一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
一是宣傳、貫徹中央、市和區委、區政府關(guān)于農村經(jīng)濟工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策，研究制定全區合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃，參與有關(guān)政策的制定，對社屬企業(yè)進(jìn)行指導、協(xié)調、監督、服務(wù)。
二是按照區政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；負責指導全區基層供銷(xiāo)合作社做好化肥儲備和供應工作；負責本級社有資產(chǎn)的運營(yíng)管理，做實(shí)供銷(xiāo)合作社合作發(fā)展基金。
三是指導全區農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；加強農村綜合服務(wù)體系建設，開(kāi)拓培育城鄉市場(chǎng)；參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農村現代流通網(wǎng)絡(luò )建設；組織開(kāi)展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。
四是整合設施、網(wǎng)絡(luò )、人員及經(jīng)費等優(yōu)勢，拓寬經(jīng)濟領(lǐng)域，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，培植農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和工業(yè)品、農產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)體，提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。
五是堅持開(kāi)放辦社的原則，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同類(lèi)型的農村合作經(jīng)濟組織加入經(jīng)濟聯(lián)合體，強化經(jīng)濟紐帶作用，達到互利共贏(yíng)，壯大自身實(shí)力。
六是協(xié)調合作經(jīng)濟組織與政府部門(mén)和其他社會(huì )組織的關(guān)系，指導主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，向政府及有關(guān)部門(mén)反映意見(jiàn)和建議，提出扶持性政策建議，維護合作經(jīng)濟組織的合法權益，為合作經(jīng)濟組織發(fā)展創(chuàng )造寬松環(huán)境。
七是組織基層供銷(xiāo)合作社實(shí)施改造，強化市場(chǎng)運營(yíng)，搞好直接面向農民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設，打造城鄉社區綜合服務(wù)平臺。
八是承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是重慶市榮昌區人民政府領(lǐng)導的一個(gè)參公事業(yè)單位，根據榮編〔2015〕92號文件精神設有辦公室、合作經(jīng)濟科、財務(wù)資產(chǎn)科、安全信訪(fǎng)科四個(gè)內設機構，主管全區供銷(xiāo)合作事業(yè)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2022年度收入總計891.86萬(wàn)元，支出總計891.86萬(wàn)元。收支較上年決算數減少112.96萬(wàn)元,下降11.2%，主要原因是2021年有上年項目結轉資金187萬(wàn)元，2022年沒(méi)有年初結轉和結余。
2. 收入情況。2022年度收入合計891.86萬(wàn)元，較上年決算數增加74.86萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%，主要原因是2022年工資結構調整，增加了基礎績(jì)效獎。
3. 支出情況。2022年度支出合計891.86萬(wàn)元，較上年決算減少112.96萬(wàn)元，下降11.2%，主要原因是2021年有上年項目結轉資金187萬(wàn)元，2022年沒(méi)有年初結轉和結余。其中：基本支出485.46萬(wàn)元，占54.4%；項目支出406.40萬(wàn)元，占45.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計891.86萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少112.96萬(wàn)元，下降11.2%。主要原因是2021年有上年項目結轉資金187萬(wàn)元，2022年沒(méi)有年初結轉和結余。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入891.86萬(wàn)元，較上年決算數增加74.86萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%。主要原因是2022年工資結構改變，增加了基礎績(jì)效獎，工資待遇增加。較年初預算數增加37.21萬(wàn)元，增長(cháng)4.4%。主要原因是2022年工資結構改變，增加了基礎績(jì)效獎。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出891.86萬(wàn)元，較上年決算數減少112.96萬(wàn)元，下降11.2%。主要原因是2021年有上年項目結轉資金187萬(wàn)元，2022年沒(méi)有年初結轉和結余。較年初預算數增加37.21萬(wàn)元，增長(cháng)4.4%。主要原因是2022年工資結構調整，增加了基礎績(jì)效獎。
3. 結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余資金。
4. 比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.75萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數無(wú)變化。
（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出169.51萬(wàn)元，占19%，較年初預算數增加10.95萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因是2022年工資結構調整后相關(guān)社保基數較去年有所增加。
（3）衛生健康支出18.07萬(wàn)元，占2%，較年初預算數減少0.32萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是2022年周衛紅、余鳴退休，減少醫保等繳費額。
（4）節能環(huán)保支出240.58萬(wàn)元，占27%，較年初預算數減少28.42萬(wàn)元，下降10.6%，主要原因是廢棄農膜回收加工補助和廢棄農膜回收利用補助項目還未實(shí)施完成。
（5）農林水支出125.00萬(wàn)元，占14%，較年初預算數增加50.00萬(wàn)元，增長(cháng)66.7%，主要原因是2022年增加了村集體經(jīng)濟組織集中代理記賬項目資金50萬(wàn)元。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出312.52萬(wàn)元，占35%，較年初預算數增加5.60萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因是2022年工資結構調整后相關(guān)社保基數較去年有所增加。
（7）住房保障支出24.43萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數減少0.60萬(wàn)元，下降2.4%，主要原因是2022年周衛紅、余鳴退休，減少住房公積金繳費額。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出485.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費402.14萬(wàn)元，較上年決算數增加78.47萬(wàn)元，增長(cháng)24.2%，主要原因是2022年工資結構調整，增加了基礎績(jì)效獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等支出。公用經(jīng)費83.31萬(wàn)元，較上年決算數增加11.66萬(wàn)元，增長(cháng)16.3%，主要原因是辦公用品物價(jià)上漲、水電費價(jià)格上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.47萬(wàn)元，較年初預算數減少2.03萬(wàn)元，下降45.1%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)接待制度和公車(chē)管理制度，城區之間盡量乘坐公共交通工具和接待盡量在食堂就餐。較上年支出數減少0.39萬(wàn)元，下降13.6%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.04萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、煙花爆竹老舊房產(chǎn)安全檢查、到鄉鎮指導業(yè)務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等費用支出。費用支出較年初預算數減少0.96萬(wàn)元，下降32%，主要原因是加強了公車(chē)管理和城區之間盡量乘坐公共交通工具，減少了城區公車(chē)出行量，出差盡量選擇高鐵或動(dòng)車(chē)出行。較上年支出數減少0.19萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因是加強了公車(chē)管理和城區之間盡量乘坐公共交通工具，減少了城區公車(chē)出行量，出差盡量選擇高鐵或動(dòng)車(chē)出行。
