一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
1．重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )主要職能職責：
（1）貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示；研究制定高新區管理規章制度。
????（2）在全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃指導下，負責編制榮昌高新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃，報經(jīng)區政府批準后組織實(shí)施。
????（3）配合擬定高新區國土空間規劃、詳細規劃和專(zhuān)項規劃；負責高新區建設規劃和建設項目選址定點(diǎn)；負責統一規劃和建設高新區內基礎設施和公共設施。
????（4）負責編制和實(shí)施高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度建設計劃；負責高新區招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作；大力培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)，推動(dòng)高新區產(chǎn)學(xué)研創(chuàng )新工作和科技成果轉化工作。
????（5）依法承擔承接上級下放事項的審批責任和管理職責，規范行政審批程序，負責建立行政審批事項清單制度等工作。
????（6）負責高新區國民經(jīng)濟的綜合統計、專(zhuān)項統計工作，編制并組織實(shí)施高新區經(jīng)濟運行調控目標和措施。
（7）擬訂高新區年度用地計劃，協(xié)助實(shí)施高新區征地拆遷工作；負責實(shí)施高新區土地平整工作。
（8）按規定負責高新區內生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管和應急管理等工作；接受有關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托，開(kāi)展綜合行政執法工作。
（9）負責高新區財政預（決）算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內部審計，統籌安排財政專(zhuān)項資金。負責高新區建設資金的籌集、使用和償還。
（10）引導建立中小企業(yè)融資體系。
（11）承辦區政府交辦的其他工作。
2．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心為榮昌高新區管委會(huì )管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），其宗旨是：為高新區建設發(fā)展提供服務(wù)保障。主要職責如下：
（1）協(xié)助做好高新區總體規劃的編制工作，參與招商投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行、土地利用、項目建設、科學(xué)技術(shù)發(fā)展等方面的規劃編制工作。
（2）協(xié)助編制高新區招商投資年度工作計劃和活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；組織多種形式的招商引資活動(dòng)，為區內外、國（境）內外企業(yè)和有關(guān)行業(yè)部門(mén)來(lái)榮考察交流及參加招商引資活動(dòng)提供接待、政策咨詢(xún)等服務(wù)。
（3）負責招商投資項目的洽談、客商聯(lián)絡(luò )、談判簽約、合同編制以及跟蹤服務(wù)工作。
（4）負責招商投資項目統計、分析，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展及完善招商引資相關(guān)配套措施提出建議。
（5）負責研究高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展重點(diǎn)、市場(chǎng)前景和空間布局等，收集產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，為社會(huì )提供產(chǎn)業(yè)的信息咨詢(xún)與指導服務(wù)。
（6）負責為簽約企業(yè)提供服務(wù)，解決企業(yè)遇到的各類(lèi)問(wèn)題，為入駐企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
（7）協(xié)助編制高新區科學(xué)技術(shù)發(fā)展年度工作計劃；配合相關(guān)部門(mén)做好企業(yè)科技進(jìn)步、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造工作，協(xié)調企業(yè)對外貿易工作。
（8）協(xié)助編制高新區年度經(jīng)濟計劃，做好經(jīng)濟運行中重大問(wèn)題的協(xié)調工作；負責高新區企業(yè)各項經(jīng)濟指標的綜合統計工作。
（9）承擔高新區安全生產(chǎn)管理服務(wù)工作，協(xié)助編制高新區安全生產(chǎn)應急預案，對落戶(hù)企業(yè)和項目在安全方面進(jìn)行服務(wù)。協(xié)助高新區企業(yè)做好規劃環(huán)評、企業(yè)環(huán)保手續辦理、環(huán)保“三同時(shí)”及環(huán)保措施的落實(shí)等工作。
（10）負責高新區范圍內工業(yè)項目規劃、用地、建設等相關(guān)手續的業(yè)務(wù)受理、上報等事務(wù)性工作。
（二）部門(mén)構成。
1．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )設5個(gè)內設機構。
（1）黨政辦公室（審計科）。
（2）規劃建設科。
（3）安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護科。
（4）財務(wù)科。
（5）經(jīng)濟發(fā)展科（科學(xué)技術(shù)發(fā)展科）。
2．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心設14個(gè)內設機構。
（1）綜合科。
（2）招商科。
（3）裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。
（4）食品醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。
（5）輕工陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。
（6）農牧高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。
（7）項目促進(jìn)科。
（8）用地服務(wù)科。
（9）科技發(fā)展科。
（10）經(jīng)濟運行科。
（11）信息統計科。
（12）環(huán)保科。
（13）安全與質(zhì)量科。
（14）行政審批服務(wù)科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數101800.57萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款81653.48萬(wàn)元，政府性基金預算撥款10569.03萬(wàn)元；收入較去年增加58180.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算增加43044.77萬(wàn)元、政府性基金經(jīng)費撥款增加5558.03萬(wàn)元、結轉資金增加9578.05萬(wàn)元。主要是稅收體制結算（招商引資優(yōu)惠政策兌現）增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加7000萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元、上年結轉數榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元和榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元、其他項目壓減45.2萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數101800.57萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出5319.57萬(wàn)元，教育支出10.2萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出8193.75萬(wàn)元，衛生健康支出94.59萬(wàn)元，城鄉社區支出31621.03萬(wàn)元，交通運輸支出26700萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出8243萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)等支出12000萬(wàn)元，住房保障支出92.38萬(wàn)元，其他支出9526.05萬(wàn)元。支出較去年增加58180.85萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加23.76萬(wàn)元，項目支出預算增加58157.09萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入81705.48萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出81705.48萬(wàn)元，比2023年增加43096.76萬(wàn)元。