重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是代表區政府履行出資人職責，負責監督管理企業(yè)國有資產(chǎn)的直屬特設機構。主要職責是建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管；強化國有資產(chǎn)監督，嚴防國有資產(chǎn)流失，維護國有資產(chǎn)出資人權益；指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組；通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核，并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理的規章制度和管理辦法；全面加強國有企業(yè)黨建，落實(shí)管黨治黨責任；承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )內設辦公室、財務(wù)監督與績(jì)效考核科、企業(yè)改革與產(chǎn)權管理科3個(gè)科室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（本級）、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計91,681.01萬(wàn)元，支出總計91,681.01萬(wàn)元。收支較上年決算數減少8,287.2萬(wàn)元,下降8.29%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目撥款減少。
2.收入情況。2022年度收入合計66,048.51萬(wàn)元，較上年決算數減少32,810.58萬(wàn)元，下降32.82%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目撥款減少。其中：財政撥款收入66,048.51萬(wàn)元，占100%。此外，使用年初結轉和結余25,632.50萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計91,680.07萬(wàn)元，較上年決算減少8,287.2萬(wàn)元，下降8.29%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。其中：基本支出603.58萬(wàn)元，占0.7%；項目支出91,076.49萬(wàn)元，占99.3%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.94萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計91,680.07萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少8,287.2萬(wàn)元，下降8.29%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入49,722.51萬(wàn)元，較上年決算數減少49,136.56萬(wàn)元，下降49.15%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目撥款減少。較年初預算數減少52,100.99萬(wàn)元，下降51.2%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目撥款減少。此外，年初財政撥款結轉和結余25,631.56萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出75,354.07萬(wàn)元，較上年決算數減少24,613.19萬(wàn)元，下降24.62%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。較年初預算數減少26,469.43萬(wàn)元，下降26%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.88萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.88萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是招商引資經(jīng)費的追加。
（2）教育支出12,647.92萬(wàn)元，占16.8%，較年初預算數增加2,994.88萬(wàn)元，增長(cháng)31%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少6,759.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出52.17萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少17,826.42萬(wàn)元，下降99.7%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（5）衛生健康支出10,027.01萬(wàn)元，占13.3%，較年初預算數減少18,173.06萬(wàn)元，下降64.4%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（6）節能環(huán)保支出18,830.00萬(wàn)元，占25%，較年初預算數增加15,830.00萬(wàn)元，增長(cháng)527.7%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（7）城鄉社區支出8,000.00萬(wàn)元，占10.6%，較年初預算數增加3,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)60%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（8）農林水支出5,000.00萬(wàn)元，占6.6%，較年初預算數增加5,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（9）交通運輸支出20,181.56萬(wàn)元，占26.8%，較年初預算數減少4,018.44萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（10）資源勘探信息等支出571.50萬(wàn)元，占0.8%，較年初預算數減少6,517.48萬(wàn)元，下降91.9%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
（11）住房保障支出43.03萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少0.80萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出603.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費502.87萬(wàn)元，較上年決算數增加74.55萬(wàn)元，增長(cháng)17.41%，主要原因是基本工資、獎金、績(jì)效工資的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、住房公積金等。公用經(jīng)費100.71萬(wàn)元，較上年決算數減少9.07萬(wàn)元，下降8.26%，主要原因是工會(huì )經(jīng)費的減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入16,326.00萬(wàn)元，較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目撥款增加。本年支出16,326.00萬(wàn)元，較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
? 本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.60萬(wàn)元，較年初預算數增加1.03萬(wàn)元，增長(cháng)18.5%；較上年支出數增加0.52萬(wàn)元，增長(cháng)8.55%，較年初預算和上年決算增長(cháng)的主要原因是招商引資對接工作增加，招商引資接待費用的增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算和上年決算持平，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算和上年決算持平，主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.48萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費、高速路通行費等。費用支出較年初預算數減少0.52萬(wàn)元，下降17.3%；較上年支出數減少0.53萬(wàn)元，下降17.61%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費的減少。