公務(wù)接待費0.43萬(wàn)元，主要用于接待市供銷(xiāo)總社到我社檢查業(yè)務(wù)工作及相關(guān)區縣供銷(xiāo)合作社等到我單位學(xué)習調研基層供銷(xiāo)社、專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展開(kāi)支接待費。費用支出較年初預算數減少1.07萬(wàn)元，下降71.3%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐和嚴控接待標準及人數。較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降31.7%，主要原因是嚴格落實(shí)公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐和嚴控接待標準及人數。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待7批次72人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費59.99元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.04萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出2.35萬(wàn)元，較上年決算數增加0.20萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%，主要原因是本年度按照工作計劃，培訓次數有所增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出83.31萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水費、 電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加11.66萬(wàn)元，增長(cháng)16.3%，主要原因是辦公用品物價(jià)上漲、水電費價(jià)格提高等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額130.90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出130.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額130.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購廢棄農膜回收利用服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金941.49萬(wàn)元；項目績(jì)效自評涉及資金434.83萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1. 績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)附表10；項目績(jì)效自評情況，詳見(jiàn)附表10-1至10-9。
? 績(jì)效自評報告或案例。
本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
廢棄農膜回收加工補助項目加工廢棄農膜績(jì)效目標是2500噸，實(shí)際完成1738.5噸，原因是受新冠疫情影響，明年將加快工作進(jìn)度，達成績(jì)效目標。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目（政策）。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
李靜??023-46766908
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收入支出決算總表 | |||
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? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 891.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 二、外交支出 | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 三、國防支出 | ? |
四、上級補助收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? |
五、事業(yè)收入 | ? | 五、教育支出 | 1.75 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? |
八、其他收入 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 169.51 |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 18.07 |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | 240.58 |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | 125.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312.52 |
? | ? | 十六、金融支出 | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 24.43 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? |
本年收入合計 | 891.86 | 本年支出合計 | 891.86 |
??? 使用非財政撥款結余 | ? | ??? 結余分配 | ? |
??? 年初結轉和結余 | ? | ??? 年末結轉和結余 | ? |
總計 | 891.86 | 總計 | 891.86 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||||
合計 | 891.86 | 891.86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 169.51 | 169.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 169.51 | 169.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 13.30 | 13.30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 22.26 | 22.26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.13 | 11.13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 122.82 | 122.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.07 | 18.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 18.07 | 18.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.63 | 9.63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
211 | 節能環(huán)保支出 | 240.58 | 240.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 240.58 | 240.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2110402 | ? 農村環(huán)境保護 | 240.58 | 240.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
