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重慶市榮昌區城市管理局
2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
根據《中共重慶市榮昌區委辦公室 重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市榮昌區城市管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》榮委辦發(fā)〔2019〕78號，我局的主要職責是：
1. 貫徹執行國家及重慶市有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究起草城市管理方面的有關(guān)政策并組織實(shí)施；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項，負責擬訂城市管理發(fā)展計劃并組織實(shí)施。
2. 貫徹執行城市管理行業(yè)規范和技術(shù)標準；負責區直管城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。
3. 負責區直管城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責區直管城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責鎮（街道）市政設施維護管理的指導監督；指導城區區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。
4. 負責全區行政區域內停車(chē)場(chǎng)的具體管理工作。
5. 負責城市節水的監督管理；指導鎮（街道）城市節水管理工作；負責城市供熱管理。
6. 負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生的管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導鎮（街道）環(huán)境衛生管理工作。
7. 牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導鎮（街道）市容環(huán)境綜合整治工作。
8. 指導監督城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。
9. 負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。
10. 負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。
11. 組織編制區級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導鎮（街道）綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、城市綠線(xiàn)劃定和監督管理工作；依法負責建設項目 綠化工程設計方案管理工作。
12. 負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。
13. 負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理。
14. 負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作，具體執法交由相關(guān)執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法。指導監督鎮（街道）城市管理綜合行政執法工作。
15. 負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。
16. 負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行及監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；承擔城市管理高新技術(shù)推廣與運用；負責城市管理的對外交流與合作；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓。
17. 負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。
18. 完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）部門(mén)構成。
城市管理局為區政府工作部門(mén)。內設4科1室：辦公室、法制安全督查科、市容環(huán)衛科、園林綠化科、市政設施科。下設4個(gè)基層單位，城市管理綜合行政執法支隊、市政設施維護所、園林綠化所、市政環(huán)衛管理所。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計24604.47萬(wàn)元，其中：本年收入20985.84萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款20985.84萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入3618.62萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款980.38萬(wàn)元，政府性基金預算撥款2638.24萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加2492.58萬(wàn)元，主要是“環(huán)衛一體化項目”新增管護面積，2024年城區路燈電價(jià)調標及上年結轉的“人行道升級改造工程項目”等財政撥款增加2492.58萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年支出合計24604.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出21966.22萬(wàn)元，教育支出17.86萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出698.35萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出543.71萬(wàn)元，衛生健康支出192.67萬(wàn)元，節能環(huán)保支出13333.01萬(wàn)元，城鄉社區支出6997萬(wàn)元，住房保障支出183.62萬(wàn)元；支出較去年增加2492.58萬(wàn)元，主要是基本支出減少118.94萬(wàn)元，項目支出增加2611.52萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計21966.22萬(wàn)元，其中：本年收入20985.84萬(wàn)元，上年結轉收入980.38萬(wàn)元；一般公共預算財政撥款支出21966.22萬(wàn)元，比2023年減少95.67萬(wàn)元，其中：基本支出5350.38萬(wàn)元，比2023年減少118.94萬(wàn)元，主要是原因是去年補繳了職業(yè)年金，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出16615.84萬(wàn)元，比2023年增加23.27萬(wàn)元，主要原因一是“環(huán)衛一體化項目”新增管護面積，二是根據渝發(fā)改價(jià)格[2023]1164號文件，2024年城區路燈電價(jià)調標；項目支出主要用于民生及重點(diǎn)項目工程經(jīng)費。
2024年政府性基金預算財政撥款收入2638.24萬(wàn)元，其中：本年收入0萬(wàn)元，上年結轉收入2638.24萬(wàn)元；政府性基金預算支出2638.24萬(wàn)元，比2023年增加2588.24萬(wàn)元，主要原因是財政去年安排5000萬(wàn)元專(zhuān)項債券用于城市停車(chē)場(chǎng)（位）及配套設施建設工程，該項目當年未完工，項目經(jīng)費結轉到下年繼續使用。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算43.1萬(wàn)元，比2023年減少29.7 萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費4.8萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費??? 38.3萬(wàn)元，比2023年減少9.7萬(wàn)元，主要原因是厲行節約和更換新車(chē)后維修費用降低；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少20萬(wàn)元；主要原因是2024年無(wú)購車(chē)計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費740.64萬(wàn)元，比上年減少4.52萬(wàn)元，主要原因是厲行節約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額462.35萬(wàn)元：政府采購貨物預算362.35萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算100萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購462.35萬(wàn)元：政府采購貨物預算362.35萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算100萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款16615.84萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛20輛，其中一般公務(wù)用車(chē)20輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：唐龍 ? 聯(lián)系方式：023-46774051
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附件：重慶市榮昌區城市管理局2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
20,985.84 |
