重慶市榮昌區城市管理綜合行政執法支隊
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區城市管理綜合行政執法支隊以區城管局名義，統一行使市政公用、市容環(huán)衛、園林綠化、城市違法建筑等方面的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1. 承擔市政公用、市容環(huán)衛、園林綠化方面的執法職能。
2. 承擔規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職能。
3. 承擔環(huán)境保護管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的執法職能。
4. 承擔工商管理方面的戶(hù)外廣告公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的執法職能。
5. 承擔交通管理方面的侵占城市道路的執法職能。
6. 承擔水務(wù)管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的執法職能。
7. 承擔食品藥品監管方面的戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的執法職能。
8. 負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執法專(zhuān)項整治行動(dòng)和重大執法活動(dòng)。
9. 組織推進(jìn)城市管理綜合行政執法信息化建設。
10. 完成區委、區政府和區城管局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成。
根據上述職責內設綜合科、法制科、城市違法建筑執法大隊、城市園林綠化執法大隊、市政公用設施執法大隊、市容環(huán)衛執法大隊。支隊設立編制46名，設支隊長(cháng)1名，政委1名，副支隊長(cháng)1名。內設機構領(lǐng)導職數10名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3040.35萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3040.35萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加153.12萬(wàn)元，主要是支付2023年車(chē)輛租賃費，購置執法車(chē)輛及增加辦案系統維護等經(jīng)費，故收入較去年增加153.12萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3040.35萬(wàn)元，其中：城鄉社區支出2753.58萬(wàn)元，教育支出5.19萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出127.02萬(wàn)元，衛生健康支出81.13萬(wàn)元，住房保障支出73.44萬(wàn)元；支出較去年增加153.12萬(wàn)元，主要是支付2023年車(chē)輛租賃費，購置執法車(chē)輛及增加辦案執法系統等經(jīng)費，故支出較去年增加153.12萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入3040.35萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3040.35萬(wàn)元，比2023年增加153.12萬(wàn)元。其中：基本支出2827.5萬(wàn)元，比2023年增加40.27萬(wàn)元，項目支出212.85萬(wàn)元，比2023年增加了112.85萬(wàn)元，主要原因是本年需支付2023年執法車(chē)輛租賃費55萬(wàn)元，擬購置執法車(chē)輛1臺25萬(wàn)，增加了智慧城管經(jīng)費32.85萬(wàn)元。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算11萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1萬(wàn)元，與去年持平，公務(wù)用車(chē)運行維護費10萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費289.45萬(wàn)元，比上年減少1.05萬(wàn)元，主要原因是厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額131萬(wàn)元：政府采購貨物預算31萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算100萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購131萬(wàn)元：政府采購貨物預算31萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算100萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款212.85萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛4輛，其中執勤執法用車(chē)4輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：姜靜?? 電話(huà)：023-46770193
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附件：重慶市榮昌區城市管理綜合行政執法支隊2024年單位
預算公開(kāi)報表
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表一 |
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2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
3,040.35 |
一、本年支出 |
3,040.35 |
3,040.35 |
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|
一般公共預算資金 |
3,040.35 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
127.02 |
127.02 |
|
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
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|
城鄉社區支出 |
2,753.58 |
2,753.58 |
|
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|
|
|
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計 |
3,040.35 |
支出合計 |
3,040.35 |
3,040.35 |
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?
?
?
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表二 |
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2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,040.35 |
2,827.50 |
212.85 | |
|
205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
5.19 |
5.19 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.34 |
42.34 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
81.13 |
81.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
44.98 |
44.98 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
21.17 |
21.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.98 |
14.98 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
|
2120101 |
行政運行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
212.85 |
|
212.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
73.44 |
73.44 |
|
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表三 |
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2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,827.50 |
2,532.06 |
295.45 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,532.03 |
2,532.03 |
|
|
30101 |
基本工資 |
188.82 |
188.82 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
141.29 |
141.29 |
|
|
30103 |
獎金 |
281.89 |
281.89 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
84.68 |
84.68 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
42.34 |
42.34 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
44.98 |
44.98 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
21.17 |
21.17 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
15.77 |
15.77 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
73.44 |
73.44 |
|
|
30114 |
醫療費 |
7.04 |
7.04 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,630.60 |
1,630.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
289.45 |
|
289.45 |
|
30201 |
辦公費 |
27.57 |
|
27.57 |
|
30205 |
水費 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30206 |
電費 |
14.84 |
|
14.84 |
|
30207 |
郵電費 |
18.13 |
|
18.13 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
9.25 |
|
9.25 |
|
30211 |
差旅費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培訓費 |
5.19 |
|
5.19 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
56.54 |
|
56.54 |
|
30229 |
福利費 |
10.38 |
|
10.38 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
37.69 |
|
37.69 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
68.16 |
|
68.16 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
310 |
資本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
6.00 |
|
6.00 |
?
?
?
?
|
表四 |
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2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
| ||
|
11.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
1.00 |
?
?
?
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表五 |
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|
|
2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
?
|
表六 |
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|
2024年單位收支總表 |
||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
3,040.35 |
合計 |
3,040.35 |
|||||||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
3,040.35 |
教育支出 |
5.19 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
127.02 |
|||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
81.13 |
|||||||||||||||||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
2,753.58 |
|||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
73.44 |
|||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
表七 2024年單位收入總表 |
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合計 |
3,040.35 |
3,040.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
21.17 |
21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.98 |
14.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,753.58 |
2,753.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
2,753.58 |
2,753.58 |
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2120101 |
行政運行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
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2120104 |
城管執法 |
212.85 |
212.85 |
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221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
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22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
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2210201 |
住房公積金 |
73.44 |
73.44 |
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表八 |
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2024年單位支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
3,040.35 |
2,827.50 |
212.85 |
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205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
5.19 |
5.19 |
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2050803 |
培訓支出 |
5.19 |
5.19 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
127.02 |
127.02 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
127.02 |
127.02 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
84.68 |
84.68 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.34 |
42.34 |
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210 |
衛生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
81.13 |
81.13 |
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2101101 |
行政單位醫療 |
44.98 |
44.98 |
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2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
21.17 |
21.17 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
14.98 |
14.98 |
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212 |
城鄉社區支出 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
||||||||||||||||
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21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
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2120101 |
行政運行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
|
||||||||||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
212.85 |
|
212.85 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
73.44 |
73.44 |
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|
表九 |
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2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
131.00 |
131.00 |
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A |
貨物 |
31.00 |
31.00 |
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|
|
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|
|
C |
服務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
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