減少26,445.96萬(wàn)元，下降26.1%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.88萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.88萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是招商引資經(jīng)費的追加。
（2）教育支出12,645.51萬(wàn)元，占16.9%，較年初預算數增加2,994.88，增長(cháng)31%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少6,759.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出12.63萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少17,827.37萬(wàn)元，下降99.9%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（5）衛生健康支出10,007.01萬(wàn)元，占13.4%，較年初預算數減少18,173.62萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（6）節能環(huán)保支出18,830.00萬(wàn)元，占25.1%，較年初預算數增加15,830.00萬(wàn)元，增長(cháng)527.7%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（7）城鄉社區支出8,000.00萬(wàn)元，占10.7%，較年初預算數增加3,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)60%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（8）農林水支出5,000.00萬(wàn)元，占6.7%，較年初預算數增加5,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（9）交通運輸支出20,181.56萬(wàn)元，占27%，較年初預算數減少4,018.44萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（10）資源勘探信息等支出191.42萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數減少6,493.06萬(wàn)元，下降97.1%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（11）住房保障支出9.06萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少0.22萬(wàn)元，下降2.4%，主要原因是住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出141.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費113.00萬(wàn)元，較上年決算數減少315.32萬(wàn)元，下降73.6%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，不再包含下屬事業(yè)單位數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、住房公積金。公用經(jīng)費28.01萬(wàn)元，較上年決算數減少81.77萬(wàn)元，下降74.5%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，不再包含下屬事業(yè)單位數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入16,326.00萬(wàn)元，較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款增加。本年支出16,326.00萬(wàn)元，較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.42萬(wàn)元，較年初預算數增加2.75萬(wàn)元，增長(cháng)74.9%；較上年支出數增加0.34萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因是招商引資接待費用的增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算和上年決算持平，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算和上年決算持平，主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.48萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費、高速路通行費等。費用支出較年初預算數減少0.52萬(wàn)元，下降17.3%；較上年支出數減少0.53萬(wàn)元，下降17.6%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費的減少。
公務(wù)接待費3.94萬(wàn)元，主要用于招商引資接待。費用支出較年初預算數增加3.27萬(wàn)元，增長(cháng)488.1%；較上年支出數增加0.87萬(wàn)元，增長(cháng)28.3%，主要原因是招商引資對接工作增加，招商接待費用的增加。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待23批次266人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費148.11元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.48萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少6.76萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出5.66萬(wàn)元，較上年決算數增加1.01萬(wàn)元，增長(cháng)21.7%，主要原因是組織企業(yè)培訓、參加業(yè)務(wù)培訓增多導致。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出28.01萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少81.77萬(wàn)元，下降74.5%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，不再包含下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本單位政府采購支出總額2.68萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦等辦公設備。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本單位對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，項目績(jì)效自評涉及資金111,927.99萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
（1）公開(kāi)范圍。
本單位共自評16個(gè)項目，公開(kāi)16個(gè)項目。
（2）公開(kāi)內容。
詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
劉春藍? 電話(huà)：023-46770511
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 49,246.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 16,326.00 | 二、外交支出 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 12,645.51 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | |
九、衛生健康支出 | 10,007.01 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | ||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.42 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.06 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 65,572.50 | 本年支出合計 | 91,204.06 |
????? 使用非財政撥款結余 | ????? 結余分配 | ||
????? 年初結轉和結余 | 25,632.50 | ????? 年末結轉和結余 | 0.94 |
總計 | 91,205.00 | 總計 | 91,205.00 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
??????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | |||||||||
合計 | 65,572.50 | 65,572.50 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | |||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | |||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | |||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | |||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
214 | 交通運輸支出 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | |||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||||
?