213 | 農林水支出 | 125.00 | 125.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21301 | 農業(yè)農村 | 75.00 | 75.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2130124 | ? 農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | 75.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21307 | 農村綜合改革 | 50.00 | 50.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2130701 | ? 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 50.00 | 50.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312.52 | 312.52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 312.52 | 312.52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2160201 | ? 行政運行 | 290.22 | 290.22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2160299 | ? 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 22.30 | 22.30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
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? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||
合計 | 891.86 | 485.46 | 406.40 | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 169.51 | 150.99 | 18.53 | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 169.51 | 150.99 | 18.53 | ? | ? | ? | ||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 13.30 | 13.30 | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 22.26 | 22.26 | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.13 | 11.13 | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 122.82 | 104.30 | 18.53 | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.07 | 18.07 | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 18.07 | 18.07 | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.63 | 9.63 | ? | ? | ? | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | ? | ? | ? | ? | ||
211 | 節能環(huán)保支出 | 240.58 | ? | 240.58 | ? | ? | ? | ||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 240.58 | ? | 240.58 | ? | ? | ? | ||
2110402 | ? 農村環(huán)境保護 | 240.58 | ? | 240.58 | ? | ? | ? | ||
213 | 農林水支出 | 125.00 | ? | 125.00 | ? | ? | ? | ||
21301 | 農業(yè)農村 | 75.00 | ? | 75.00 | ? | ? | ? | ||
2130124 | ? 農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | ? | 75.00 | ? | ? | ? | ||
21307 | 農村綜合改革 | 50.00 | ? | 50.00 | ? | ? | ? | ||
2130701 | ? 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 50.00 | ? | 50.00 | ? | ? | ? | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312.52 | 290.22 | 22.30 | ? | ? | ? | ||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 312.52 | 290.22 | 22.30 | ? | ? | ? | ||
2160201 | ? 行政運行 | 290.22 | 290.22 | ? | ? | ? | ? | ||
2160299 | ? 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 22.30 | ? | 22.30 | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 24.43 | 24.43 | ? | ? | ? | ? | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 891.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 三、國防支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 五、教育支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ? |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 169.51 | 169.51 | ? | ? |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 18.07 | 18.07 | ? | ? |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | 240.58 | 240.58 | ? | ? |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | 125.00 | 125.00 | ? | ? |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312.52 | 312.52 | ? | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ? |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | 891.86 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | ? |
年初財政撥款結轉和結余 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | ? |
一、一般公共預算財政撥款 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | ? | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 本年支出合計 | 891.86 | 891.86 | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 年末財政撥款結轉和結余 | ? | ? | ? | ? |
總計 | 891.86 | 總計 | 891.86 | 891.86 | ? | ? |
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 891.86 | 485.46 | 406.40 | |||
205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.75 | 1.75 | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.75 | 1.75 | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 169.51 | 150.99 | 18.53 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 169.51 | 150.99 | 18.53 | ||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 13.30 | 13.30 | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 22.26 | 22.26 | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.13 | 11.13 | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 122.82 | 104.30 | 18.53 | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.07 | 18.07 | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 18.07 | 18.07 | ? | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.63 | 9.63 | ? | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | ? | ||
