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重慶市榮昌區市政設施維護所
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據《重慶市榮昌區機構編制委員會(huì )關(guān)于區市政園林局所屬事業(yè)單位機構編制事項》（榮編【2015】178號文件）將榮昌縣市政設施維護所更名為“重慶市榮昌區市政設施維護所”，為市政園林管理局(2017年10月30日市政園林管理局更名為區城管局）的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）1.負責對轄區內城市道路的道路照明設施進(jìn)行設計、安裝、維修、維護和管理。2.負責對城區市政設施進(jìn)行維護
（二）單位構成。本單位無(wú)內設職能科室，核定事業(yè)編制18人，其中：所長(cháng)1名，副所長(cháng)2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計2624.3萬(wàn)元，其中：本年收入2553.51萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款2553.51萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入70.78萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款70.78萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加507.06萬(wàn)元，主要是項目經(jīng)費撥款增加507.06萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計2624.3萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2624.3萬(wàn)元，教育支出2萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出59.59萬(wàn)元，衛生健康支出15.88萬(wàn)元，住房保障支出15.98萬(wàn)元；支出較去年增加507.06萬(wàn)元，主要是項目支出增加507.06萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計2624.3萬(wàn)元，其中：本年收入2553.51萬(wàn)元，上年結轉收入70.78萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出2624.3萬(wàn)元，比2023年增加507.06萬(wàn)元。其中：基本支出385.25萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；基本支出385.25萬(wàn)元，比2023年減少31.99萬(wàn)元，主要原因是人員減少，所以相應工資福利等其他支出減少。項目支出2239.04萬(wàn)元，比2023年增加539.04 萬(wàn)元，主要根據渝發(fā)改價(jià)格【2023】1164號城鎮路燈電價(jià)調標、上年項目資金結轉。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算13.8萬(wàn)元，比2023年減少4.7萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費13.3萬(wàn)元，比2023年減少4.7萬(wàn)元，主要原因是本著(zhù)厲行節約，減少了車(chē)輛維護費用；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額251.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算251.6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購251.6萬(wàn)元：政府采購貨物預算251.6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2239.04萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：鄧園園 ? 聯(lián)系方式：023-46774050
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附件：重慶市榮昌區市政設施維護所2024年預算公開(kāi)報表
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表一 |
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2024年財政撥款收支總表 | ||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
|
|
一、本年收入 |
2,553.51 |
一、本年支出 |
2,624.30 |
2,624.30 |
|
| ||||
|
|
一般公共預算資金 |
2,553.51 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
| ||||
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.59 |
59.59 |
|
| ||||
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.88 |
15.88 |
|
| ||||
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
|
| ||||
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
707.59 |
707.59 |
|
| ||||
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
|
| ||||
|
|
二、上年結轉 |
70.78 |
二、結轉下年 |
|
|
|
| ||||
|
|
一般公共預算撥款 |
70.78 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
收入合計 |
2,624.30 |
支出合計 |
2,624.30 |
2,624.30 |
|
| ||||
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表二
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|
2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
2,624.30 |
385.25 |
2,239.04 | |||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
| ||||
|
2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.59 |
59.59 |
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
59.59 |
59.59 |
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
21.31 |
21.31 |
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.65 |
10.65 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
27.63 |
27.63 |
| ||||
|
210 |
衛生健康支出 |
15.88 |
15.88 |
| ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
| ||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
11.32 |
11.32 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.56 |
4.56 |
| ||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||
|
21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||
|
2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
707.59 |
291.81 |
415.78 | ||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
291.81 |
291.81 |
| ||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
291.81 |
291.81 |
| ||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
415.78 |
|
415.78 | ||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
415.78 |
|
415.78 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.98 |
15.98 |
| ||||
|
|
表三 |
|
|
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| |||
|
|
2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||||
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| ||||||||
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|
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| |||
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|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | ||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |||
|
|
合計 |
385.25 |
317.28 |
67.98 | ||||
|
|
301 |
工資福利支出 |
291.52 |
291.52 |
| |||
|
|
30101 |
基本工資 |
72.52 |
72.52 |
| |||
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.48 |
2.48 |
| |||
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
146.18 |
146.18 |
| |||
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
21.31 |
21.31 |
| |||
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.65 |
10.65 |
| |||
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
11.32 |
11.32 |
| |||
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.33 |
5.33 |
| |||
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.98 |
15.98 |
| |||
|
|
30114 |
醫療費 |
2.56 |
2.56 |
| |||
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
| |||
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
65.48 |
|
65.48 | |||
|
|
30201 |
辦公費 |
2.50 |
|
2.50 | |||
|
|
30205 |
水費 |
0.32 |
|
0.32 | |||
|
|
30206 |
電費 |
2.56 |
|
2.56 | |||
|
|
30207 |
郵電費 |
1.60 |
|
1.60 | |||
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.65 |
|
3.65 | |||
|
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 | |||
