一、部門基本情況

（一）職能職責。第一，打擊犯罪，依法對蓄意破壞和推翻社會主義制度、嚴重危害國家和人民利益的敵對勢力和嚴重刑事犯罪分子實行鎮(zhèn)壓、制裁、控制與改造。第二，維護治安穩(wěn)定，依法對各種擾亂公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身、財產權利，妨害社會管理等違反社會治安管理行為實行預防、發(fā)現(xiàn)、糾正和查處。第三，行政管理職能。依法對國家賦予的涉及國家與公民利益的各種國家行政事務實施組織、管理、指導與監(jiān)督的社會職責和功能。第四，服務人民。服從人民的意志和需要，調動人民群眾參與國家社會公共事務管理的積極性，做人民的公仆和衛(wèi)士，為人民為社會提供全面服務。

（二）機構設置。?榮昌區(qū)公安局設置46個內設機構，其中綜合管理機構4個、執(zhí)法勤務機構17個、監(jiān)所管理機構3個、派出所22個。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本部門為一級預算單位，2022年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計27,742.45萬元，支出總計27,742.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加408.78萬元,增長1.5%，主要原因是本年度業(yè)務辦案上級轉移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等辦案業(yè)務支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務增加。

2.收入情況。2022年度收入合計27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬元，增長7.2%，主要原因是本年度業(yè)務辦案上級轉移支付資金增加。其中：財政撥款收入27,742.45萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計27,742.45萬元，較上年決算增加408.78萬元，增長1.5%，主要原因是打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等辦案業(yè)務支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務增加。其中：基本支出21,319.35萬元，占76.8%；項目支出6,423.10萬元，占23.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實際情況調整預算資金，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計27,742.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加408.78萬元，增長1.5%。主要原因是本年度業(yè)務辦案上級轉移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等辦案業(yè)務支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬元，增長7.2%。主要原因是本年度業(yè)務辦案上級轉移支付資金增加。較年初預算數(shù)減少2,185.88萬元，下降7.3%。主要原因是公務員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標考核及公務員平時考核。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加408.78萬元，增長1.5%。主要原因是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡電信詐騙等辦案業(yè)務支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務增加。較年初預算數(shù)減少2,185.88萬元，下降7.3%。主要原因是公務員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標考核及公務員平時考核。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實際情況調整預算資金，無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出23,564.54萬元，占84.9%，較年初預算數(shù)減少1,597.25萬元，下降6.3%，主要原因是本年度公務員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標考核及公務員平時考核。（2）教育支出109.11萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，與年初數(shù)據(jù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出1,691.36萬元，占6.1%，較年初預算數(shù)減少500.72萬元，下降22.8%，主要原因是新招錄5人、退休6人、調出3人、辭職1人，凈減少5人，人員變動導致社保繳費變化。

（4）衛(wèi)生健康支出1,109.10萬元，占4%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0%，主要原因是人員變動導致醫(yī)療保險繳費變化。

（5）節(jié)能環(huán)保支出52.16萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加52.16萬元，增長100%，主要原因是老舊汽車淘汰補助資金年初無預算，本年根據(jù)全區(qū)生態(tài)環(huán)境“以獎促治”工作開展，追加資金。

（6）住房保障支出1,216.17萬元，占4.4%，較年初預算數(shù)減少140.07萬元，下降10.3%，主要原因是人員減少及規(guī)范公積金繳存基數(shù)導致繳費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出21,319.35萬元。其中：人員經(jīng)費14,955.64萬元，較上年決算數(shù)增加887.66萬元，增長6.3%，主要原因是本年度人員工資調標及按政策在職養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障醫(yī)療繳費等。公用經(jīng)費6,363.71萬元，較上年決算數(shù)減少395.68萬元，下降5.8%，主要原因是萬靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用?。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計545.93萬元，較年初預算數(shù)減少222.57萬元，下降29%，主要原因是一是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預算下降；二是本部門實施公車改革后，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，私車公養(yǎng)；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加160.76萬元，增長41.7%，主要原因是一是本年度更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，二是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運維費增加，三是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡電信詐騙等辦案業(yè)務用車、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務用車運維費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

公務車購置費186.45萬元，主要用于更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。費用支出較年初預算數(shù)增加186.45萬元，增長100%，主要原因是本年度因7輛執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限達12年及以上，車輛嚴重老化且車況極差，無法正常使用，影響執(zhí)法執(zhí)勤安全，年中經(jīng)區(qū)政府及主管部門審批同意更換購置7輛執(zhí)法執(zhí)勤車。較上年支出數(shù)增加96.3萬元，增長106.8%，主要原因是本年度更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。