支出決算表 | |||||||||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||||||||
合計 | 91,204.06 | 141.01 | 91,063.06 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,007.01 | 7.01 | 10,000.00 | |||||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 24,326.00 | 24,326.00 | ||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
21399 | 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
2139999 | ? 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||||||||||
2140110 | ? 公路和運輸安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
2149999 | ? 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | ||||||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 49,246.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 16,326.00 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | ||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||
九、衛生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | ||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | 8,000.00 | 16,326.00 | |||||||||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.42 | 191.42 | ||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合計 | 65,572.50 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 25,631.56 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 25,631.56 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | ||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||||||||
總計 | 91,204.06 | 總計 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 74,878.06 | 141.01 | 74,737.06 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | ||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 12.63 | 12.63 | ||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.42 | 8.42 | ||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.21 | 4.21 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 10,007.01 | 7.01 | 10,000.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | ||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | ||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | ||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.48 | 1.48 | ||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
213 | 農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
21399 | 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2139999 | ? 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
214 | 交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||
21401 | 公路水路運輸 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||
2140104 | ? 公路建設 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||
2140110 | ? 公路和運輸安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
21499 | 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
2149999 | ? 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | ||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.06 | 9.06 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開(kāi)06表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | |||||
公用經(jīng)費 | ||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 27.44 | 310 | 資本性支出 | 0.57 | |
30201 | ? 辦公費 | 2.48 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ||
30202 | ? 印刷費 | 0.55 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.57 | |
30203 | ? 咨詢(xún)費 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | |||
30204 | ? 手續費 | 31005 | ? 基礎設施建設 | |||
30205 | ? 水費 | 0.04 | 31006 | ? 大型修繕 | ||
30206 | ? 電費 | 1.02 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30207 | ? 郵電費 | 1.74 | 31008 | ? 物資儲備 | ||
30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | |||
30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.88 | 31010 | ? 安置補助 | ||
30211 | ? 差旅費 | 0.02 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30212 | ? 因公出國（境）費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | |||
30213 | ? 維修（護）費 | 0.18 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ||
30214 | ? 租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||
30215 | ? 會(huì )議費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | |||
30216 | ? 培訓費 | 0.64 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.43 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||
30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30224 | ? 被裝購置費 | 31201 | ? 資本金注入 | |||
30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | |||
30226 | ? 勞務(wù)費 | 2.54 | 31204 | ? 費用補貼 | ||
30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ? 利息補貼 | |||
30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 3.10 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | ||
30229 | ? 福利費 | 399 | 其他支出 | |||
30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 2.48 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30239 | ? 其他交通費用 | 4.94 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 6.41 | 39910 | 資本性贈與 | ||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||
30701 | ? 國內債務(wù)付息 | |||||
30702 | ? 國外債務(wù)付息 | |||||
30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||
30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||
公用經(jīng)費合計 | 28.01 | |||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||
212 | 城鄉社區支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||||||
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)08表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||
?
機構運行信息表 | |||||||
公開(kāi)09表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項? 目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 28.01 | ||
? （一）支出合計 | 3.67 | 6.42 | 6.42 | ? （一）行政單位 | 28.01 | ||
?????? 1．因公出國（境）費 | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||||
?????? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 五、資產(chǎn)信息 | — | ||
??????? （1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ? （一）車(chē)輛數合計（輛） | 1 | |||||
??????? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | ?????? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |||
?????? 3．公務(wù)接待費 | 0.67 | 3.94 | 3.94 | ?????? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |||
??????? （1）國內接待費 | — | — | 3.94 | ?????? 3．機要通信用車(chē) | |||
?????????? 其中：外事接待費 | — | — | ?????? 4．應急保障用車(chē) | 1 | |||
??????? （2）國（境）外接待費 | — | — | ?????? 5．執法執勤用車(chē) | ||||
? （二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |||
?????? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ?????? 7．離退休干部用車(chē) | ||||
?????? 2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ?????? 8．其他用車(chē) | ||||
?????? 3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | ||||
?????? 4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — | ||
?????? 5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 23 | ? （一）政府采購支出合計 | 2.68 | ||
????????? 其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ?????? 1．政府采購貨物支出 | 2.68 | |||
?????? 6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 266 | ?????? 2．政府采購工程支出 | |||