一、本年支出 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
|
|
一般公共預算資金 |
20,985.84 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
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|
政府性基金預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
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|
衛生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
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|
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|
節能環(huán)保支出 |
13,333.01 |
13,333.01 |
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
6,997.00 |
6,997.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
二、上年結轉 |
3,618.62 |
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
980.38 |
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|
政府性基金預算撥款 |
2,638.24 |
|
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|
|
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
24,604.47 |
支出合計 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
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|
表二 |
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一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
21,966.22 |
5,350.38 |
16,615.84 | |
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205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
17.86 |
17.86 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
227.95 |
227.95 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
113.98 |
113.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
201.78 |
201.78 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
192.67 |
192.67 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.72 |
57.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
63.38 |
63.38 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
44.41 |
44.41 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
13,333.01 |
|
13,333.01 |
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
|
11,509.75 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
11,509.75 |
|
11,509.75 |
|
21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 |
|
2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
6,997.00 |
4,412.52 |
2,584.48 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,980.23 |
4,412.52 |
567.71 |
|
2120101 |
行政運行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
|
133.10 |
|
2120104 |
城管執法 |
212.85 |
|
212.85 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
1,856.19 |
1,634.43 |
221.76 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,596.43 |
|
1,596.43 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,596.43 |
|
1,596.43 |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
|
420.34 |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
|
420.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
183.62 |
183.62 |
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表三 |
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一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
5,350.38 |
4,609.75 |
740.64 | |
|
301 |
工資福利支出 |
4,418.46 |
4,418.46 |
|
|
30101 |
基本工資 |
660.00 |
660.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
200.81 |
200.81 |
|
|
30103 |
獎金 |
359.87 |
359.87 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
806.44 |
806.44 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
227.95 |
227.95 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
113.98 |
113.98 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
121.10 |
121.10 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
27.16 |
27.16 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
43.89 |
43.89 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
183.62 |
183.62 |
|
|
30114 |
醫療費 |
23.04 |
23.04 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,650.60 |
1,650.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
719.89 |
|
719.89 |
|
30201 |
辦公費 |
39.85 |
|
39.85 |
|
30205 |
水費 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30206 |
電費 |
30.08 |
|
30.08 |
|
30207 |
郵電費 |
31.56 |
|
31.56 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
31.39 |
|
31.39 |
|
30211 |
差旅費 |
16.94 |
|
16.94 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30216 |
培訓費 |
17.86 |
|
17.86 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
185.75 |
|
185.75 |
|
30229 |
福利費 |
56.92 |
|
56.92 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
27.50 |
|
27.50 |
|
30239 |
其他交通費用 |
50.05 |
|
50.05 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
203.77 |
|
203.77 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
191.28 |
191.28 |
|
|
30305 |
生活補助 |
176.58 |
176.58 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
14.63 |
14.63 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
310 |
資本性支出 |
20.75 |
|
20.75 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
20.75 |
|
20.75 |
?