其中：基本支出2000.99萬(wàn)元（人員經(jīng)費1556.59萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費444.40萬(wàn)元），比2023年增加23.76萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員正常增資，用于保障榮昌高新區在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出79704.49萬(wàn)元，比2023年增加43073萬(wàn)元，主要原因是稅收體制結算（招商引資優(yōu)惠政策兌現）增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加10441.97萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、上年結轉榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元，主要用于榮昌高新區基礎設施建設類(lèi)項目、企業(yè)政策性補助及區級配套公益性建設項目等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入20095.08萬(wàn)元，政府性基金預算支出20095.08萬(wàn)元，主要是工業(yè)用地出讓收入結算安排基金1569.03萬(wàn)元，征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元，榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元（上年結轉資金）。比2023年增加15084.08萬(wàn)元，主要原因是工業(yè)用地出讓收入結算安排減少3441.97萬(wàn)元，征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元，榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目增加9526.05萬(wàn)元（上年結轉資金）。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算148萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因2024年未有出國（境）計劃；公務(wù)接待費123萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，壓減開(kāi)支，任務(wù)增加，費用持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費25萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，壓減開(kāi)支，每輛車(chē)平均減少0.5萬(wàn)元，減少3萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年年初預算增加0萬(wàn)元，主要原因是2024年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃安排，也無(wú)相應預算。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費93.14萬(wàn)元，比上年增加11.96萬(wàn)元，主要原因是人員凈增加3人，公用經(jīng)費相應增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購情況。榮昌高新區管委會(huì )政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算22.75萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3．績(jì)效目標設置情況。2024年實(shí)行了整體績(jì)效目標管理，同時(shí)所有項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及預算金額79704.49萬(wàn)元，其中：一般公共預算當年財政撥款59609.41萬(wàn)元、政府性基金預算當年財政撥款20095.08萬(wàn)元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)5輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：鄧天能????????聯(lián)系方式：81060815
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附件：重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
92,222.52 |
一、本年支出 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
|
|
一般公共預算資金 |
81,653.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,319.56 |
5,319.56 |
||
|
政府性基金預算資金 |
10,569.03 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,193.75 |
8,193.75 |
|||
|
衛生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
||||
|
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||
|
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
|
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
||||
|
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||
|
二、上年結轉 |
9,578.05 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
52.00 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
9,526.05 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
101,800.57 |
支出合計 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差
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表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
81,705.48 |
2,000.99 |
79,704.49 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,319.56 |
1,610.07 |
3,709.49 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 | |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 | |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5,316.76 |
1,610.07 |
3,706.69 |
|
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
3,609.77 |
3,609.77 | |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
|
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 | |
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
10.20 |
10.20 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,193.75 |
193.75 |
8,000.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
193.75 |
193.75 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.42 |
59.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
210 |
衛生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
94.59 |
94.59 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
47.83 |
47.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
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表三 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,000.99 |
1,556.59 |
444.41 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,542.22 |
1,542.22 |
|
|
30101 |
基本工資 |
369.90 |
369.90 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
58.85 |
58.85 |
|
|
30103 |
獎金 |
95.18 |
95.18 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
619.94 |
619.94 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
118.84 |