????????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | ?????? 3．政府采購服務(wù)支出 | ||||
?????? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 2.68 | |||
?????? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ????????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 2.68 | |||
二、會(huì )議費 | — | — | |||||
三、培訓費 | — | — | 5.66 | ||||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||
??????? 本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。??? | |||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-1表 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（興榮公司） | 項目編碼： | 50015322T000002076624 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系 電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||||||||
年度總金額 | 78,590,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 78,590,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||
做大做強公司資產(chǎn)，促進(jìn)公司轉型發(fā)展，控制資產(chǎn)負債率。 | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成對興榮公司增資4000萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 109.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)總收入 | 億元 | ≥ | 5 | 6.02 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ≤ | 69 | 61.35 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-2表 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（萬(wàn)靈山公司） | 項目編碼： | 50015322T000002076665 | 自評總分： | 98.00 | |||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||||
年度總金額 | 222,000,000.00 | 252,315,600.00 | 202,315,600.00 | |||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 222,000,000.00 | 252,315,600.00 | 202,315,600.00 | 80 | 10.00 | 8.00?? | ||||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
進(jìn)一步做強做優(yōu)做大公司資產(chǎn),為實(shí)體經(jīng)濟轉型發(fā)展打下堅實(shí)基礎，對萬(wàn)靈山公?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????司增資 | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成對萬(wàn)靈山公司增資2.02億元????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||||
建設項目投資額 | 億元 | ≥ | 1.2 | 1.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)總收入 | 億元 | ≥ | 0.12 | 0.12 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ≤ | 69 | 66.68 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-3表 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（棠廣公司） | 項目編碼： | 50015323T000003309624 | 自評總分： | 97.90 | ||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 126,448,826.52?? | 100,000,000.00?? | ||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 126,448,826.52?? | 100,000,000.00?? | 79 | 10.00 | 7.90?? | |||||||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
進(jìn)一步提升棠廣公司運營(yíng)能力，對棠廣公司增資??????? | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成對棠廣公司增資1億元 | ||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 102 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
營(yíng)業(yè)總收入 | 萬(wàn)元 | ≥ | 40000 | 69793.14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影響預測企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入會(huì )同比減少，2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比預期好，所以實(shí)際營(yíng)業(yè)總收入比預測數高 | ||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ＜ | 55 | 43.68 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ＞ | 96 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-4表 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（農牧科技公司） | 項目編碼： | 50015322T000002086204 | 自評總分： | 90.00 | |||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||||
年度總金額 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
增強公司資本實(shí)力????? | 原計劃將弘禹供水公司劃入農牧公司作為該項目實(shí)施主體，2022年弘禹供水公司未劃入該公司，導致該項目未實(shí)施 | |||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||||
年度供水量 | 萬(wàn)噸 | ＞ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 弘禹供水公司未劃入該公司，導致該項目未實(shí)施 | |||||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 186.55 | 0 | 100 | 20 | 20 | 取得無(wú)償劃撥房屋等資本公積增加8310萬(wàn)元 | |||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ＜ | 69 | 43.97 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-5表 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（農牧公司） | 項目編碼： | 50015322T000002076668 | 自評總分： | 97.10 | ||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||||||
年度總金額 | 85,500,000.00?? | 121,000,000.00?? | 85,500,000.00?? | ||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 85,500,000.00?? | 121,000,000.00?? | 85,500,000.00?? | 71 | 10.00 | 7.10?? | |||||||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
增強公司資本實(shí)力????? | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成撥付注冊資本金8550萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||||||||
完成高標準農田及附屬設施建設畝數 | 畝 | ≥ | 30499 | 30499 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 186.55 | 0 | 100 | 20 | 20 | 取得無(wú)償劃撥房產(chǎn)等增加資本公積8310萬(wàn)元 | ||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ≤ | 69 | 43.97 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-6表 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（宏燁公司） | 項目編碼： | 50015322T000002076662 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||||||
年度總金額 | 588,300,000.00?? | 300,000,000.00?? | 300,000,000.00?? | |||||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 588,300,000.00?? | 300,000,000.00?? | 300,000,000.00?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | ||||||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
進(jìn)一步提升宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司運營(yíng)能力，對宏燁集團及關(guān)聯(lián)公司增資5.883億元 | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成對宏燁公司增資3億元 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 107.68 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)總收入 | 億元 | ≥ | 8.5 | 9.65 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ≤ | 65 | 61.41 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-7表 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 注冊資本金（安棠公司） | 項目編碼： | 50015323T000002859780 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 100,000,000.00?? | 100,000,000.00?? | |||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 100,000,000.00?? | 100,000,000.00?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | ||||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
進(jìn)一步提升安棠公司運營(yíng)能力，對安棠公司增資 | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成對安棠公司增資1億元 | |||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||||
注資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
國有資本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 103.54 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)總收入 | 萬(wàn)元 | ≥ | 100 | 144.76 | 0 | 100 | 10 | 10 | 年初因疫情影響預測收入會(huì )同比減少，2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比預期好，所以實(shí)際收入比預測收入高 | |||||||||||||||
資產(chǎn)負債率 | % | ＜ | 70 | 64.97 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
?
