預算公開(kāi)_重慶市榮昌區人民政府

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[ 索引號 ]
19500226MB0W88830A/2022-00001
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]
財政
[ 體裁分類(lèi) ]
財政預算、決算
[ 成文日期 ]
2022-02-11
[ 發(fā)布日期 ]
2022-02-11
[ 發(fā)布機構 ]
榮昌區供銷(xiāo)合作社
[ 有效性 ]

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期：2022-02-11

字體：【默認大超大】

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

一是宣傳、貫徹中央、市和區委、區政府關(guān)于農村經(jīng)濟工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策，研究制定全區合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃，參與有關(guān)政策的制定，對社屬企業(yè)進(jìn)行指導、協(xié)調、監督、服務(wù)。

二是按照區政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；負責指導全區基層供銷(xiāo)合作社做好化肥儲備和供應工作；負責本級社有資產(chǎn)的運營(yíng)管理，做實(shí)供銷(xiāo)合作社合作發(fā)展基金。

三是指導全區農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；加強農村綜合服務(wù)體系建設，開(kāi)拓培育城鄉市場(chǎng)；參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農村現代流通網(wǎng)絡(luò )建設；組織開(kāi)展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。

四是整合設施、網(wǎng)絡(luò )、人員及經(jīng)費等優(yōu)勢，拓寬經(jīng)濟領(lǐng)域，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，培植農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和工業(yè)品、農產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)體，提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。

五是堅持開(kāi)放辦社的原則，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同類(lèi)型的農村合作經(jīng)濟組織加入經(jīng)濟聯(lián)合體，強化經(jīng)濟紐帶作用，達到互利共贏(yíng)，壯大自身實(shí)力。

六是協(xié)調合作經(jīng)濟組織與政府部門(mén)和其他社會(huì )組織的關(guān)系，指導主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，向政府及有關(guān)部門(mén)反映意見(jiàn)和建議，提出扶持性政策建議，維護合作經(jīng)濟組織的合法權益，為合作經(jīng)濟組織發(fā)展創(chuàng )造寬松環(huán)境。

七是組織基層供銷(xiāo)合作社實(shí)施改造，強化市場(chǎng)運營(yíng)，搞好直接面向農民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設，打造城鄉社區綜合服務(wù)平臺。

八是區合經(jīng)社負責煙花爆竹的零售布點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理，負責完善購銷(xiāo)管理機制，做好統一歸口經(jīng)營(yíng)工作。

（二）單位構成。

我社是重慶市榮昌區人民政府領(lǐng)導的一個(gè)參公事業(yè)單位，根據榮編〔2015〕92號文件精神設有辦公室、合作經(jīng)濟科、財務(wù)資產(chǎn)科、安全信訪(fǎng)科四個(gè)內設機構，主管全區供銷(xiāo)合作事業(yè)。單位現有參公事業(yè)編制14人，實(shí)有在編在崗人員13人（其中工勤人員2人），離休1人，退休27人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數854.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款854.65萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加429.13萬(wàn)元，主要原因：一是教育支出撥款增加0.28萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加25.52萬(wàn)元；三是衛生健康支出撥款增加2.89萬(wàn)元；四是住房保障支出撥款增加4.89萬(wàn)元；五是節能環(huán)保支出撥款增加269萬(wàn)元；六是農林水支出撥款增加75萬(wàn)元；七是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出撥款增加51.55萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數854.65萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出306.92萬(wàn)元，教育支出1.75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出158.56萬(wàn)元，衛生健康支出18.39萬(wàn)元，住房保障支出25.03萬(wàn)元，節能環(huán)保支出269萬(wàn)元，農林水支出75萬(wàn)元。支出較去年增加429.13萬(wàn)元，主要是基本支出增加67.83萬(wàn)元，項目支出增加361.3萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入854.65萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出854.65萬(wàn)元，比2021年增加429.13萬(wàn)元。其中：基本支出473.35萬(wàn)元，比2021年增加67.83萬(wàn)元，主要原因是2022年在職人員比2021年增加了2人，增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出381.3萬(wàn)元，比2021年增加361.3萬(wàn)元，主要原因一是廢棄農膜回收利用加工項目增加269萬(wàn)元，二是三社融合發(fā)展項目增加74萬(wàn)元，三是代管破產(chǎn)企業(yè)人員經(jīng)費增加18.3萬(wàn)元，主要用于我區廢棄農膜回收利用加工和發(fā)展農村綜合服務(wù)社和基層供銷(xiāo)示范社等重點(diǎn)工作及保障代管破產(chǎn)企業(yè)人員醫療費生活補助等。