118.84 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
59.42 |
59.42 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
63.13 |
63.13 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
27.87 |
27.87 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
30114 |
醫療費 |
13.12 |
13.12 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.40 |
16.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
444.41 |
444.41 | |
|
30201 |
辦公費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30205 |
水費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
電費 |
35.00 |
35.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
6.37 |
6.37 | |
|
30211 |
差旅費 |
16.00 |
16.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
7.00 |
7.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
10.20 |
10.20 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
17.00 |
17.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
175.16 |
175.16 | |
|
30229 |
福利費 |
20.40 |
20.40 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
25.00 |
25.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
28.08 |
28.08 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
89.19 |
89.19 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
14.37 |
14.37 |
|
|
30305 |
生活補助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
?
|
表四 |
|||||
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
148.00 |
25.00 |
25.00 |
123.00 | ||
?
|
表五 |
||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
20,095.08 |
20,095.08 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
?
?
|
表六 |
|||
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
101,800.57 |
合計 |
101,800.57 |
|
一般公共預算資金 |
81,705.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,319.56 |
|
政府性基金預算資金 |
20,095.08 |
教育支出 |
10.20 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,193.75 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
94.59 | |
|
事業(yè)收入資金 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 | |
|
上級補助收入資金 |
交通運輸支出 |
26,700.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,243.00 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 | |
|
其他收入資金 |
住房保障支出 |
92.38 | |
|
其他支出 |
9,526.05 | ||
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
|||
?
|
表七 |
|||||||||||
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,319.56 |
5,319.56 |
||||||||
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 |
||||||||
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 |
||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5,316.76 |
5,316.76 |
||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
3,609.77 |
3,609.77 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
||||||||
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,193.75 |
8,193.75 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
193.75 |
193.75 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.84 |
118.84 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.42 |
59.42 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.49 |
15.49 |
||||||||
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
94.59 |
94.59 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
47.83 |
47.83 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.26 |
24.26 |
||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
||||||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
||||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
|||||||||||
?
|
表八 |
||||
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
101,800.57 |
2,000.99 |
99,799.57 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,319.56 |
1,610.07 |
3,709.49 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 | |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 | |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5,316.76 |
1,610.07 |
3,706.69 |
|
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
3,609.77 |
3,609.77 | |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
|
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 | |
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
10.20 |
10.20 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,193.75 |
193.75 |
8,000.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
193.75 |
193.75 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.42 |
59.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
210 |
衛生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
94.59 |
94.59 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
47.83 |
47.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
31,621.03 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
本表以萬(wàn)元為單位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
?