|
|
30213 |
維修（護）費 |
0.42 |
|
0.42 | |||
|
|
30216 |
培訓費 |
2.00 |
|
2.00 | |||
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
0.50 | |||
|
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
20.65 |
|
20.65 | |||
|
|
30229 |
福利費 |
5.70 |
|
5.70 | |||
|
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 | |||
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.08 |
|
21.08 | |||
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
25.76 |
25.76 |
| |||
|
|
30305 |
生活補助 |
23.94 |
23.94 |
| |||
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.80 |
1.80 |
| |||
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
| |||
|
|
310 |
資本性支出 |
2.50 |
|
2.50 | |||
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
2.50 |
|
2.50 | |||
?
?
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|
|
表四 |
|
|
|
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| ||||||
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
|
2024年預算數 |
|||||||||||
|
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|||||||||
|
|
13.80 |
|
13.30 |
|
13.30 |
0.50 |
||||||
|
|
表五 2024年政府性基金預算支出表 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||||||
|
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
||||||||
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） |
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?
?
?
?
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|
表六 |
|
|
| ||
|
2024年單位收支總表 | |||||
|
|
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|
| ||
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | ||
|
合計 |
2,624.30 |
合計 |
2,624.30 | ||
|
一般公共預算資金 |
2,624.30 |
教育支出 |
2.00 | ||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.59 | ||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.88 | ||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
1,823.26 | ||
|
事業(yè)收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
707.59 | ||
|
上級補助收入資金 |
|
住房保障支出 |
15.98 | ||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
| ||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
| ||
|
其他收入資金 |
|
|
| ||
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?
?
?
?
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2024年單位收入總表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||
|
合計 |
2,624.30 |
2,624.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
21.31 |
21.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
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210 |
衛生健康支出 |
15.88 |
15.88 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
11.32 |
11.32 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.56 |
4.56 |
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211 |
節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
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21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
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2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
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212 |
城鄉社區支出 |
707.59 |
707.59 |
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21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
291.81 |
291.81 |
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2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
291.81 |
291.81 |
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21203 |
城鄉社區公共設施 |
415.78 |
415.78 |
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2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
415.78 |
415.78 |
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| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
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2210201 |
住房公積金 |
15.98 |
15.98 |
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表八 |
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2024年單位支出總表 | ||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||||||||||
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合計 |
2,624.30 |
385.25 |
2,239.04 | |||||||||||||||||||||||
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205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.00 |
2.00 |
| ||||||||||||||||||||||
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2050803 |
培訓支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.59 |
59.59 |
| ||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
59.59 |
59.59 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
21.31 |
21.31 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.65 |
10.65 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
27.63 |
27.63 |
| ||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
15.88 |
15.88 |
| ||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
11.32 |
11.32 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.56 |
4.56 |
| ||||||||||||||||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||||||||||||||||||||
|
2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | ||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
707.59 |
291.81 |
415.78 | ||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
291.81 |
291.81 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
291.81 |
291.81 |
| ||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
415.78 |
|
415.78 | ||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
415.78 |
|
415.78 | ||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
| ||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.98 |
15.98 |
| ||||||||||||||||||||||
|
表九 |
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政府采購預算明細表 | ||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||||||||
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合計 |
251.60 |
251.60 |
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A |
貨物 |
251.60 |
251.60 |
|
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|
|
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| |||||||||||||||
?
?
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