211 | 節能環(huán)保支出 | 240.58 | ? | 240.58 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 240.58 | ? | 240.58 | ||
2110402 | ? 農村環(huán)境保護 | 240.58 | ? | 240.58 | ||
213 | 農林水支出 | 125.00 | ? | 125.00 | ||
21301 | 農業(yè)農村 | 75.00 | ? | 75.00 | ||
2130124 | ? 農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | ? | 75.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 50.00 | ? | 50.00 | ||
2130701 | ? 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 50.00 | ? | 50.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312.52 | 290.22 | 22.30 | ||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 312.52 | 290.22 | 22.30 | ||
2160201 | ? 行政運行 | 290.22 | 290.22 | ? | ||
2160299 | ? 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 22.30 | ? | 22.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.43 | 24.43 | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 24.43 | 24.43 | ? | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 285.70 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 83.31 | 310 | 資本性支出 | ? |
30101 | ? 基本工資 | 68.46 | 30201 | ? 辦公費 | 2.69 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ? |
30102 | ? 津貼補貼 | 52.12 | 30202 | ? 印刷費 | ? | 31002 | ? 辦公設備購置 | ? |
30103 | ? 獎金 | 86.37 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | ? | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ? |
30106 | ? 伙食補助費 | ? | 30204 | ? 手續費 | ? | 31005 | ? 基礎設施建設 | ? |
30107 | ? 績(jì)效工資 | ? | 30205 | ? 水費 | 0.11 | 31006 | ? 大型修繕 | ? |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 22.26 | 30206 | ? 電費 | 2.25 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ? |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 11.13 | 30207 | ? 郵電費 | 5.94 | 31008 | ? 物資儲備 | ? |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 9.63 | 30208 | ? 取暖費 | ? | 31009 | ? 土地補償 | ? |
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.66 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | ? | 31010 | ? 安置補助 | ? |
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 3.50 | 30211 | ? 差旅費 | 19.58 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ? |
30113 | ? 住房公積金 | 24.43 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | ? | 31012 | ? 拆遷補償 | ? |
30114 | ? 醫療費 | 3.13 | 30213 | ? 維修（護）費 | 0.27 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ? |
30199 | ? 其他工資福利支出 | ? | 30214 | ? 租賃費 | ? | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ? |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 116.44 | 30215 | ? 會(huì )議費 | ? | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | ? |
30301 | ? 離休費 | 13.30 | 30216 | ? 培訓費 | 2.10 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ? |
30302 | ? 退休費 | ? | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.43 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ? |
30303 | ? 退職（役）費 | ? | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 0.18 | 312 | 對企業(yè)補助 | ? |
30304 | ? 撫恤金 | ? | 30224 | ? 被裝購置費 | ? | 31201 | ? 資本金注入 | ? |
30305 | ? 生活補助 | 83.32 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | ? | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | ? |
30306 | ? 救濟費 | ? | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 3.39 | 31204 | ? 費用補貼 | ? |
30307 | ? 醫療費補助 | 15.31 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | ? | 31205 | ? 利息補貼 | ? |
30308 | ? 助學(xué)金 | ? | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 12.40 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | ? |
30309 | ? 獎勵金 | 4.52 | 30229 | ? 福利費 | 0.14 | 399 | 其他支出 | ? |
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | ? | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 2.04 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ? |
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | ? | 30239 | ? 其他交通費用 | 12.47 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ? |
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | ? | 30240 | ? 稅金及附加費用 | ? | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 19.32 | 39910 | 資本性贈與 | ? |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ? | 39999 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30701 | ? 國內債務(wù)付息 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ? | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費合計 | 402.14 | 公用經(jīng)費合計 | 83.31 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ? | ? | ? | |||
