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重慶市榮昌區城市管理局（本級）
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據《中共重慶市榮昌區委辦公室 重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市榮昌區城市管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》榮委辦發(fā)〔2019〕78號，我局的主要職責是：
1. 貫徹執行國家及重慶市有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究起草城市管理方面的有關(guān)政策并組織實(shí)施；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項，負責擬訂城市管理發(fā)展計劃并組織實(shí)施。
2. 貫徹執行城市管理行業(yè)規范和技術(shù)標準；負責區直管城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。
3. 負責區直管城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責區直管城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責鎮（街道）市政設施維護管理的指導監督；指導城區區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。
4. 負責全區行政區域內停車(chē)場(chǎng)的具體管理工作。
5. 負責城市節水的監督管理；指導鎮（街道）城市節水管理工作；負責城市供熱管理。
6. 負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生的管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導鎮（街道）環(huán)境衛生管理工作。
7. 牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導鎮（街道）市容環(huán)境綜合整治工作。
8. 指導監督城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。
9. 負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。
10. 負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。
11. 組織編制區級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導鎮（街道）綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、城市綠線(xiàn)劃定和監督管理工作；依法負責建設項目 綠化工程設計方案管理工作。
12. 負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。
13. 負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理。
14. 負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作，具體執法交由相關(guān)執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法。指導監督鎮（街道）城市管理綜合行政執法工作。
15. 負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。
16. 負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行及監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；承擔城市管理高新技術(shù)推廣與運用；負責城市管理的對外交流與合作；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓。
17. 負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。
18. 完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
城市管理局為區政府工作部門(mén)。本級內設4科1室：辦公室、法制安全督查科、市容環(huán)衛科、園林綠化科、市政設施科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計15941.07萬(wàn)元，其中：本年收入12465.95萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款12465.95萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入3475.12萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款836.88萬(wàn)元，政府性基金預算撥款2638.24萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加2232.49萬(wàn)元，主要是環(huán)衛一體化項目新增管護面積及上年結轉的人行道升級改造工程項目等經(jīng)費撥款增加2232.49萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計15941.07萬(wàn)元，其中：教育支出1.49萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出698.35萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出47.04萬(wàn)元，衛生健康支出22.73萬(wàn)元，節能環(huán)保支出10812.37萬(wàn)元，城鄉社區支出1700.15萬(wàn)元，住房保障支出20.70萬(wàn)元，其他支出2638.24萬(wàn)元；支出較去年增加2232.49萬(wàn)元，主要是基本支出減少7.47萬(wàn)元，項目支出增加2239.96萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計13302.82萬(wàn)元，其中：本年收入12465.95萬(wàn)元，上年結轉收入3475.12萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出13302.82萬(wàn)元，比2023年減少355.76萬(wàn)元。其中：基本支出329.32萬(wàn)元，比2023年減少7.47萬(wàn)元，主要是原因是去年補繳了職業(yè)年金，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出12973.51萬(wàn)元，比2023年減少348.28萬(wàn)元，主要原因是部分在建項目已完工，項目支出較去年有所減少；項目支付主要用于民生及重點(diǎn)項目經(jīng)費。
2024年政府性基金預算財政撥款收入2638.24萬(wàn)元，其中：本年收入0萬(wàn)元，上年結轉收入2638.24萬(wàn)元；政府性基金預算支出2638.24萬(wàn)元，比2023年增加2588.24萬(wàn)元，主要原因是財政去年安排5000萬(wàn)元專(zhuān)項債券用于城市停車(chē)場(chǎng)（位）及配套設施建設工程，該項目當年未完工，項目經(jīng)費結轉到下年繼續使用。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元，比2023年減少20.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年0萬(wàn)元；公務(wù)接待費2萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節約和更換新車(chē)后維修費用降低；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少20萬(wàn)元；主要原因是2024年沒(méi)有購車(chē)計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費62.81萬(wàn)元，比上年增加0.23萬(wàn)元，主要原因為各類(lèi)辦公用品及耗材等漲價(jià)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額1.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款12973.51萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：唐龍 ? 聯(lián)系方式：023-46774051
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附件：重慶市榮昌區城市管理局（本級）2024年單位預算公開(kāi)報表
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表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
|
一、本年收入 |
12,465.95 |
一、本年支出 |
15,941.07 |
13,302.82 |
2,638.24 |
| ||||
|
一般公共預算資金 |
12,465.95 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
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| ||||
|
政府性基金預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.04 |
47.04 |
|
| ||||
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|
|
衛生健康支出 |
22.73 |
22.73 |
|
| ||||
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|
節能環(huán)保支出 |
10,812.37 |
10,812.37 |
|
| ||||
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|
城鄉社區支出 |
1,700.15 |
1,700.15 |
|
| ||||
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|
|
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
| ||||
|
|
|
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
| ||||
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| ||||
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二、上年結轉 |
3,475.12 |
二、結轉下年 |
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| ||||
|
一般公共預算撥款 |
836.88 |
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| ||||
|
政府性基金預算撥款 |
2,638.24 |
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| ||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
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| ||||
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| ||||
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收入合計 |
15,941.07 |
支出合計 |
15,941.07 |
13,302.82 |
2,638.24 |
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表二 |
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一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
13,302.82 |
329.32 |
12,973.51 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.04 |
47.04 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.04 |
47.04 |
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.97 |
23.97 |
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.99 |
11.99 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.08 |
11.08 |
| ||
|
210 |
衛生健康支出 |
22.73 |
22.73 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.73 |
22.73 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.73 |
12.73 |
| ||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.99 |
5.99 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.01 |
4.01 |
| ||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
1,700.15 |
237.36 |
1,462.79 | ||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
592.22 |
237.36 |
354.86 | ||
|
2120101 |
行政運行 |
237.36 |