公務(wù)接待費4.12萬(wàn)元，主要用于招商引資接待。費用支出較年初預算數增加1.55萬(wàn)元，增長(cháng)60.3%；較上年支出數增加1.05萬(wàn)元，增長(cháng)34.2%，較年初預算和上年決算增長(cháng)的主要原因是招商引資接待費用的增加。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待25批次282人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費146.20元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.48萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少6.76萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出8.87萬(wàn)元，較上年決算數增加4.22萬(wàn)元，增長(cháng)90.75%，主要原因組織企業(yè)培訓、參加業(yè)務(wù)培訓增多導致。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.01萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少81.77萬(wàn)元，下降74.49%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，不再包含下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額2.68萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦等辦公設備。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和17個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金111,942.99萬(wàn)元，項目績(jì)效自評涉及資金111,290.36萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)附表10；項目績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)本級及下屬單位決算公開(kāi)。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本部門(mén)整體年度績(jì)效目標已全部完成。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目（政策）。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
劉春藍? 電話(huà)：023-46770511
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 49,722.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 16,326.00 | 二、外交支出 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 12,647.92 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 52.17 | |
九、衛生健康支出 | 10,027.01 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | ||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 571.50 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 43.03 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 66,048.51 | 本年支出合計 | 91,680.07 |
????? 使用非財政撥款結余 | ????? 結余分配 | ||
????? 年初結轉和結余 | 25,632.50 | ????? 年末結轉和結余 | 0.94 |
總計 | 91,681.01 | 總計 | 91,681.01 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
??????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | |||||||||
合計 | 66,048.51 | 66,048.51 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | |||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
205 | 教育支出 | 12,647.92 | 12,647.92 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | |||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 52.17 | 52.17 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 52.17 | 52.17 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.78 | 34.78 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.39 | 17.39 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,027.00 | 10,027.00 | |||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | |||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.47 | 7.47 | |||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
214 | 交通運輸支出 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 571.50 | 571.50 | |||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 571.50 | 571.50 | |||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | |||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | |||||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 380.09 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.03 | 43.03 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.03 | 43.03 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 43.03 | 43.03 | |||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||||
?
支出決算表 | |||||||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||||||
合計 | 91,680.07 | 603.58 | 91,076.49 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 12,647.92 | 3.04 | 12,644.88 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 52.17 | 52.17 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 52.17 | 52.17 | ||||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.78 | 34.78 | ||||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,027.00 | 27.00 | 10,000.00 | |||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 24,326.00 | 24,326.00 | ||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||
213 | 農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
21399 | 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
2139999 | ? 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||||||||
2140110 | ? 公路和運輸安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||
21499 | 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||
2149999 | ? 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 571.50 | 478.34 | 93.16 | |||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 571.50 | 478.34 | 93.16 | |||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | ||||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | ||||||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.03 | 43.03 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.03 | 43.03 | ||||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 43.03 | 43.03 | ||||||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 49,722.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 16,326.00 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 12,647.92 | 12,647.92 | ||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 52.17 | 52.17 | ||||||||||