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備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||
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機構運行信息表 | |||||
? | ? | ? | ? | 公開(kāi)09表 | |
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項? 目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 83.31 |
? （一）支出合計 | 4.50 | 3.66 | 2.47 | ? （一）行政單位 | ? |
???? 1．因公出國（境）費 | ? | ? | ? | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 83.31 |
???? 2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 3.00 | 3.00 | 2.04 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
????? （1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ? | ? | ? | ? （一）車(chē)輛數合計（輛） | 1 |
????? （2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.00 | 3.00 | 2.04 | ???? 1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ? |
???? 3．公務(wù)接待費 | 1.50 | 0.66 | 0.43 | ???? 2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | ? |
????? （1）國內接待費 | — | — | 0.43 | ???? 3．機要通信用車(chē) | ? |
?????????? 其中：外事接待費 | — | — | ? | ???? 4．應急保障用車(chē) | 1 |
????? （2）國（境）外接待費 | — | — | ? | ???? 5．執法執勤用車(chē) | ? |
? （二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ???? 6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | ? |
???? 1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ? | ???? 7．離退休干部用車(chē) | ? |
???? 2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ? | ???? 8．其他用車(chē) | ? |
???? 3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ? | ? （二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | ? |
???? 4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 7 | ? （一）政府采購支出合計 | 130.90 |
??????? 其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ? | ???? 1．政府采購貨物支出 | ? |
???? 6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 72 | ???? 2．政府采購工程支出 | ? |
??????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | ? | ???? 3．政府采購服務(wù)支出 | 130.90 |
???? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ? | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 130.90 |
???? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ? | ??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 130.90 |
二、會(huì )議費 | — | — | ? | ? | ? |
三、培訓費 | — | — | 2.35 | ? | ? |
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
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附表10
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體監控 | 項目編碼： | 50015300022P000037 | 自評總分： | 99.50 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 17783138708 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 8,546,461.35 | 9,414,860.35 | 8,918,592.45 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 8,546,461.35 | 9,414,860.35 | 8,918,592.45 | 95 | 10.00 | 9.50 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面推廣“三社”融合，按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設，進(jìn)一步擴大覆蓋面，全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，新建星級農村綜合服務(wù)社5個(gè)，開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%；保障機關(guān)基本運行，做好預算支出進(jìn)度監測，加強項目實(shí)施情況的檢查，確保全年預算支出執行率。 | ? | 全面推廣“三社”融合，按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設，進(jìn)一步擴大覆蓋面，全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，新建星級農村綜合服務(wù)社5個(gè)，開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展，服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%；保障機關(guān)基本運行，做好預算支出進(jìn)度監測，加強項目實(shí)施情況的檢查，確保全年預算支出執行率。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
預算執行費 | % | ≥ | 90 | 94.73 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
社會(huì )化服務(wù)面積 | 萬(wàn)畝 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
新建基層示范社 | 個(gè) | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
新建星級綜合服務(wù)社 | 個(gè) | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
完成時(shí)間 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
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附表10-1