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
?
|
表十 |
||||||||
|
部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表 |
||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
143－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) |
部門(mén)支出預算數 |
101,800.57 | |||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
2024年，力爭新簽約項目30個(gè)以上，正式合同額110億元以上，其中，食品及農產(chǎn)品加工專(zhuān)班簽約50億元以上，電信息專(zhuān)班40億元以上，生物醫藥專(zhuān)班20億元以上，引進(jìn)10億級以上重大項目5個(gè)（其中30億級項目至少1個(gè)）。新開(kāi)工小刀新能源、重慶添彩、重慶宸迪科技等社會(huì )類(lèi)投資項目100個(gè)以上，建成投產(chǎn)重慶幕易、重慶鑫仕達、重慶澤華科技等工業(yè)項目50個(gè)以上。計劃包裝和實(shí)施政府投資類(lèi)重點(diǎn)項目14個(gè)，總投資63.7089億元，年度計劃投資14.5465億元；完成征地報件1500畝、力爭平場(chǎng)1800畝，新建道路5公里、雨污管網(wǎng)10公里，實(shí)施科創(chuàng )中心首開(kāi)區、再生水利用配置試點(diǎn)（碧云再生水人工凈化濕地工程）、榮昌高新區板橋園智能裝備制造產(chǎn)業(yè)配套工程項目（二期）、榮昌高新區廣富組團品質(zhì)提升項目等14個(gè)重點(diǎn)項目。圍繞打造“2335”現代制造業(yè)集群體系，強力推動(dòng)榮昌高新區陶瓷特色產(chǎn)業(yè)基地、休閑食品產(chǎn)業(yè)基地、服飾產(chǎn)業(yè)基地等特色產(chǎn)業(yè)園和相關(guān)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地（園區）建設，加快綠色工廠(chǎng)、國家級綠色園區等創(chuàng )建工作。力爭國家高新技術(shù)企業(yè)累計超過(guò)230家，新申報市級及以上企業(yè)技術(shù)中心、新型研發(fā)機構等創(chuàng )新研發(fā)平臺5個(gè)以上，新增60家入孵企業(yè)進(jìn)行孵化培育。強化對投產(chǎn)企業(yè)和在建項目的安全與質(zhì)量工作的監管，堅持執法日全職執法，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。深化運用“兩單兩卡”，指導小微企業(yè)、園中園企業(yè)提升整體安全管理水平，完成標準化創(chuàng )建或復評企業(yè)20家以上。加大重點(diǎn)涉氣企業(yè)和在建工地督查力度，力爭空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數超過(guò)300天，配合做好中央生態(tài)環(huán)境保護督察，嚴厲打擊涉氣、涉水等污染問(wèn)題。 | |||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)工企業(yè) |
6 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
投產(chǎn)企業(yè) |
6 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
服務(wù)企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
630 |
否 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
新增規上企業(yè) |
6 |
家 |
≥ |
20 |
是 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提升國家高新區排名 |
5 |
名 |
≥ |
3 |
否 | |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
園區企業(yè)稅收收入 |
10 |
億元 |
≥ |
6 |
是 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
園區投入 |
5 |
億元 |
≥ |
5 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成征地報件 |
5 |
畝 |
≥ |
1500 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋面積 |
5 |
平方公里 |
≥ |
30 |
否 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
就業(yè)人員 |
5 |
萬(wàn)人 |
≥ |
3.5 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
建設合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
招商引資任務(wù)完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度 |
2 |
% |
≥ |
92 |
否 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
改善營(yíng)商環(huán)境 |
10 |
定性 |
良 |
是 | ||
?