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元，比2021年減少1.73萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年比較無(wú)變化；公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元，比2021年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐；公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元，比2021年減少0.73萬(wàn)元，主要原因是加強公務(wù)車(chē)管理，城市間盡量乘坐公共交通工具，減少公務(wù)車(chē)出車(chē)量；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年比較無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費96.68萬(wàn)元，比上年增加20.3萬(wàn)元，主要原因2022年在職人員比2021年增加了2人，日常公用經(jīng)費有所增加。主要用于辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購8.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款381.3萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

?六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：尹裕影 ?聯(lián)系方式：18983980992

附件：表一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財政撥款收支總表

??????表二、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款支出預算表

??????表三、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????表四、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????表五、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府性基金預算支出表

??????表六、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收支總表

??表七、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收入總表

??????表八、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)支出總表

??????表九、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購預算明細表

??????表十、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體績(jì)效目標表

??????表十一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社項目資金績(jì)效目標表

??????

表一
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年財政撥款收支總表
					單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算		政府性基金預算	國有資本經(jīng)營(yíng)預算

?????一、本年收入	854.65	?????一、本年支出	854.65	854.65
一般公共預算資金	854.65	教育支出	1.75	1.75
政府性基金預算資金		社會(huì )保障和就業(yè)支出	158.56	158.56
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金		衛生健康支出	18.39	18.39
		節能環(huán)保支出	269.00	269.00
		農林水支出	75.00	75.00
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	306.92	306.92
		住房保障支出	25.03	25.03

?????二、上年結轉		二、結轉下年
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計	854.65	支出合計	854.65	854.65

表二
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算財政撥款支出預算表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		2022年預算數
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	基本支出	項目支出
合計		854.65	473.35	381.30
?205	教育支出	1.75	1.75
??20508	??進(jìn)修與培訓	1.75	1.75
???2050803	???培訓支出	1.75	1.75
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	158.56	140.26	18.30
??20805	??行政事業(yè)單位養老支出	158.56	140.26	18.30
???2080501	???行政單位離退休	12.25	12.25
???2080505	???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	18.64	18.64
???2080506	???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	9.32	9.32
???2080599	???其他行政事業(yè)單位養老支出	118.34	100.05	18.30
210	衛生健康支出	18.39	18.39
??21011	??行政事業(yè)單位醫療	18.39	18.39
???2101101	???行政單位醫療	9.90	9.90
???2101103	???公務(wù)員醫療補助	4.66	4.66
???2101199	???其他行政事業(yè)單位醫療支出	3.83	3.83
211	節能環(huán)保支出	269.00		269.00
??21104	??自然生態(tài)保護	269.00		269.00
???2110402	???農村環(huán)境保護	269.00		269.00
213	農林水支出	75.00		75.00
??21301	??農業(yè)農村	75.00		75.00
???2130124	???農村合作經(jīng)濟	75.00		75.00
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	306.92	287.92	19.00
??21602	??商業(yè)流通事務(wù)	306.92	287.92	19.00
???2160201	???行政運行	287.92	287.92
???2160299	???其他商業(yè)流通事務(wù)支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
??22102	??住房改革支出	25.03	25.03
???2210201	???住房公積金	25.03	25.03