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 三社融合發(fā)展資金 | 項目編碼： | 50015322T000000135685 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46766909 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展；全區100%行政村組建農民專(zhuān)業(yè)合作社，培育國家級示范社達到17個(gè)（新增6個(gè)）、市級示范社達到34個(gè)（新增8個(gè)），改造建設農村綜合服務(wù)社82個(gè)；全區有意愿的農村常住農戶(hù)100％加入合作經(jīng)濟組織，農民與農村合作經(jīng)濟組織利益聯(lián)結更加緊密。 | ? | 全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè)，實(shí)現涉農鄉鎮（街道）100%全覆蓋；建成示范社9個(gè)，各鎮（街道）供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展；全區100%行政村組建農民專(zhuān)業(yè)合作社，培育國家級示范社達到17個(gè)（新增6個(gè)）、市級示范社達到34個(gè)（新增8個(gè)），改造建設農村綜合服務(wù)社82個(gè)；全區有意愿的農村常住農戶(hù)100％加入合作經(jīng)濟組織，農民與農村合作經(jīng)濟組織利益聯(lián)結更加緊密。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
建星級綜合服務(wù)社 | 個(gè) | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
新建基層示范社 | 個(gè) | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
完成時(shí)間 | 年 | ≤ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
社會(huì )化服務(wù)面積 | 萬(wàn)畝 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
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附表10-2
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 破產(chǎn)企業(yè)代管人員經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000063652 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 尹裕影 | 聯(lián)系電話(huà)： | 18983980992 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 182,974.00 | 185,278.00 | 185,278.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 182,974.00 | 185,278.00 | 185,278.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.代管基層供銷(xiāo)社破產(chǎn)企業(yè)2名離休干部財政補助經(jīng)費；2.代繳基層供銷(xiāo)系統破產(chǎn)企業(yè)11名軍轉干部醫療保險金；3.代管基層供銷(xiāo)系統破產(chǎn)企業(yè)6名參戰退役人員解困生活補助 | ? | 1.代管基層供銷(xiāo)社破產(chǎn)企業(yè)2名離休干部財政補助經(jīng)費；2.代繳基層供銷(xiāo)系統破產(chǎn)企業(yè)11名軍轉干部醫療保險金；3.代管基層供銷(xiāo)系統破產(chǎn)企業(yè)6名參戰退役人員解困生活補助 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
費用支付時(shí)間 | 年 | ≥ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象覆蓋率 | 人數 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | 人數 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | ? | ? | ? |
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附表10-3
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 基層供銷(xiāo)社示范社建設 | 項目編碼： | 50015322T000002084124 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 17783138708 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)項目建設，重點(diǎn)是為基層供銷(xiāo)社購置資產(chǎn)，突出供銷(xiāo)社合作經(jīng)濟屬性、資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)、制度、企業(yè)形象等方面內容，達到《重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于開(kāi)展基層社示范社建設的實(shí)施意見(jiàn)》（渝供發(fā)〔2016〕59號）提出的“重慶市基層供銷(xiāo)社示范社建設標準”的具體要求。財政支持資金每個(gè)項目40萬(wàn)元，主要用于購置資產(chǎn)，以解決經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所。鎮街供銷(xiāo)社也可以配套資金共同購置資產(chǎn)，形成的資產(chǎn)產(chǎn)權按出資比例分攤，其中財政資金形成的產(chǎn)權明確給區供銷(xiāo)社社有企業(yè)。供銷(xiāo)合作社社有企業(yè)所屬資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物租賃給鎮街供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)，按照前3年（含2022年）支持鎮街供銷(xiāo)社發(fā)展實(shí)行0固定分紅，以后5年按項目資金的1%低償固定分紅的方式進(jìn)行（具體由區供銷(xiāo)合作社社有企業(yè)與鎮街供銷(xiāo)社另行簽訂協(xié)議），到期另行商定簽訂繼續使用協(xié)議，2022年改造基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，2022年11月前完工。 | ? | 通過(guò)項目建設，重點(diǎn)是為基層供銷(xiāo)社購置資產(chǎn)，突出供銷(xiāo)社合作經(jīng)濟屬性、資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)、制度、企業(yè)形象等方面內容，達到《重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于開(kāi)展基層社示范社建設的實(shí)施意見(jiàn)》（渝供發(fā)〔2016〕59號）提出的“重慶市基層供銷(xiāo)社示范社建設標準”的具體要求。財政支持資金每個(gè)項目40萬(wàn)元，主要用于購置資產(chǎn)，以解決經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所。鎮街供銷(xiāo)社也可以配套資金共同購置資產(chǎn)，形成的資產(chǎn)產(chǎn)權按出資比例分攤，其中財政資金形成的產(chǎn)權明確給區供銷(xiāo)社社有企業(yè)。供銷(xiāo)合作社社有企業(yè)所屬資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物租賃給鎮街供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)，按照前3年（含2022年）支持鎮街供銷(xiāo)社發(fā)展實(shí)行0固定分紅，以后5年按項目資金的1%低償固定分紅的方式進(jìn)行（具體由區供銷(xiāo)合作社社有企業(yè)與鎮街供銷(xiāo)社另行簽訂協(xié)議），到期另行商定簽訂繼續使用協(xié)議，2022年改造基層供銷(xiāo)示范社1個(gè)，2022年11月前完工。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
改造基層供銷(xiāo)示范社 | 個(gè) | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | ? | ? | ? |
驗收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
服務(wù)群眾人數 | 人/年 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
受益群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
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附表10-4
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 廢棄農膜回收利用補助 | 項目編碼： | 50015322T000002084111 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 17783138708 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 1,312,500.00 | 1,312,500.00 | 1,309,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 1,312,500.00 | 1,312,500.00 | 1,309,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