237.36 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
|
133.10 | ||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
221.76 |
|
221.76 | ||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,107.93 |
|
1,107.93 | ||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,107.93 |
|
1,107.93 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
20.70 |
20.70 |
| ||
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表三 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||
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經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
329.32 |
266.51 |
62.81 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
256.30 |
256.30 |
| ||
|
30101 |
基本工資 |
56.24 |
56.24 |
| ||
|
30102 |
津貼補貼 |
38.25 |
38.25 |
| ||
|
30103 |
獎金 |
77.98 |
77.98 |
| ||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
23.97 |
23.97 |
| ||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.99 |
11.99 |
| ||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
12.73 |
12.73 |
| ||
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
5.99 |
5.99 |
| ||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.48 |
4.48 |
| ||
|
30113 |
住房公積金 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
30114 |
醫療費 |
1.76 |
1.76 |
| ||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.20 |
2.20 |
| ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
61.31 |
|
61.31 | ||
|
30201 |
辦公費 |
1.64 |
|
1.64 | ||
|
30205 |
水費 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
30206 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30207 |
郵電費 |
4.53 |
|
4.53 | ||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
30211 |
差旅費 |
2.42 |
|
2.42 | ||
|
30216 |
培訓費 |
1.49 |
|
1.49 | ||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
14.29 |
|
14.29 | ||
|
30229 |
福利費 |
3.48 |
|
3.48 | ||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 | ||
|
30239 |
其他交通費用 |
12.36 |
|
12.36 | ||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.50 |
|
13.50 | ||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
10.21 |
10.21 |
| ||
|
30305 |
生活補助 |
7.98 |
7.98 |
| ||
|
30307 |
醫療費補助 |
2.23 |
2.23 |
| ||
|
310 |
資本性支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.50 |
|
1.50 | ||
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|
表四 |
|
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|
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||
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|
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|
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
2024年預算數 | |||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||
|
4.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.00 | ||
?
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表五 |
|
|
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| ||
|
政府性基金預算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |||
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
?
|
表六 |
|
|
| |||
|
單位收支總表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | |||
|
合計 |
15,941.07 |
合計 |
15,941.07 | |||
|
一般公共預算資金 |
13,302.82 |
教育支出 |
1.49 | |||
|
政府性基金預算資金 |
2,638.24 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 | |||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.04 | |||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
22.73 | |||
|
事業(yè)收入資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
10,812.37 | |||
|
上級補助收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
1,700.15 | |||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
住房保障支出 |
20.70 | |||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
其他支出 |
2,638.24 | |||
|
其他收入資金 |
|
|
| |||
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
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| |||||||||
|
單位收入總表 | ||||||||||||||||||||
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| |||||||||
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|
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|
|
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|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
|
合計 |
15,941.07 |
13,302.82 |
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
22.73 |
22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.73 |
22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
10,812.37 |
10,812.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21103 |
污染防治 |
10,812.37 |
10,812.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
10,812.37 |
10,812.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
1,700.15 |
1,700.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
592.22 |
592.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
237.36 |
237.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
221.76 |
221.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,107.93 |
1,107.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,107.93 |
1,107.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
?
?
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
單位支出總表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
15,941.07 |
329.32 |
15,611.75 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | ||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.04 |
47.04 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.04 |
47.04 |
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.97 |
23.97 |
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.99 |
11.99 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.08 |
11.08 |
| ||
|
210 |
衛生健康支出 |
22.73 |
22.73 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.73 |
22.73 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.73 |
12.73 |
| ||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.99 |
5.99 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.01 |
4.01 |
| ||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
10,812.37 |
|
10,812.37 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
1,700.15 |
237.36 |
1,462.79 | ||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
592.22 |
237.36 |
354.86 | ||
|
2120101 |
行政運行 |
237.36 |
237.36 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
|
133.10 | ||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
221.76 |
|
221.76 | ||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,107.93 |
|
1,107.93 | ||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,107.93 |
|
1,107.93 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
20.70 |
20.70 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | ||
?
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
政府采購預算明細表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||
|
合計 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
A |
貨物 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
?
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
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