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
43.10 |
|
38.30 |
|
38.30 |
4.80 |
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
?
|
表六 |
|
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
24,604.47 |
合計 |
24,604.47 |
|
一般公共預算資金 |
21,966.22 |
教育支出 |
17.86 |
|
政府性基金預算資金 |
2,638.24 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
543.71 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
192.67 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
13,333.01 |
|
上級補助收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
6,997.00 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
住房保障支出 |
183.62 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
其他支出 |
2,638.24 |
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
|
合計 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
227.95 |
227.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
113.98 |
113.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
201.78 |
201.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
192.67 |
192.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.72 |
57.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
44.41 |
44.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
13,333.01 |
13,333.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
11,509.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
11,509.75 |
11,509.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
6,997.00 |
6,997.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,980.23 |
4,980.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
212.85 |
212.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
1,856.19 |
1,856.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,596.43 |
1,596.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,596.43 |
1,596.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
420.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
420.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
?
|
表八 |
|
|
|
| |
|
部門(mén)支出總表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
24,604.47 |
5,350.38 |
19,254.08 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
2050803 |
培訓支出 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
543.71 |
543.71 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
543.71 |
543.71 |
| |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
227.95 |
227.95 |
| |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
113.98 |
113.98 |
| |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
201.78 |
201.78 |
| |
|
210 |
衛生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
192.67 |
192.67 |
| |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.72 |
57.72 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
63.38 |
63.38 |
| |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
27.16 |
27.16 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
44.41 |
44.41 |
| |
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
13,333.01 |
|
13,333.01 | |
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
|
11,509.75 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
11,509.75 |
|
11,509.75 | |
|
21199 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | |
|
2119999 |
其他節能環(huán)保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
6,997.00 |
4,412.52 |
2,584.48 | |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,980.23 |
4,412.52 |
567.71 | |
|
2120101 |
行政運行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
| |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
133.10 |
|
133.10 | |
|
2120104 |
城管執法 |
212.85 |
|
212.85 | |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
1,856.19 |
1,634.43 |
221.76 | |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,596.43 |
|
1,596.43 | |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,596.43 |
|
1,596.43 | |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
|
420.34 | |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
420.34 |
|
420.34 | |
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
?
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
政府采購預算明細表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||
|
合計 |
462.35 |
462.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
A |
貨物 |
362.35 |
362.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
C |
服務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
?
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
部門(mén)整體績(jì)效目標表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| ||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
124-重慶市榮昌區城市管理局 |
部門(mén)支出預算數 |
24,604.47 | |||||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
區城管局為營(yíng)造優(yōu)美的市容環(huán)境，提升城市品質(zhì)，2023年整體績(jì)效目標為保潔面積不低于6300000平方米，綠化維護面積不低于2400000平方米，人行道維修面積不低于20000平方米，車(chē)行道維修面積不低于10000平方米，橋梁定期檢測次數不低于23次，日處理生活垃圾量不低于420噸，功能照明日常亮燈率不低于98%，景觀(guān)照明日常亮燈率不低于98%，照明設施完好率不低于96%，垃圾分類(lèi)參與率不低于60%，群眾滿(mǎn)意度不低于90%，預算執行率為100%。 | |||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
橋梁定期檢測次數 |
5 |
次 |
＝ |
23 |
否 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
日處理生活垃圾量 |
5 |
噸 |
≥ |
420 |
否 | |||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
垃圾分類(lèi)參與率 |
10 |
% |
≥ |
60 |
是 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
功能照明日常亮燈率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
功能照明設施完好率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
保潔面積 |
15 |
平方米 |
≥ |
6300000 |
是 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
綠化維護面積 |
15 |
平方米 |
≥ |
2400000 |
是 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
車(chē)行道維修面積 |
5 |
平方米 |
≥ |
10000 |
否 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
人行道維修面積 |
5 |
平方米 |
≥ |
20000 |
否 | |||
?
?