表三
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目		2022年基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	人員經(jīng)費	日常公用經(jīng)費
合計		473.35	376.67	96.68
301	工資福利支出	270.50	270.50
??30101	??基本工資	61.62	61.62
??30102	??津貼補貼	46.27	46.27
??30103	??獎金	55.07	55.07
??30108	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	18.64	18.64
??30109	??職業(yè)年金繳費	9.32	9.32
??30110	??職工基本醫療保險繳費	9.90	9.90
??30111	??公務(wù)員醫療補助繳費	4.66	4.66
??30112	??其他社會(huì )保障繳費	3.95	3.95
??30113	??住房公積金	25.03	25.03
??30114	??醫療費	2.08	2.08
??30199	??其他工資福利支出	33.96	33.96
302	商品和服務(wù)支出	96.68		96.68
??30201	??辦公費	10.00		10.00
??30205	??水費	0.10		0.10
??30206	??電費	1.90		1.90
??30207	??郵電費	6.06		6.06
??30211	??差旅費	21.00		21.00
??30213	??維修（護）費	1.00		1.00
??30216	??培訓費	4.25		4.25
??30217	??公務(wù)接待費	1.50		1.50
??30226	??勞務(wù)費	1.00		1.00
??30228	??工會(huì )經(jīng)費	12.40		12.40
??30229	??福利費	8.64		8.64
??30231	??公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.00		3.00
??30239	??其他交通費用	11.86		11.86
??30299	??其他商品和服務(wù)支出	13.99		13.99
303	對個(gè)人和家庭的補助	106.17	106.17
??30301	??離休費	7.93	7.93
??30305	??生活補助	1.89	1.89
??30307	??醫療費補助	15.64	15.64
??30399	??其他對個(gè)人和家庭的補助	80.71	80.71

表四

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬(wàn)元

2022年預算數

合計

因公出國（境）費用

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

4.50

3.00

1.50

表五
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年政府性基金預算支出表

				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預算財政撥款支出
		總計	基本支出		項目支出
合計

（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。）

表六
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)收支總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
合計	854.65	合計	854.65
一般公共預算資金	854.65	教育支出	1.75
政府性基金預算資金		社會(huì )保障和就業(yè)支出	158.56
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金		衛生健康支出	18.39
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金		節能環(huán)保支出	269.00
事業(yè)收入資金		農林水支出	75.00
上級補助收入資金		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	306.92
附屬單位上繳收入資金		住房保障支出	25.03
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金
其他收入資金

表七
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)收入總表
									單位：萬(wàn)元
科目		總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他??收入
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他??收入
	合計	854.65	854.65
205	教育支出	1.75	1.75
??20508	??進(jìn)修與培訓	1.75	1.75
???2050803	???培訓支出	1.75	1.75
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	158.56	158.56
??20805	??行政事業(yè)單位養老支出	158.56	158.56
???2080501	???行政單位離退休	12.25	12.25
???2080505	???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	18.64	18.64
???2080506	???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	9.32	9.32
???2080599	???其他行政事業(yè)單位養老支出	118.34	118.34
210	衛生健康支出	18.39	18.39
??21011	??行政事業(yè)單位醫療	18.39	18.39
???2101101	???行政單位醫療	9.90	9.90
???2101103	???公務(wù)員醫療補助	4.66	4.66
???2101199	???其他行政事業(yè)單位醫療支出	3.83	3.83
211	節能環(huán)保支出	269.00	269.00
??21104	??自然生態(tài)保護	269.00	269.00
???2110402	???農村環(huán)境保護	269.00	269.00
213	農林水支出	75.00	75.00
??21301	??農業(yè)農村	75.00	75.00
???2130124	???農村合作經(jīng)濟	75.00	75.00
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	306.92	306.92
??21602	??商業(yè)流通事務(wù)	306.92	306.92
???2160201	???行政運行	287.92	287.92
???2160299	???其他商業(yè)流通事務(wù)支出	19.00	19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
??22102	??住房改革支出	25.03	25.03
???2210201	???住房公積金	25.03	25.03