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094599－主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
70.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
70.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮委發(fā)〔2020〕22號文件要求，堅持產(chǎn)城融合發(fā)展原則，與成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設規劃相結合，與榮昌“雙百”城市發(fā)展規劃相結合，高標準、高質(zhì)量推動(dòng)現代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。 | |||||||||||
|
立項依據 |
榮委發(fā)〔2020〕22號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
堅持產(chǎn)城融合發(fā)展原則，與成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設規劃相結合，與榮昌“雙百”城市發(fā)展規劃相結合，高標準、高質(zhì)量推動(dòng)現代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。完成區委、區政府工作目標任務(wù)。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
增加稅收 |
15 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
涉及企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
高新企業(yè) |
20 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
科研成果 |
15 |
項 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
創(chuàng )新技術(shù)提升 |
5 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
專(zhuān)利發(fā)明 |
15 |
個(gè) |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
就業(yè)人員 |
5 |
人 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
主導產(chǎn)業(yè)個(gè)數 |
5 |
個(gè) |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094610－商住地出讓收入結算 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
8,160.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
8,160.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮昌府發(fā)〔2022〕25號文件精神，商業(yè)用地國有土地出讓總價(jià)款，提取各項法定基金后的60%。 | |||||||||||
|
立項依據 |
榮昌府發(fā)〔2022〕25號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區委區政府工作安排。及時(shí)兌現招商引資企業(yè)政策兌現工作，完善園區內基礎設施建設。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
人居環(huán)境改善 |
15 |
定性 |
優(yōu) |
是 | ||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
政策兌現企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
出讓商用地 |
20 |
畝 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加勞務(wù)力 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
道路建設 |
5 |
公里 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
安全指標 |
排除安全隱患 |
5 |
平方米 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
綠化面積 |
5 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
維修路面 |
10 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094611－國家高新區宣傳經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
80.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
80.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
機場(chǎng)、高鐵高速站臺、T型牌、各類(lèi)媒體、平臺、燈箱廣告、宣傳片等宣傳，高新區日常宣傳，組織媒體采訪(fǎng)，舉辦各項賽事活動(dòng)等相關(guān)費用 | |||||||||||
|
立項依據 |
區委區政府工作安排，榮昌高新區宣傳工作需要。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據區委區政府工作安排和高新區機關(guān)報區工作部署，逐項完成工作 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
區內知曉率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
宣傳橫幅 |
10 |
米 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
覆蓋面 |
5 |
平方公里 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
媒體報道 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
宣傳片報道 |
15 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招商宣傳 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
邀請記者 |
10 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
政策透明度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094613-博士后科研站經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
3.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
3.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據《重慶市博士后科研工作站設置和管理辦法（試行）》文件，第二十七條建立和完善“國家資助+地方配套+設站單位為主體”的博士后投入機制，市財政按規定設立博士后科研資助資金，為博士后開(kāi)展科研工作提供資助（資助方式和使用辦法另行制定）。第二十八條各區縣（自治縣）政府和博士后設站單位應建立與市級資助配套的博士后科研資助經(jīng)費。 | |||||||||||
|
立項依據 |
渝人社辦〔2014〕55號、渝人社發(fā)〔2010〕138號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
建立博士后招收、中期考核和出站考核制度，制定對博士后目標管理、績(jì)效評價(jià)、獎勵懲處等管理辦法，每年對博士后進(jìn)行一次考核。對研究成果突出、表現優(yōu)秀的博士后，應當給予適當的表彰和獎勵；對考核不合格的博士后予以勸退或解約。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
指導技術(shù)提升 |
10 |
人次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
博士服務(wù)團參與團務(wù)活動(dòng)人數 |
5 |
人次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
博士生導師 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
博士后科研工作站招收創(chuàng )新型青年人才人數 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
培育博士后工作站在站博士人數 |
15 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
博士總人數 |
10 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
服務(wù)企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
幫扶對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