持續打好污染防治攻堅戰是黨中央國務(wù)院和市委市政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署，廢棄農膜回收利用工作是鄉村振興、農村人居環(huán)境整治、農業(yè)農村污染治理、促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展等的重要內容。按照市供銷(xiāo)合作總社下達目標任務(wù)要求，回收企業(yè)在全區的各廢棄農膜回收網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行收購，集中在區級廢棄農膜回收貯運中心（工業(yè)園區內）進(jìn)行加工處理再利用，2022年應回收廢棄農膜497噸，肥料包裝物70噸。 | ? | 持續打好污染防治攻堅戰是黨中央國務(wù)院和市委市政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署，廢棄農膜回收利用工作是鄉村振興、農村人居環(huán)境整治、農業(yè)農村污染治理、促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展等的重要內容。按照市供銷(xiāo)合作總社下達目標任務(wù)要求，回收企業(yè)在全區的各廢棄農膜回收網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行收購，集中在區級廢棄農膜回收貯運中心（工業(yè)園區內）進(jìn)行加工處理再利用，2022年應回收廢棄農膜502.07噸，肥料包裝物70.72噸。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
回收肥料包裝物 | 噸 | ≥ | 70 | 70.72 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
回收廢棄農膜 | 噸 | ≥ | 497 | 502.07 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
驗收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
改善人居環(huán)境覆蓋鎮個(gè)數 | 個(gè) | ＝ | 21 | 21 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
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附表10-5
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 星級農村綜合服務(wù)社建設 | 項目編碼： | 50015322T000002084142 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 17783138708 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
市級財政農村綜合服務(wù)社專(zhuān)項資金采取“先建后補”方式，按照星級社建設標準，先驗收、再補助。財政專(zhuān)項資金主要用于設立農產(chǎn)品收購、生產(chǎn)資料及日用消費品銷(xiāo)售、電商服務(wù)、農村綜合信息服務(wù)建設的設施設備更新和改造。2022年擬建設星級農村綜合服務(wù)社4-6個(gè)，星級農村綜合服務(wù)社按照3-8萬(wàn)元標準補助。 | ? | 市級財政農村綜合服務(wù)社專(zhuān)項資金采取“先建后補”方式，按照星級社建設標準，先驗收、再補助。財政專(zhuān)項資金主要用于設立農產(chǎn)品收購、生產(chǎn)資料及日用消費品銷(xiāo)售、電商服務(wù)、農村綜合信息服務(wù)建設的設施設備更新和改造。2022年擬建設星級農村綜合服務(wù)社6個(gè)，星級農村綜合服務(wù)社按照3萬(wàn)元左右標準補助。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
建設農村綜合服務(wù)社數量 | 個(gè) | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
農村綜合服務(wù)社驗收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
農村綜合服務(wù)社服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
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附表10-6
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 村集體經(jīng)濟組織集中代理記賬 | 項目編碼： | 50015322T000002084166 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 夏曉霜 | 聯(lián)系電話(huà)： | 13657643434 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
? | 根據區委區府領(lǐng)導指示和《重慶市榮昌區農業(yè)農村委員會(huì )重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于為村集體經(jīng)濟組織開(kāi)展免費財務(wù)代賬的函》（榮農函〔2019〕163號）文件精神，由區供銷(xiāo)社牽頭，“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”具體負責免費為全區村集體經(jīng)濟組織代賬。“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”通過(guò)競爭性談判，與重慶歐克代理記賬公司簽訂合作協(xié)議，通過(guò)服務(wù)外包的方式開(kāi)展代賬業(yè)務(wù)。截止到2021年9月，“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”已與270家村集體經(jīng)濟組織簽訂“委托代理記賬協(xié)議”（實(shí)際發(fā)生代賬業(yè)務(wù)的有191家）。 | 根據區委區府領(lǐng)導指示和《重慶市榮昌區農業(yè)農村委員會(huì )重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于為村集體經(jīng)濟組織開(kāi)展免費財務(wù)代賬的函》（榮農函〔2019〕163號）文件精神，由區供銷(xiāo)社牽頭，“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”具體負責免費為全區村集體經(jīng)濟組織代賬。“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”通過(guò)競爭性談判，與重慶歐克代理記賬公司簽訂合作協(xié)議，通過(guò)服務(wù)外包的方式開(kāi)展代賬業(yè)務(wù)。截止到2021年9月，“榮昌區農民合作社服務(wù)中心”已與270家村集體經(jīng)濟組織簽訂“委托代理記賬協(xié)議”。截止2022年12月底實(shí)際發(fā)生代賬業(yè)務(wù)的有191家，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
為村集體經(jīng)濟組織代賬簽約時(shí)間 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
為村集體經(jīng)濟組織代賬數量 | 個(gè) | ≥ | 190 | 190 | 0 | 100 | 40 | 40 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
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附表10-7
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 房屋整修排危經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015323T000002987445 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 尹裕影 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46766908 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
? | 對榮昌區安富街道和平路174號門(mén)面進(jìn)行整修排危，預計在2022年底排出安全隱患。排危面積170平方米，維修費用控制在5萬(wàn)元以?xún)龋屩苓?0%以上的群眾滿(mǎn)意。 | 2022年5月對榮昌區安富街道和平路174號門(mén)面進(jìn)行整修排危，在2022年7月排出安全隱患。排危面積170平方米，維修成本3.3萬(wàn)元，群眾滿(mǎn)意度達90%以上。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