? 表八
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)支出總表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	基本支出	項目支出
	合計	854.65	473.35	381.30
205	教育支出	1.75	1.75
??20508	??進(jìn)修與培訓	1.75	1.75
???2050803	???培訓支出	1.75	1.75
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	158.56	140.26	18.30
??20805	??行政事業(yè)單位養老支出	158.56	140.26	18.30
???2080501	???行政單位離退休	12.25	12.25
???2080505	???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	18.64	18.64
???2080506	???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	9.32	9.32
???2080599	???其他行政事業(yè)單位養老支出	118.34	100.05	18.30
210	衛生健康支出	18.39	18.39
??21011	??行政事業(yè)單位醫療	18.39	18.39
???2101101	???行政單位醫療	9.90	9.90
???2101103	???公務(wù)員醫療補助	4.66	4.66
???2101199	???其他行政事業(yè)單位醫療支出	3.83	3.83
211	節能環(huán)保支出	269.00		269.00
??21104	??自然生態(tài)保護	269.00		269.00
???2110402	???農村環(huán)境保護	269.00		269.00
213	農林水支出	75.00		75.00
??21301	??農業(yè)農村	75.00		75.00
???2130124	???農村合作經(jīng)濟	75.00		75.00
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	306.92	287.92	19.00
??21602	??商業(yè)流通事務(wù)	306.92	287.92	19.00
???2160201	???行政運行	287.92	287.92
???2160299	???其他商業(yè)流通事務(wù)支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
??22102	??住房改革支出	25.03	25.03
???2210201	???住房公積金	25.03	25.03

表九

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年政府采購預算明細表

單位：萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計

8.50

貨物

6.50

服務(wù)

2.00

表十

重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）名稱(chēng)

150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

部門(mén)支出預算數

854.65

當年整體績(jì)效目標

全面推廣“三社”融合，按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設，進(jìn)一步擴大覆蓋面，全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，新建星級農村綜合服務(wù)社5個(gè)，開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%；保障機關(guān)基本運行，做好預算支出進(jìn)度監測，加強項目實(shí)施情況的檢查，確保全年預算支出執行率。

績(jì)效指標

指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

新建基層示范社

個(gè)

≥

新建星級綜合服務(wù)社

個(gè)

≥

社會(huì )化服務(wù)面積

萬(wàn)畝

≥

預算執行費

≥

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

完成時(shí)間

年

＝

2022

表十一
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年項目資金績(jì)效目標表
編制單位：	150001-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本級								單位：萬(wàn)元
項目名稱(chēng)	三社融合發(fā)展資金			業(yè)務(wù)主管部門(mén)			重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社
當年預算（萬(wàn)元)	19.00			本級支出（萬(wàn)元)			19.00
				上級補助（萬(wàn)元)
項目概述	全面推廣“三社”融合，按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設，進(jìn)一步擴大覆蓋面，全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，新建星級農村綜合服務(wù)社8個(gè)，開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%。
立項依據	《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)深入推進(jìn)“三社”融合發(fā)展政策措施的通知》（渝府辦發(fā)〔2021〕70號）、中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《榮昌區“三社”融合發(fā)展實(shí)施方案》的通知（榮委辦發(fā)〔2019〕97號）文件精神。
當年績(jì)效目標	全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展；全區100%行政村組建農民專(zhuān)業(yè)合作社，培育國家級示范社達到17個(gè)（新增6個(gè)）、市級示范社達到34個(gè)（新增8個(gè)），改造建設農村綜合服務(wù)社82個(gè)；全區有意愿的農村常住農戶(hù)100％加入合作經(jīng)濟組織，農民與農村合作經(jīng)濟組織利益聯(lián)結更加緊密。
績(jì)效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標權重	計量單位		指標性質(zhì)		指標值
	產(chǎn)出指標	數量指標	建星級綜合服務(wù)社		30	個(gè)		≥		8
	產(chǎn)出指標	數量指標	新建基層示范社		30	個(gè)		≥		1
	產(chǎn)出指標	時(shí)效指標	完成時(shí)間		10	年		≤		2022
	效益指標	社會(huì )效益指標	社會(huì )化服務(wù)面積		10	萬(wàn)畝		≥		10
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度		10	%		≥		85

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