公務用車運行維護費352.65萬元，主要用于公安辦案業(yè)務、日常巡邏防控、安保、武裝檢查、各類專項行動等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少387.35萬元，下降52.3%，主要原因是本部門嚴格落實公車管理使用規(guī)定，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。較上年支出數(shù)增加63.38萬元，增長21.9%，主要原因是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運維費增加，打擊跨境賭博、網(wǎng)絡電信詐騙等辦案業(yè)務用車、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務用車運維費增加。

公務接待費6.84萬元，主要用于接待國內其他省市公安局等相關單位到我單位調研、聯(lián)系公安工作，接受相關部門檢查指導工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少21.66萬元，下降76%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，加強公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長18.9%，主要原因是本年度全國、全市相關檢查接待支出增加，打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等辦案協(xié)作單位接待支出增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置7輛，公務車保有量為132輛；國內公務接待107批次714人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.76元，車均購置費26.64萬元，車均維護費2.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年數(shù)據(jù)持平。本年度培訓費支出109.11萬元，較上年決算數(shù)減少26.47萬元，下降19.5%，主要原因是疫情原因，民輔警戰(zhàn)訓外出集中戰(zhàn)訓減少，輪值輪訓由區(qū)局自行組織，節(jié)約了培訓經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出6,363.71萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、差旅費、辦公設備購置費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少395.68萬元，下降5.8%，主要原因是萬靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛132輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,439.68萬元，其中：政府采購貨物支出984.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出455.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額881.05萬元，占政府采購支出總額的61.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額379.21萬元，占政府采購支出總額的26.3%。主要用于采購電子防空圈電子圍欄設備、新建派出所辦公家具、執(zhí)法執(zhí)勤車輛、電瓶巡邏車等。

?五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和49個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評49項，涉及資金11682.03萬元。對執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療設備采購項目、派出所業(yè)務技術用房建設、交通信號控制系統(tǒng)建設、城區(qū)道路標志標線經(jīng)費、反詐工作經(jīng)費、現(xiàn)場足跡采集儀設備經(jīng)費、禁毒教育基地運行維護費、榮昌區(qū)公安局應指工程運行維護經(jīng)費等9個重點項目及掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費等40個一般項目進行了績效自評，預算執(zhí)行金額共計6154.1萬元，占本單位預算資金項目總額的52.68%?？冃ё栽u得分90分以上24個、得分80-90項目的7個。從評價情況來看，2022年項目預算執(zhí)行，嚴格按照相應的業(yè)務管理制度和資金使用審批程序及手續(xù)，各項資金使用規(guī)范且及時支付項目資金，績效目標得到較好實現(xiàn)、績效管理水平在不斷提高。

??（二）績效自評結果。

??1.績效目標自評表。

??（1）公開范圍。

本單位共公開重點專項7項和掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費等一般項目40項，涉及資金11540.37萬元。

（2）公開內容。

詳細附表2。

2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開展項目績效自評。

3.?關于績效自評結果的說明。

(1)交通違法行為獎勵項目，主要問題是預算資金執(zhí)行率低。在獎勵案件起訴數(shù)、案件獎勵人數(shù)與預算績效目標差距較大，因本年度交通違法實行有獎舉報獎勵案件減少，支出減少，下一步采取加大交通違法犯罪宣傳力度，擴寬舉報獎勵途徑等措施改進。

(2)司法救助人員經(jīng)費項目，主要問題是預算資金執(zhí)行率低。本年度對辦理案件進行評估，無法符合司法救助的案件，在救助人數(shù)方面未完成預算績效目標，下一步將擴大案件審查范圍，對符合條件的案件進行司法救助。

（3）2022年政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金項目，預算資金執(zhí)行率低，因中央轉移支付資金按規(guī)定兩年內支付完成，通常于年中下達，時間較為滯后，故本年在破獲刑事案件、查處行政案件方面與預算績效目標差距較大。下一步將加強與財政溝通，加快落實資金到位，確保資金使用進度。

（三）重點績效評價結果。

本單位無區(qū)財政局委托第三方機構開展重點績效評價的項目或政策。

?六、專業(yè)名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人姓名：程一

聯(lián)系電話：023-61479199

附件：1.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年度部門決算公開報表

??????2.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年項目支出績效自評表