一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。第一，打擊犯罪，依法對(duì)蓄意破壞和推翻社會(huì)主義制度、嚴(yán)重危害國(guó)家和人民利益的敵對(duì)勢(shì)力和嚴(yán)重刑事犯罪分子實(shí)行鎮(zhèn)壓、制裁、控制與改造。第二，維護(hù)治安穩(wěn)定，依法對(duì)各種擾亂公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，妨害社會(huì)管理等違反社會(huì)治安管理行為實(shí)行預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、糾正和查處。第三，行政管理職能。依法對(duì)國(guó)家賦予的涉及國(guó)家與公民利益的各種國(guó)家行政事務(wù)實(shí)施組織、管理、指導(dǎo)與監(jiān)督的社會(huì)職責(zé)和功能。第四，服務(wù)人民。服從人民的意志和需要，調(diào)動(dòng)人民群眾參與國(guó)家社會(huì)公共事務(wù)管理的積極性，做人民的公仆和衛(wèi)士，為人民為社會(huì)提供全面服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。?榮昌區(qū)公安局設(shè)置46個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)17個(gè)、監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)3個(gè)、派出所22個(gè)。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為一級(jí)預(yù)算單位，2022年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)27,742.45萬(wàn)元，支出總計(jì)27,742.45萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加408.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)27,742.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加。其中：財(cái)政撥款收入27,742.45萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)27,742.45萬(wàn)元，較上年決算增加408.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。其中：基本支出21,319.35萬(wàn)元，占76.8%；項(xiàng)目支出6,423.10萬(wàn)元，占23.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算資金，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27,742.45萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加408.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,742.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,185.88萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時(shí)考核。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,742.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加408.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。主要原因是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,185.88萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時(shí)考核。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算資金，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出23,564.54萬(wàn)元，占84.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,597.25萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是本年度公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時(shí)考核。（2）教育支出109.11萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與年初數(shù)據(jù)持平。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,691.36萬(wàn)元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少500.72萬(wàn)元，下降22.8%，主要原因是新招錄5人、退休6人、調(diào)出3人、辭職1人，凈減少5人，人員變動(dòng)導(dǎo)致社保繳費(fèi)變化。

（4）衛(wèi)生健康支出1,109.10萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)變化。

（5）節(jié)能環(huán)保支出52.16萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是老舊汽車淘汰補(bǔ)助資金年初無(wú)預(yù)算，本年根據(jù)全區(qū)生態(tài)環(huán)境“以獎(jiǎng)促治”工作開(kāi)展，追加資金。

（6）住房保障支出1,216.17萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少140.07萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是人員減少及規(guī)范公積金繳存基數(shù)導(dǎo)致繳費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21,319.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,955.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加887.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是本年度人員工資調(diào)標(biāo)及按政策在職養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障醫(yī)療繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)6,363.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少395.68萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是萬(wàn)靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)545.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少222.57萬(wàn)元，下降29%，主要原因是一是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算下降；二是本部門實(shí)施公車改革后，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，私車公養(yǎng)；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加160.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%，主要原因是一是本年度更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，二是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運(yùn)維費(fèi)增加，三是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)用車、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)186.45萬(wàn)元，主要用于更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加186.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度因7輛執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限達(dá)12年及以上，車輛嚴(yán)重老化且車況極差，無(wú)法正常使用，影響執(zhí)法執(zhí)勤安全，年中經(jīng)區(qū)政府及主管部門審批同意更換購(gòu)置7輛執(zhí)法執(zhí)勤車。較上年支出數(shù)增加96.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.8%，主要原因是本年度更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)352.65萬(wàn)元，主要用于公安辦案業(yè)務(wù)、日常巡邏防控、安保、武裝檢查、各類專項(xiàng)行動(dòng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少387.35萬(wàn)元，下降52.3%，主要原因是本部門嚴(yán)格落實(shí)公車管理使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用、私車公養(yǎng)。較上年支出數(shù)增加63.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運(yùn)維費(fèi)增加，打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)用車、百日清查行動(dòng)、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)6.84萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市公安局等相關(guān)單位到我單位調(diào)研、聯(lián)系公安工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.66萬(wàn)元，下降76%，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是本年度全國(guó)、全市相關(guān)檢查接待支出增加，打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案協(xié)作單位接待支出增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置7輛，公務(wù)車保有量為132輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待107批次714人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.76元，車均購(gòu)置費(fèi)26.64萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出109.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.47萬(wàn)元，下降19.5%，主要原因是疫情原因，民輔警戰(zhàn)訓(xùn)外出集中戰(zhàn)訓(xùn)減少，輪值輪訓(xùn)由區(qū)局自行組織，節(jié)約了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,363.71萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少395.68萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是萬(wàn)靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛132輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,439.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出984.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出455.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額881.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額379.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.3%。主要用于采購(gòu)電子防空圈電子圍欄設(shè)備、新建派出所辦公家具、執(zhí)法執(zhí)勤車輛、電瓶巡邏車等。

?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和49個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)49項(xiàng)，涉及資金11682.03萬(wàn)元。對(duì)執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、交通信號(hào)控制系統(tǒng)建設(shè)、城區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線經(jīng)費(fèi)、反詐工作經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)足跡采集儀設(shè)備經(jīng)費(fèi)、禁毒教育基地運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、榮昌區(qū)公安局應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)等40個(gè)一般項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，預(yù)算執(zhí)行金額共計(jì)6154.1萬(wàn)元，占本單位預(yù)算資金項(xiàng)目總額的52.68%。績(jī)效自評(píng)得分90分以上24個(gè)、得分80-90項(xiàng)目的7個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續(xù)，各項(xiàng)資金使用規(guī)范且及時(shí)支付項(xiàng)目資金，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)、績(jī)效管理水平在不斷提高。

? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

? （1）公開(kāi)范圍。

本單位共公開(kāi)重點(diǎn)專項(xiàng)7項(xiàng)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)等一般項(xiàng)目40項(xiàng)，涉及資金11540.37萬(wàn)元。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。

詳細(xì)附表2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

(1)交通違法行為獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，主要問(wèn)題是預(yù)算資金執(zhí)行率低。在獎(jiǎng)勵(lì)案件起訴數(shù)、案件獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)差距較大，因本年度交通違法實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)案件減少，支出減少，下一步采取加大交通違法犯罪宣傳力度，擴(kuò)寬舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)途徑等措施改進(jìn)。

(2)司法救助人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要問(wèn)題是預(yù)算資金執(zhí)行率低。本年度對(duì)辦理案件進(jìn)行評(píng)估，無(wú)法符合司法救助的案件，在救助人數(shù)方面未完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，下一步將擴(kuò)大案件審查范圍，對(duì)符合條件的案件進(jìn)行司法救助。

（3）2022年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，預(yù)算資金執(zhí)行率低，因中央轉(zhuǎn)移支付資金按規(guī)定兩年內(nèi)支付完成，通常于年中下達(dá)，時(shí)間較為滯后，故本年在破獲刑事案件、查處行政案件方面與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)差距較大。下一步將加強(qiáng)與財(cái)政溝通，加快落實(shí)資金到位，確保資金使用進(jìn)度。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目或政策。

?六、專業(yè)名詞解釋

?? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人姓名：程一

聯(lián)系電話：023-61479199

附件：1.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

??????2.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表