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-8表 | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 招商投資促進(jìn)工作項目 | 項目編碼： | 50015322T000002413797 | 自評總分： | 91.80 | |||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||
年度總金額 | 0.00 | 48,000.00 | 8,779.00 | |||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00 | 48,000.00 | 8,779.00 | 18 | 10.00 | 1.80 | ||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
開(kāi)展招商引資活動(dòng)，完成6億元招商任務(wù) | 開(kāi)展招商引資活動(dòng)，完成7億元招商任務(wù) | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||
接洽招商引資目標企業(yè)次數 | 次 | ≥ | 20 | 21 | 0 | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
招商引資項目簽約金額 | 億元 | ≥ | 6 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-9表 | |||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區專(zhuān)項審計和重大項目后評價(jià) | 項目編碼： | 50015322T000000085646 | 自評總分： | 98.90 | |||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||
年度總金額 | 100,000.00?? | 100,000.00?? | 89,282.60?? | |||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 100,000.00?? | 100,000.00?? | 89,282.60?? | 89 | 10.00 | 8.90?? | ||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
聘請第三方機構提供綜合法律顧問(wèn)咨詢(xún)等，監督檢查所監管企業(yè)投融資項目????? | 聘請第三方機構提供綜合法律顧問(wèn)咨詢(xún)，監督檢查所監管企業(yè)投融資項目，優(yōu)化了融資結構 | |||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||
監督投融資企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
聘請法律顧問(wèn)數 | 家 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
監管企業(yè)風(fēng)險防范率 | % | ≥ | 99 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-10表 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區國有資產(chǎn)監督管理（含黨建） | 項目編碼： | 50015322T000000094314 | 自評總分： | 100.00 | ||||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||||||
年度總金額 | 400,000.00?? | 400,000.00?? | 398,105.19?? | ||||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 400,000.00?? | 400,000.00?? | 398,105.19?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | |||||||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
加強國有企業(yè)管理，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值????? | 匯總審核區屬?lài)?021年12月-2022年11月財務(wù)快報及2021年國有資產(chǎn)統計報表；盤(pán)活各類(lèi)閑置資產(chǎn)100余處，平均資產(chǎn)閑置率為10.26% | ||||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||||||||
推行全面預算管理戶(hù)數 | 戶(hù) | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
走訪(fǎng)企業(yè)次數 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
國有資產(chǎn)統計報表統計覆蓋率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||||||
國企資產(chǎn)閑置率 | % | ≤ | 20 | 10.26 | 0 | 100 | 20 | 20 | 資產(chǎn)閑置率分別為：興榮集團9.25%、宏燁集團3%、萬(wàn)靈山集團18.53% | ||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-11表 | |||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核 | 項目編碼： | 50015322T000000085798 | 自評總分： | 99.90 | |||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||
年度總金額 | 200,000.00?? | 150,000.00?? | 148,716.95?? | |||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 200,000.00?? | 150,000.00?? | 148,716.95?? | 99 | 10.00 | 9.90?? | ||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
為真實(shí)的反映區屬?lài)衅髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，委托中介機構對區屬?lài)衅髽I(yè)上年度企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)開(kāi)展專(zhuān)項審計，出具業(yè)績(jì)考核專(zhuān)項審計報告書(shū)；對企業(yè)上年度工資總額預算執行情況進(jìn)行審計核實(shí)，按要求出具專(zhuān)項審計報告書(shū)。 | 委托中介機構對區屬?lài)衅髽I(yè)2021年度企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)開(kāi)展專(zhuān)項審計，出具業(yè)績(jì)考核專(zhuān)項審計報告書(shū)；對企業(yè)2021年工資總額預算執行情況進(jìn)行審計核實(shí)，具專(zhuān)項審計報告書(shū)。? | |||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||
報告份數 | 份 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
審核企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
審核報告合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-12表 | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區產(chǎn)權管理 | 項目編碼： | 50015322T000000085702 | 自評總分： | 95.30 | ||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||
年度總金額 | 100,000.00 | 180,000.00 | 96,240.43 | ||||||||||||||
其中：財政撥款 | 100,000.00 | 180,000.00 | 96,240.43 | 53 | 10.00 | 5.30 | |||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