九、衛生健康支出 | 10,027.01 | 10,027.01 | ||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | 8,000.00 | 16,326.00 | |||||||||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 571.50 | 571.50 | ||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 43.03 | 43.03 | ||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合計 | 66,048.51 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 25,631.56 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 25,631.56 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 91,680.07 | 75,354.07 | 16,326.00 | ||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||||||||
總計 | 91,680.07 | 總計 | 91,680.07 | 75,354.07 | 16,326.00 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 75,354.07 | 603.58 | 74,750.49 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||||
205 | 教育支出 | 12,647.92 | 3.04 | 12,644.88 | |||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 52.17 | 52.17 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 52.17 | 52.17 | ||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.78 | 34.78 | ||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.39 | 17.39 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,027.00 | 27.00 | 10,000.00 | |||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | ||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | ||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 7.47 | 7.47 | ||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||
212 | 城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
213 | 農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
21399 | 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2139999 | ? 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
214 | 交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||
21401 | 公路水路運輸 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||||
2140104 | ? 公路建設 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||||
2140110 | ? 公路和運輸安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||
21499 | 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
2149999 | ? 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 571.50 | 478.34 | 93.16 | |||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 571.50 | 478.34 | 93.16 | |||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | ||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | ||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43.03 | 43.03 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.03 | 43.03 | ||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 43.03 | 43.03 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 502.80 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 97.25 | 310 | 資本性支出 | 3.46 | |
30101 | ? 基本工資 | 118.84 | 30201 | ? 辦公費 | 6.38 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ||
30102 | ? 津貼補貼 | 22.04 | 30202 | ? 印刷費 | 0.55 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 3.46 | |
30103 | ? 獎金 | 39.64 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | |||
30106 | ? 伙食補助費 | 30204 | ? 手續費 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ||||
30107 | ? 績(jì)效工資 | 189.97 | 30205 | ? 水費 | 0.22 | 31006 | ? 大型修繕 | ||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 34.78 | 30206 | ? 電費 | 5.48 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 17.39 | 30207 | ? 郵電費 | 1.74 | 31008 | ? 物資儲備 | ||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 17.94 | 30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | |||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 1.82 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 4.73 | 31010 | ? 安置補助 | ||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 6.37 | 30211 | ? 差旅費 | 4.63 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ? 住房公積金 | 43.03 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | |||
30114 | ? 醫療費 | 10.98 | 30213 | ? 維修（護）費 | 0.65 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 30214 | ? 租賃費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 0.07 | 30215 | ? 會(huì )議費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | |||
30301 | ? 離休費 | 30216 | ? 培訓費 | 3.84 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||
30302 | ? 退休費 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.62 | 31099 | ? 其他資本性支出 | |||
30303 | ? 退職（役）費 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30304 | ? 撫恤金 | 30224 | ? 被裝購置費 | 31201 | ? 資本金注入 | ||||
30305 | ? 生活補助 | 0.05 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | |||
30306 | ? 救濟費 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 2.95 | 31204 | ? 費用補貼 | |||
30307 | ? 醫療費補助 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ? 利息補貼 | ||||
30308 | ? 助學(xué)金 | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 15.93 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | |||
30309 | ? 獎勵金 | 0.02 | 30229 | ? 福利費 | 0.86 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 2.48 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ? 其他交通費用 | 4.94 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 41.26 | 39910 | 資本性贈與 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | ? 國內債務(wù)付息 | ||||||||