全職引進(jìn)博士人數 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094622－非公企業(yè)黨委黨建經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
50.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
50.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
榮昌高新區非公黨委管理140個(gè)非公企業(yè)黨組織，黨員601人，企業(yè)就業(yè)人口達9.84萬(wàn)元。常年承辦區級大型公益活動(dòng)，工作主體為非公黨建示范點(diǎn)，制作展板、開(kāi)展活動(dòng)宣傳，黨建宣傳、培訓、各類(lèi)表彰、慰問(wèn)困難黨員、調研、交流及各類(lèi)活動(dòng)。每年需要資金90萬(wàn)元，為了更好搞好非公黨相關(guān)工作，請財政給予支持。 | |||||||||||
|
立項依據 |
非公企業(yè)黨委履職要求。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
抓好非公企業(yè)黨建工作，履行職責開(kāi)展各項工作，迎接上級各類(lèi)檢查。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
思想教育 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
慰問(wèn)黨員 |
5 |
名 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
培訓次數 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
大型活動(dòng) |
15 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
非公黨組織 |
15 |
個(gè) |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
聘請專(zhuān)家 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
非公黨員 |
5 |
人 |
≥ |
610 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
讀者滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094626-稅收體制結算（招商引資優(yōu)惠政策兌現） |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
12,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
12,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮昌府發(fā)〔2022〕25號文件精神，高新區范圍內企業(yè)實(shí)現工商稅收收入（直收企業(yè)除外）按存量企業(yè)完成稅收區級所得的40%計算，2022年新增企業(yè)按完成稅收區級所得的100%計算。 | |||||||||||
|
立項依據 |
榮昌府發(fā)〔2022〕25號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區委區政府工作安排。及時(shí)兌現招商引資企業(yè)政策兌現工作。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
稅收收入 |
20 |
億元 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
區級分成 |
5 |
億元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新增企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
上稅企業(yè) |
20 |
家 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加就業(yè)人員 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
兌現企業(yè) |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094632-工業(yè)用地出讓收入結算 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
25,500.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
25,500.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮昌府發(fā)〔2022〕25號文件精神，工業(yè)用地國有土地出讓總價(jià)款，提取各項法定基金后的100%結算。 | |||||||||||
|
立項依據 |
榮昌府發(fā)〔2022〕25號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區委區政府工作安排。及時(shí)兌現招商引資企業(yè)政策兌現工作，加強基礎設施建設。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
解決失業(yè)人員 |
5 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
出讓工業(yè)用地 |
15 |
畝 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
政策兌現企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
用地企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
幫扶再就業(yè)家庭 |
5 |
家 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
幫扶企業(yè)資金 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
基礎設施提升 |
15 |
定性 |
優(yōu) |
是 | ||||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
人居環(huán)境升級 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004018271-“非公”黨組織經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
46.92 |
本級安排（萬(wàn)元） |
28.92 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
18.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
1.開(kāi)展非公黨組織活動(dòng)經(jīng)費保障；2.非公黨組織書(shū)記工作補助；3.黨群服務(wù)中心運行保障經(jīng)費；4.專(zhuān)職非公黨建指導員工作補貼；5.新建黨組織“五送”經(jīng)費；6.為全區其他非公黨建工作有序開(kāi)展提供經(jīng)費支持。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《關(guān)于落實(shí)非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織工作活動(dòng)經(jīng)費的通知》（渝委組〔2014〕116號）；《關(guān)于印發(fā)榮昌區非公企業(yè)和社會(huì )組織黨建工作指導員選派管理十二條的通知》（榮委組發(fā)〔2019〕97號）；《關(guān)于印發(fā)2020年全市非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨建工作重點(diǎn)任務(wù)的通知》。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
1.擴大非公領(lǐng)域黨組織組建和黨的工作“兩個(gè)覆蓋”，特別是加強新興領(lǐng)域黨組織建設；2.規范化建設非公黨建陣地；3.加強“兩新”組織黨組織書(shū)記、黨員和黨務(wù)工作者“三支隊伍”建設；4.管好用好黨群服務(wù)中心，做好服務(wù)非公企業(yè)黨員群眾工作；5.引導非公黨務(wù)工作者協(xié)會(huì )和非公黨建協(xié)作組積極發(fā)揮作用，擦亮非公黨建品牌。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
黨群服務(wù)中心管理 |
10 |
個(gè) |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
補助非公黨組織書(shū)記 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
非公黨組織書(shū)記測評滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
非公黨組織陣地規范率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
非公黨建工作覆蓋 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