2024年項目支出績(jì)效目標表 | |||||||||||||||||||
|
編制單位： |
124001-重慶市榮昌區城市管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015323T000003326026-榮昌區生活垃圾焚燒發(fā)電項目運行經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區城市管理局 | ||||||||||||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | ||||||||||||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
1,624.98 |
本級安排（萬(wàn)元) |
1,624.98 | ||||||||||||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
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項目概述 |
按照保底量420噸/天計算，一年處理垃圾153300噸，單價(jià)為106元/噸，一年約需要運行經(jīng)費16249800元。 | ||||||||||||||||||
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立項依據 |
《重慶市榮昌區發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于變更重慶市榮昌區生活垃圾焚燒發(fā)電項目立項的批復》（榮發(fā)改審〔2020〕617號）；榮發(fā)改審〔2020〕526號；榮發(fā)改審〔2020〕127號 | ||||||||||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
本項目預計實(shí)現生活垃圾無(wú)害化處理率≥100%，日處理生活垃圾≥420噸，使用者滿(mǎn)意度≥90%。 | ||||||||||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||||||||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效提升市容環(huán)境 |
20 |
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定性 |
顯著(zhù)提升 |
否 | ||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
日處理生活垃圾 |
30 |
噸 |
≥ |
420 |
是 | ||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
生活垃圾無(wú)害化處理率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||||||
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滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
使用者滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
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表十一_2 |
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2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||
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編制單位： |
124001-重慶市榮昌區城市管理局本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
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項目名稱(chēng) |
50015322T000002075229-環(huán)衛一體化經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區城市管理局 | |||||||
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預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||
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當年預算（萬(wàn)元) |
8,618.14 |
本級安排（萬(wàn)元) |
8,553.14 | |||||||
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上級補助（萬(wàn)元) |
65.00 | |||||||||
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項目概述 |
環(huán)衛一體化經(jīng)費按照合同簽訂履行，在2022年新簽訂合同的基礎上，新增清掃面積和綠化面積。第二次招標確定面積：1.城區環(huán)衛清掃作業(yè)面積為5871944.2平方米，綠化管護面積為2291584.99平方米，管理單價(jià)為9.18元/平方米/年，年費用為74941197.9642元；2.高新區環(huán)衛清掃面積為：45008.8平方米，綠化管護面積為61143.59平方米，管護單價(jià)為7.5元/平方米/年，年費用為796142.925元；3.清漂面積為785623.1平方米，管護單價(jià)為1.21元/平方米/年，年費用為950603.951.總費用為76687944.8402元。環(huán)衛2023年新增及缺口：城區清掃252490.2㎡*9.18/㎡+高新區清掃166314.09㎡*7.5/㎡+公廁9座*119000/座+河道清漂60000*1.21/㎡+2023年缺口2894117元。共7602932元。園林2023年新增及缺口：2023年高新區新增58334.15㎡*7.5元/年.㎡=437506.13元；城區新增41625.41㎡*9.18元/年.㎡=382121.2638元(明細見(jiàn)附件），2023年資金缺口420864.44555元，共計1240491.8438元。2024年上級清漂資金：650000元。 | |||||||||
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立項依據 |
榮委辦【2015】43號、重慶市榮昌區人民政府第115次常務(wù)會(huì )議的紀要（榮昌府紀要2021-29）及相關(guān)合同 | |||||||||
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當年績(jì)效目標 |
本項目2023年預計實(shí)現綠化維護面積≥2300000平方米，生活垃圾定點(diǎn)存放清運率≥100%，保潔面積≥6010000平方米，受益居民數≥30萬(wàn)元，市民對城市管理工作滿(mǎn)意度≥90%。 | |||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效提升市容環(huán)境 |
20 |
|
定性 |
顯著(zhù)提升 |
否 | |||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
保潔面積 |
30 |
平方米 |
≥ |
6300000 |
是 | |||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
綠化維護面積 |
15 |
平方米 |
≥ |
2400000 |
否 | |||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
市民對城市管理工作滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
生活垃圾定點(diǎn)存放清運率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||
?
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