30702 | ? 國外債務(wù)付息 | ||||||||
30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 502.87 | 公用經(jīng)費合計 | 100.71 | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||
212 | 城鄉社區支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)08表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||
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機構運行信息表 | ||||||||
公開(kāi)09表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項? 目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 | |||
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 28.01 | |||
? （一）支出合計 | 5.57 | 6.60 | 6.60 | ? （一）行政單位 | 28.01 | |||
?????? 1．因公出國（境）費 | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||||||
?????? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |||
??????? （1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ? （一）車(chē)輛數合計（輛） | 1 | ||||||
??????? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | ?????? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ||||
?????? 3．公務(wù)接待費 | 2.57 | 4.12 | 4.12 | ?????? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | ||||
??????? （1）國內接待費 | — | — | 4.12 | ?????? 3．機要通信用車(chē) | ||||
?????????? 其中：外事接待費 | — | — | ?????? 4．應急保障用車(chē) | 1 | ||||
??????? （2）國（境）外接待費 | — | — | ?????? 5．執法執勤用車(chē) | |||||
? （二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | ||||
?????? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ?????? 7．離退休干部用車(chē) | |||||
?????? 2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ?????? 8．其他用車(chē) | |||||
????? ?3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | |||||
?????? 4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — | |||
?????? 5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 25 | ? （一）政府采購支出合計 | 2.68 | |||
????????? 其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ?????? 1．政府采購貨物支出 | 2.68 | ||||
?????? 6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 282 | ?????? 2．政府采購工程支出 | ||||
????????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | ?????? 3．政府采購服務(wù)支出 | |||||
?????? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 2.68 | ||||
?????? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ????????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 2.68 | ||||
二、會(huì )議費 | — | — | ||||||
三、培訓費 | — | — | 8.87 | |||||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | ||||||||
??????? 本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。??? | ||||||||
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部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)10表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )整體監控 | 項目編碼： | 50015300022P000052 | 自評總分： | 98.20 | ||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46770511 | ||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||
年度總金額 | 1,181,494,997.79 | 1,119,429,866.72 | 916,800,699.93 | ||||||||||||||
其中：財政撥款 | 1,181,494,997.79 | 1,119,429,866.72 | 916,800,699.93 | 82 | 10.00 | 8.20 | |||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
一是全力實(shí)施《榮昌區深化國企改革行動(dòng)方案（2021-2022年）》。對標對表，緊抓重點(diǎn)任務(wù)、重要目標不放松，確保任務(wù)圓滿(mǎn)完成。二是聚焦管資本深化國資監管機構職能轉變。圍繞管好資本布局、規范資本運作、提高資本回報、維護資本安全等重點(diǎn)，梳理優(yōu)化區級國資監管機構內設機構設置、監管職責和工作內容。加強國資監管法治建設，到2022年基本形成科學(xué)系統、精簡(jiǎn)高效的以管資本為主的國資監管制度體系。三是強化財務(wù)監管。在加強國資財務(wù)監管等外部監督的基礎上，按照《關(guān)于區屬?lài)衅髽I(yè)推行全面預算管理工作的通知》要求，強化企業(yè)財務(wù)管理能力，進(jìn)一步完善企業(yè)內部控制制度等機制，完善企業(yè)內部自我約束機制。四是優(yōu)化完善考核指標。根據各年度考核情況，結合企業(yè)實(shí)際情況，有針對性的逐年優(yōu)化完善考核指標，按照分類(lèi)考核的原則，逐步優(yōu)化完善商業(yè)類(lèi)、公益類(lèi)、文化類(lèi)企業(yè)考核指標，并根據工作任務(wù)重點(diǎn)合理調節分值權重。 | 一是全力實(shí)施《榮昌區深化國企改革行動(dòng)方案（2021-2022年）》。對標對表，緊抓重點(diǎn)任務(wù)、重要目標不放松，確保任務(wù)圓滿(mǎn)完成。二是聚焦管資本深化國資監管機構職能轉變。圍繞管好資本布局、規范資本運作、提高資本回報、維護資本安全等重點(diǎn)，梳理優(yōu)化區級國資監管機構內設機構設置、監管職責和工作內容。加強國資監管法治建設，到2022年基本形成科學(xué)系統、精簡(jiǎn)高效的以管資本為主的國資監管制度體系。三是強化財務(wù)監管。在加強國資財務(wù)監管等外部監督的基礎上，按照《關(guān)于區屬?lài)衅髽I(yè)推行全面預算管理工作的通知》要求，強化企業(yè)財務(wù)管理能力，進(jìn)一步完善企業(yè)內部控制制度等機制，完善企業(yè)內部自我約束機制。四是優(yōu)化完善考核指標。根據各年度考核情況，結合企業(yè)實(shí)際情況，有針對性的逐年優(yōu)化完善考核指標，按照分類(lèi)考核的原則，逐步優(yōu)化完善商業(yè)類(lèi)、公益類(lèi)、文化類(lèi)企業(yè)考核指標，并根據工作任務(wù)重點(diǎn)合理調節分值權重。 | 一是《榮昌區深化國企改革行動(dòng)方案（2021-2022年）》任務(wù)已圓滿(mǎn)完成；二是已基本形成科學(xué)系統、精簡(jiǎn)高效的以管資本為主的國資監管制度體系。三是進(jìn)一步完善了企業(yè)內部控制制度；四是已優(yōu)化了商業(yè)類(lèi)、公益類(lèi)、文化類(lèi)企業(yè)考核指標，并根據工作任務(wù)重點(diǎn)合理調節分值權重。 | |||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | ||||||
推行全面預算管理戶(hù)數 | 戶(hù) | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
分類(lèi)考核完成度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
年度改革任務(wù)按時(shí)完成率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
國有資產(chǎn)保值增值率 | % | ≥ | 100 | 100.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
監管企業(yè)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
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