加強國有企業(yè)產(chǎn)權管理，優(yōu)化產(chǎn)權配置，防止國有資產(chǎn)流失。????? | 區屬?lài)螽a(chǎn)權評估備案6次，開(kāi)展產(chǎn)權管理培訓1次，實(shí)現了區屬?lài)螽a(chǎn)權信息實(shí)時(shí)更新、在線(xiàn)監測；該項目年初有8萬(wàn)元預算功能科目填報有誤，年末進(jìn)行了支付更正，導致預算調整數增加8萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||
監督企業(yè)國有產(chǎn)權交易戶(hù)數 | 戶(hù) | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
培訓班次 | 次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
國有資產(chǎn)流失案件 | 件 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-13表 | ||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 區屬?lài)髢瓤刂贫冉ㄔO及執行情況專(zhuān)項排查 | 項目編碼： | 50015323T000002876108 | 自評總分： | 100.00 | ||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 65,000.00?? | 65,000.00?? | ||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 65,000.00?? | 65,000.00?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | |||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
對11戶(hù)區屬?lài)衅髽I(yè)2017年1月1日-2022年3月31日的內控制度建設及執行情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，并出具報告 | 對11戶(hù)區屬?lài)衅髽I(yè)2017年1月1日-2022年3月31日的內控制度建設及執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，并出具了報告，提出檢查建議6條 | ||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||||
排查企業(yè)戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
提交檢查建議 | 條 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
被檢查單位建立健全規章制度 | 項 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-14表 | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 派出派駐紀檢監察室經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015323T000003337539 | 自評總分： | 90.00 | ||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 37,350.00?? | 0.00?? | ||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 37,350.00?? | 0.00?? | 0 | 10.00 | 0.00?? | |||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
區紀委派出派駐機構駐在單位辦公經(jīng)費 | 保障了區紀委派出派駐機構的辦公所需經(jīng)費 | ||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||
保障機構個(gè)數 | 個(gè) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||
政策規定知曉率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-15表 | |||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 農牧公司股權有償劃轉款 | 項目編碼： | 50015322T000002618068 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 35,288,826.52?? | 35,288,826.52?? | |||||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 35,288,826.52?? | 35,288,826.52?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | ||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
支付宏燁集團農牧公司股權有償劃轉款 | 根據財政實(shí)際安排資金情況，完成支付宏燁集團農牧公司股權有償劃轉款3528.89萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||
回購企業(yè)股權戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
完成股權回購金額 | 萬(wàn)元 | ＝ | 3528.89 | 3528.89 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
資金到位及時(shí)性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
凈利潤 | 萬(wàn)元 | ≥ | 3000 | 6093.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影響預測企業(yè)凈利潤會(huì )同比減少，2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比預期好，所以實(shí)際凈利潤比預測數高 | |||||||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
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項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||
公開(kāi)單位：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級） | 公開(kāi)10-16表 | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 回購棠廣公司股權款 | 項目編碼： | 50015322T000002618065 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||
年度總金額 | 0.00?? | 46,720,000.00?? | 46,720,000.00?? | |||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00?? | 46,720,000.00?? | 46,720,000.00?? | 100 | 10.00 | 10.00?? | ||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
回購棠廣公司股權4672萬(wàn)元????? | 完成回購棠廣公司股權4672萬(wàn)元? | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||
回購企業(yè)股權戶(hù)數 | 戶(hù) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
完成股權回購金額 | 萬(wàn)元 | ＝ | 4672 | 4672 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
資金到位及時(shí)性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
凈利潤 | 萬(wàn)元 | ≥ | 3000 | 6093.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影響預測企業(yè)凈利潤會(huì )同比減少，2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比預期好，所以實(shí)際凈利潤比預測數高 | |||||||||
企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
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地方政府網(wǎng)站
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