排危面積 | 平方米 | ≥ | 170 | 170.36 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
完成時(shí)間 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
維修成本 | 萬(wàn)元 | ≤ | 5 | 3.6 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
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附表10-8
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 區農民合作社服務(wù)中心運營(yíng)資金 | 項目編碼： | 50015322T000002084148 | 自評總分： | 100.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 夏曉霜 | 聯(lián)系電話(huà)： | 13657643434 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
按照重慶市供銷(xiāo)合作總社、重慶市財政局《關(guān)于開(kāi)展農民合作社服務(wù)中心建設工作的通知》（渝供發(fā)〔2016〕49號）精神，于2016年8月19日在工商登記注冊了“重慶市榮昌區農民合作社服務(wù)中心有限公司”，文件要求開(kāi)展的服務(wù)內容為財務(wù)代賬、金融服務(wù)、代辦咨詢(xún)、檔案管理、涉農項目服務(wù)等業(yè)務(wù)。榮昌區農民合作社服務(wù)中心運營(yíng)以來(lái)，截止2021年9月已與270家村集體經(jīng)濟組織簽訂“委托代理記賬協(xié)議”（其中實(shí)際發(fā)生代賬業(yè)務(wù)的191家）；“興農貸”、“助農貸”累計發(fā)放貸款19490萬(wàn)元，惠及涉農經(jīng)營(yíng)主體94戶(hù)，發(fā)放貸款主體貼息金額76萬(wàn)，貼息戶(hù)數25戶(hù)；累計提供檔案管理服務(wù)次數385次；代辦政務(wù)40余次。 | ? | 按照重慶市供銷(xiāo)合作總社、重慶市財政局《關(guān)于開(kāi)展農民合作社服務(wù)中心建設工作的通知》（渝供發(fā)〔2016〕49號）精神，于2016年8月19日在工商登記注冊了“重慶市榮昌區農民合作社服務(wù)中心有限公司”，文件要求開(kāi)展的服務(wù)內容為財務(wù)代賬、金融服務(wù)、代辦咨詢(xún)、檔案管理、涉農項目服務(wù)等業(yè)務(wù)。榮昌區農民合作社服務(wù)中心運營(yíng)以來(lái)，截止2021年9月已與270家村集體經(jīng)濟組織簽訂“委托代理記賬協(xié)議”（其中實(shí)際發(fā)生代賬業(yè)務(wù)的191家）；“興農貸”、“助農貸”累計發(fā)放貸款19490萬(wàn)元，惠及涉農經(jīng)營(yíng)主體94戶(hù)，發(fā)放貸款主體貼息金額76萬(wàn)，貼息戶(hù)數25戶(hù)；累計提供檔案管理服務(wù)次數385次；代辦政務(wù)40余次。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
“興農貸、助農貸”放款額 | 萬(wàn)元/年 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
為村集體經(jīng)濟組織代賬數量 | 個(gè) | ≥ | 190 | 190 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
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附表10-9
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： | 廢棄農膜回收加工補助 | 項目編碼： | 50015322T000002084154 | 自評總分： | 68.00 | ? | ? | ||||
項目主管部門(mén)： | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財政歸口處室： | 007-農業(yè)農村科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 楊春莉 | 聯(lián)系電話(huà)： | 17783138708 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||
年度總金額 | 1,377,500.00 | 1,377,500.00 | 1,096,755.00 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 1,377,500.00 | 1,377,500.00 | 1,096,755.00 | 80 | 10.00 | 8.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
持續打好污染防治攻堅戰是黨中央國務(wù)院和市委市政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署，廢棄農膜回收利用工作是鄉村振興、農村人居環(huán)境整治、農業(yè)農村污染治理、促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展等的重要內容。按照市供銷(xiāo)合作總社下達目標任務(wù)要求，2022年應回收廢棄農膜497噸，肥料包裝物70噸全部要交給加工企業(yè)進(jìn)行加工再利用。項目的實(shí)施主體在規定時(shí)間內將廢棄農膜加工為塑料顆粒。為加強回收加工利用交易結算管理，區供銷(xiāo)合作社要不定期對加工企業(yè)開(kāi)展檢查，督促加工企業(yè)及時(shí)登錄平臺數據、規范賬務(wù)處理，完善企業(yè)內部管理制度，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，結算能溯源。杜絕加工企業(yè)與回收企業(yè)交易現金結算，防止回收企業(yè)與加工企業(yè)串通做假，騙取財政補助資金。在榮昌區人民政府公眾網(wǎng)及回收網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)了咨詢(xún)投訴舉報電話(huà)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。檔案資料是今后審計的主要依據，收據、臺賬、賬務(wù)和佐證圖片等檔案資料至少保存5年以上。2022年擬加工廢棄農膜2500噸，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。 | ? | 持續打好污染防治攻堅戰是黨中央國務(wù)院和市委市政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署，廢棄農膜回收利用工作是鄉村振興、農村人居環(huán)境整治、農業(yè)農村污染治理、促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展等的重要內容。按照市供銷(xiāo)合作總社下達目標任務(wù)要求，2022年應回收廢棄農膜497噸，肥料包裝物70噸全部要交給加工企業(yè)進(jìn)行加工再利用。項目的實(shí)施主體在規定時(shí)間內將廢棄農膜加工為塑料顆粒。為加強回收加工利用交易結算管理，區供銷(xiāo)合作社要不定期對加工企業(yè)開(kāi)展檢查，督促加工企業(yè)及時(shí)登錄平臺數據、規范賬務(wù)處理，完善企業(yè)內部管理制度，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，結算能溯源。杜絕加工企業(yè)與回收企業(yè)交易現金結算，防止回收企業(yè)與加工企業(yè)串通做假，騙取財政補助資金。在榮昌區人民政府公眾網(wǎng)及回收網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)了咨詢(xún)投訴舉報電話(huà)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。檔案資料是今后審計的主要依據，收據、臺賬、賬務(wù)和佐證圖片等檔案資料至少保存5年以上。2022年實(shí)際加工廢棄農膜1738.5噸，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。 | |||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
加工廢棄農膜 | 噸 | ≥ | 2500 | 1738.5 | 30.46 | 0 | 30 | 0 | ? | 受疫情影 | ? |
驗收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ? | ? | ? |
改善人居環(huán)境覆蓋鎮街數 | 個(gè) | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ? | ? | ? |
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地方政府網(wǎng)站
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