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重慶市榮昌區園林綠化所
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1. 負責城區公園、廣場(chǎng)和市政道路綠化等綠地的改造、改建和日常維護、養護工作。
2. 承擔城區規劃區內古樹(shù)名木的普查、登記建檔、日常養護工作。
3. 負責城市綠化苗木新品種的引進(jìn)、培育和苗木基地建設工作。
4. 參與城市園林綠化的規劃和建設工作。
5. 承擔城區城市園林綠化綠地面積、苗木品種、數量等各項基礎數據的采集、匯總工作。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區園林綠化所為區城管局管理的全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）；有事業(yè)編制21名，其中所長(cháng)1名，副所長(cháng)2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計970.15萬(wàn)元，其中：本年收入897.43萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款897.43萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入72.72萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入72.72萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少230.16萬(wàn)元，主要是基本支出撥款減少31.19萬(wàn)元。項目支出撥款減少198.97萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計970.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出521.47萬(wàn)元，教育支出 2.99萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出60.26萬(wàn)元，衛生健康支出23.3萬(wàn)元，住房保障支出23.93萬(wàn)元；項目支出448.68萬(wàn)元。支出較去年減少230.16萬(wàn)元，主要是基本支出減少31.19萬(wàn)元，項目支出減少198.97萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計970.15萬(wàn)元，其中：本年收入897.43萬(wàn)元，上年結轉收入72.72萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出970.15萬(wàn)元，比2023年減少230.16萬(wàn)元。其中：基本支出521.47萬(wàn)元，比2023年減少31.19萬(wàn)元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少35.57萬(wàn)元，因為2023年補繳了以前年度職業(yè)年金；項目支出448.68萬(wàn)元，比2023年減少198.97萬(wàn)元，主要原因是提倡厲行節約，減少了城區園林綠化建設投入。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算5.5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是提倡厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)費用；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。（事業(yè)單位）
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額70.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算70.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 70.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款375.96萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛6輛，其中應急保障用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：田應波?? 聯(lián)系方式：023-46774061
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附件：重慶市榮昌區園林綠化所2024年單位預算公開(kāi)表
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表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
897.43 |
一、本年支出 |
970.15 |
970.15 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
897.43 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
859.67 |
859.67 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
72.72 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
72.72 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
970.15 |
支出合計 |
970.15 |
970.15 |
|
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|
表二 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
970.15 |
521.47 |
448.68 | |
|
205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.99 |
2.99 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
31.91 |
31.91 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
12.39 |
12.39 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
23.30 |
23.30 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.30 |
23.30 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.95 |
16.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
859.67 |
410.99 |
448.68 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
410.99 |
410.99 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
410.99 |
410.99 |
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
72.72 |
|
72.72 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
72.72 |
|
72.72 |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
|
375.96 |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
|
375.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
23.93 |
23.93 |
|
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|
表三 |
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| ||
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
521.47 |
430.65 |
90.82 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
419.21 |
419.21 |
| ||
|
30101 |
基本工資 |
110.54 |
110.54 |
| ||
|
30102 |
津貼補貼 |
3.25 |
3.25 |
| ||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
201.14 |
201.14 |
| ||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
31.91 |
31.91 |
| ||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.95 |
15.95 |
| ||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.95 |
16.95 |
| ||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
7.98 |
7.98 |
| ||
|
30113 |
住房公積金 |
23.93 |
23.93 |
| ||
|
30114 |
醫療費 |
3.36 |
3.36 |
| ||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.20 |
4.20 |
| ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
87.82 |
|
87.82 | ||
|
30201 |
辦公費 |
3.14 |
|
3.14 | ||
|
30205 |
水費 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
30206 |
電費 |
3.36 |
|
3.36 | ||
|
30207 |
郵電費 |
2.10 |
|
2.10 | ||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.52 |
|
4.52 | ||
|
30211 |
差旅費 |
0.52 |
|
0.52 | ||
|
30213 |
維修（護）費 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
30216 |
培訓費 |
2.99 |
|
2.99 | ||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
27.40 |
|
27.40 | ||
|
30229 |
福利費 |
15.98 |
|
15.98 | ||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.48 |
|
21.48 | ||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
11.45 |
11.45 |
| ||
|
30305 |
生活補助 |
10.64 |
10.64 |
| ||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.80 |
0.80 |
| ||
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
| ||
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
表四 |
|
|
|
|
| |
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|
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|
| |
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
2024年預算數 | ||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
| |||
|
5.50 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.50 | |
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
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|
表六 |
|
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|
|
|
|
|
單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
970.15 |
合計 |
970.15 |
|
一般公共預算資金 |
970.15 |
教育支出 |
2.99 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.26 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
23.30 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
859.67 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
23.93 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
|
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
970.15 |
970.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
31.91 |
31.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
859.67 |
859.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
410.99 |
410.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
410.99 |
410.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
72.72 |
72.72 |
|
|
|
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2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
72.72 |
72.72 |
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21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
375.96 |
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2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
375.96 |
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221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
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2210201 |
住房公積金 |
23.93 |
23.93 |
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表八 |
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單位支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
970.15 |
521.47 |
448.68 | |
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205 |
教育支出 |
2.99 |
2.99 |
|
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.99 |
2.99 |
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|
2050803 |
培訓支出 |
2.99 |
2.99 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.26 |
60.26 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
60.26 |
60.26 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
31.91 |
31.91 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.95 |
15.95 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
12.39 |
12.39 |
|
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210 |
衛生健康支出 |
23.30 |
23.30 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
23.30 |
23.30 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.95 |
16.95 |
|
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.35 |
6.35 |
|
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212 |
城鄉社區支出 |
859.67 |
410.99 |
448.68 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
410.99 |
410.99 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
410.99 |
410.99 |
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
72.72 |
|
72.72 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
72.72 |
|
72.72 |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
|
375.96 |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
375.96 |
|
375.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
23.93 |
23.93 |
|
|
表九 |
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政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
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|
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| |
|
A |
貨物 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
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?
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