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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

一是宣傳、貫徹中央、市和區委、區政府關(guān)于農村經(jīng)濟工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策，研究制定全區合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃，參與有關(guān)政策的制定，對社屬企業(yè)進(jìn)行指導、協(xié)調、監督、服務(wù)。

二是按照區政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；負責指導全區基層供銷(xiāo)合作社做好化肥儲備和供應工作；負責本級社有資產(chǎn)的運營(yíng)管理，做實(shí)供銷(xiāo)合作社合作發(fā)展基金。

三是指導全區農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；加強農村綜合服務(wù)體系建設，開(kāi)拓培育城鄉市場(chǎng)；參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農村現代流通網(wǎng)絡(luò )建設；組織開(kāi)展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。

四是整合設施、網(wǎng)絡(luò )、人員及經(jīng)費等優(yōu)勢，拓寬經(jīng)濟領(lǐng)域，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，培植農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和工業(yè)品、農產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)體，提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。

五是堅持開(kāi)放辦社的原則，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同類(lèi)型的農村合作經(jīng)濟組織加入經(jīng)濟聯(lián)合體，強化經(jīng)濟紐帶作用，達到互利共贏(yíng)，壯大自身實(shí)力。

六是協(xié)調合作經(jīng)濟組織與政府部門(mén)和其他社會(huì )組織的關(guān)系，指導主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，向政府及有關(guān)部門(mén)反映意見(jiàn)和建議，提出扶持性政策建議，維護合作經(jīng)濟組織的合法權益，為合作經(jīng)濟組織發(fā)展創(chuàng )造寬松環(huán)境。

七是組織基層供銷(xiāo)合作社實(shí)施改造，強化市場(chǎng)運營(yíng)，搞好直接面向農民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設，打造城鄉社區綜合服務(wù)平臺。

八是區合經(jīng)社負責煙花爆竹的零售布點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理，負責完善購銷(xiāo)管理機制，做好統一歸口經(jīng)營(yíng)工作。

（二）部門(mén)構成。

我社是重慶市榮昌區人民政府領(lǐng)導的一個(gè)參公事業(yè)單位，根據榮編〔2015〕92號文件精神設有辦公室、合作經(jīng)濟科、財務(wù)資產(chǎn)科、安全信訪(fǎng)科四個(gè)內設機構，主管全區供銷(xiāo)合作事業(yè)。單位2023年有參公事業(yè)編制14人，實(shí)有在編在崗人員12人（其中工勤人員2人），離休1人，退休28人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數869.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款869.63萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加14.98萬(wàn)元，主要原因：一是教育支出撥款減少0.26萬(wàn)元；二是社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加21.92萬(wàn)元；三是衛生健康支出撥款減少2.69萬(wàn)元：四是住房保障支出撥款減少3.99萬(wàn)元；五是節能環(huán)保支出撥款減少28.93萬(wàn)元；六是農林水支出撥款增加59.00萬(wàn)元；七是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出撥款減少30.07萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數869.63萬(wàn)元，其中：教育支出1.49萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出180.48萬(wàn)元，衛生健康支出15.7萬(wàn)元，住房保障支出21.04萬(wàn)元，節能環(huán)保支出240.07萬(wàn)元，農林水支出134.00萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出276.85萬(wàn)元；支出較去年增加14.98萬(wàn)元，主要是基本支出減少16.70萬(wàn)元，項目支出增加31.68萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入869.63萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出869.63萬(wàn)元，比2022年增加14.98萬(wàn)元。其中：基本支出456.65萬(wàn)元，比2022年減少16.70萬(wàn)元，主要原因是2023年在職人員比2022年減少1人，減少了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出412.98萬(wàn)元，比2022年增加31.68萬(wàn)元，主要原因一是三社融合發(fā)展項目增加資金59.00萬(wàn)元，二是廢棄農膜回收利用加工項目減少28.93萬(wàn)元，三是代管破產(chǎn)企業(yè)人員經(jīng)費減少4.39萬(wàn)元，四是煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)管理工作增加工作經(jīng)費6.00萬(wàn)元。主要用于我區廢棄農膜回收利用加工、發(fā)展星級農村綜合服務(wù)社、建設區域性為農服務(wù)中心及煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)管理等重點(diǎn)工作和保障代管破產(chǎn)企業(yè)人員醫療費生活補助。

我社2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算4.00萬(wàn)元，比2022年減少0.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化；公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元，比2022年減少0.50萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費78.24萬(wàn)元，比上年減少18.44萬(wàn)元，主要原因為2023年在職人員比2022年減少1人，減少了日常公用經(jīng)費；主要用于辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額132.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算132.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購132.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算132.00萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款412.98萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：尹裕影????聯(lián)系方式：023-46766908

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附件：表一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財政撥款收支總表

??????表二、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款支出預算表

??????表三、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????表四、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????表五、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府性基金預算支出表

??????表六、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收支總表

??表七、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收入總表

??????表八、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)支出總表

??????表九、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購預算明細表

??????表十、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體績(jì)效目標表

??????表十一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年項目支出績(jì)效目標表

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