重慶市榮昌區市政環(huán)衛管理所
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 負責全區生活垃圾清運工作、承擔主城區市政道路、廣場(chǎng)等的清掃保潔、沖洗、灑水降塵等工作。
2. 開(kāi)展垃圾無(wú)害化處理和綜合利用。
3. 負責主城區公廁、垃圾臺站等環(huán)衛設施的日常維護工作。
4. 負責主城區水域清漂及周邊坡岸環(huán)境衛生作業(yè)工作。
5. 承擔主城區糞便處理設施安全運行監測工作。
6. 承擔主城區環(huán)境衛生作業(yè)及基礎設施資料的收集、整理等。
（二）單位構成
根據榮委編委〔2019〕66號文件，本單位為區城管局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。設事業(yè)編制56名，其中所長(cháng)1名，副所長(cháng)3名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計2028.6萬(wàn)元，其中：本年收入2028.6萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2028.6萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少169.94萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少169.94萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計2028.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2028.6萬(wàn)元，教育支出6.2萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出249.82萬(wàn)元，衛生健康支出49.63萬(wàn)元，住房保障支出49.57萬(wàn)元，節能環(huán)保支出697.38萬(wàn)元，城鄉社區支出976.01萬(wàn)元；支出較去年減少169.94萬(wàn)元，主要是基本支出減少88.56萬(wàn)元，項目支出減少81.38萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計2028.6萬(wàn)元，其中：本年收入2028.6萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出2028.6萬(wàn)元，比2023年減少169.94萬(wàn)元。其中：基本支出1286.84萬(wàn)元，比2023年減少88.56萬(wàn)元，主要原因是人員退休和公用經(jīng)費核減，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出741.76萬(wàn)元，比2023年減少81.37萬(wàn)元，主要原因是餐廚垃圾收運處置經(jīng)費預算減少，主要用于民生及重點(diǎn)項目工程經(jīng)費。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致”）
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算8.3萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費7.5萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額7.75萬(wàn)元：政府采購貨物預算7.75萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購7.75萬(wàn)元：政府采購貨物預算7.75萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款741.76萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：李曉燕 ? 聯(lián)系方式：023-46732190
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附件：重慶市榮昌區市政環(huán)衛管理所2024單位預算公開(kāi)報表
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表一
|
財政撥款收支總表 | ||||||||||
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|
單位：萬(wàn)元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
|
一、本年收入 |
2,028.60 |
一、本年支出 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
| ||||
|
一般公共預算資金 |
2,028.60 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
|
| ||||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
249.82 |
249.82 |
|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
| ||||
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
697.38 |
697.38 |
|
| ||||
|
|
|
城鄉社區支出 |
976.01 |
976.01 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
|
| ||||
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
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| ||||
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
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|
|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合計 |
2,028.60 |
支出合計 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
| ||||
|
表二 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||
|
合計 |
2,028.60 |
1,286.84 |
741.76 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
249.82 |
249.82 |
| ||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
249.82 |
249.82 |
| ||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
66.09 |
66.09 |
| ||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
33.05 |
33.05 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
150.69 |
150.69 |
| ||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
| ||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
49.63 |
49.63 |
| ||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
35.11 |
35.11 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.52 |
14.52 |
| ||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
21103 |
污染防治 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
976.01 |
931.63 |
44.38 | ||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
931.63 |
931.63 |
| ||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
931.63 |
931.63 |
| ||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
|
44.38 | ||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
|
44.38 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
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表三
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,286.84 |
1,063.25 |
223.59 | |
|
301 |
工資福利支出 |
919.42 |
919.42 |
|
|
30101 |
基本工資 |
231.89 |
231.89 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
15.54 |
15.54 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
459.13 |
459.13 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
66.09 |
66.09 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
33.05 |
33.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
35.11 |
35.11 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
10.33 |
10.33 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
49.57 |
49.57 |
|
|
30114 |
醫療費 |
8.32 |
8.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
215.84 |
|
215.84 |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水費 |
1.04 |
|
1.04 |
|
30206 |
電費 |
8.32 |
|
8.32 |
|
30207 |
郵電費 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
11.98 |
|
11.98 |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓費 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
66.87 |
|
66.87 |
|
30229 |
福利費 |
21.39 |
|
21.39 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
79.54 |
|
79.54 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
143.83 |
143.83 |
|
|
30305 |
生活補助 |
134.02 |
134.02 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
9.80 |
9.80 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
資本性支出 |
7.75 |
|
7.75 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
7.75 |
|
7.75 |
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表四
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
8.30 |
|
7.50 |
|
7.50 |
0.80 |
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|
表五 政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
2,028.60 |
合計 |
2,028.60 |
|
一般公共預算資金 |
2,028.60 |
教育支出 |
6.20 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
249.82 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
49.63 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
697.38 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
976.01 |
|
上級補助收入資金 |
|
住房保障支出 |
49.57 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
表七 單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
66.09 |
66.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
150.69 |
150.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
976.01 |
976.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
931.63 |
931.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
931.63 |
931.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
44.38 |
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2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
44.38 |
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221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
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22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
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2210201 |
住房公積金 |
49.57 |
49.57 |
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?
表八
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單位支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
2,028.60 |
1,286.84 |
741.76 | |
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205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
6.20 |
6.20 |
|
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2050803 |
培訓支出 |
6.20 |
6.20 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
249.82 |
249.82 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
66.09 |
66.09 |
|
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
33.05 |
33.05 |
|
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
150.69 |
150.69 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
35.11 |
35.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.52 |
14.52 |
|
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211 |
節能環(huán)保支出 |
697.38 |
|
697.38 |
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21103 |
污染防治 |
697.38 |
|
697.38 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
697.38 |
|
697.38 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
976.01 |
931.63 |
44.38 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
931.63 |
931.63 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
931.63 |
931.63 |
|
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
|
44.38 |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
44.38 |
|
44.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
49.57 |
49.57 |
|
?
?
表九
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
7.75 |
7.75 |
|
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|
|
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| |
|
A |
貨物 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
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