專(zhuān)職非公黨建指導員管理 |
5 |
個(gè) |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“五送”非公黨組織 |
20 |
個(gè) |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
非公黨組織組建率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004289719－第五次全國經(jīng)濟普查 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
2.80 |
本級安排（萬(wàn)元） |
2.80 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據《重慶市榮昌區統計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費的請示》指示，對部門(mén)單位適當撥付一定金額的普查工作經(jīng)費，以便順利完成普查登記任務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《中華人民共和國統計法》和《全國經(jīng)濟普查條例》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據《重慶市榮昌區統計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費的請示》指示要求，完成園區內經(jīng)普統計工作。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
20 |
% |
＝ |
98 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
20 |
月 |
＜ |
12 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
企業(yè)家數 |
10 |
家 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參與人數 |
10 |
人數 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
數據收集分析 |
20 |
定性 |
優(yōu) |
是 | ||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004299623－基礎設施建設 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
26,700.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
26,700.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮昌高新區“三定”方案，結合園區發(fā)展需求，規劃建設園區建設。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據區委區政府工作安排，百強高新區創(chuàng )建要求。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區委、區政府工作安排部署，優(yōu)化空間布局、完善配套服務(wù)，推進(jìn)榮昌國家高新區先進(jìn)性制造示范園、榮昌國家高新區科技成果轉化示范園等兩個(gè)基礎設施建設項目建設，持續提升榮昌高新區綜合承載能力。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
雨污管網(wǎng) |
20 |
千米 |
≥ |
13 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成道路建設 |
20 |
千米 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加就業(yè)人員 |
20 |
人次 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
建設標準廠(chǎng)房 |
10 |
平方米 |
≥ |
60000 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
節約成本 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004299691-市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
8,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
8,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
結合市場(chǎng)主體經(jīng)濟發(fā)展，加大招商引資力度，提升營(yíng)商環(huán)境，發(fā)展榮昌經(jīng)濟。 | |||||||||||
|
立項依據 |
區委區政府工作安排。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區委、區政府工作安排部署，結合市場(chǎng)主體經(jīng)濟發(fā)展，加大招商引資力度，提升營(yíng)商環(huán)境，發(fā)展榮昌經(jīng)濟。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
完成預期總量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成稅收 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加就業(yè)人員 |
15 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
每年招商企業(yè) |
20 |
個(gè) |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
扶持企業(yè) |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
提升營(yíng)商環(huán)境 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143001－重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004304156－征地拆遷項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
9,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
9,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據榮昌高新區職能職責，負責園區征地拆遷相關(guān)工作，為更好招商引資，加快榮昌經(jīng)濟發(fā)展，結合《重慶市榮昌區人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市榮昌區集體土地征收補償安置實(shí)施辦法的通知》（榮昌府發(fā)〔2021〕13號）和區房屋征地拆遷中心簽訂的委托協(xié)議執行。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據《重慶市榮昌區人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市榮昌區集體土地征收補償安置實(shí)施辦法的通知》（榮昌府發(fā)〔2021〕13號）和區房屋征地拆遷中心簽訂的委托協(xié)議執行。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據區委區政府工作安排，結合園區實(shí)際情況，限時(shí)完成當年任務(wù)。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
完成預期總量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
91 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
人員安置 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
住房安置 |
10 |
戶(hù) |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成征地拆遷面積 |
20 |
畝 |
≥ |
180 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
新增建設用地面積 |
10 |
畝 |
≥ |
180 |
否 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
提升企業(yè)環(huán)境 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094571－國民經(jīng)濟規上工業(yè)企業(yè)統計員經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
15.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
15.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
榮昌府辦發(fā)〔2016〕131號文件中第三條第三點(diǎn)：各規模企業(yè)、鎮街、相關(guān)部門(mén)可根據統計人員工作情況給予一定的配套工作經(jīng)費補助 | |||||||||||
|
立項依據 |
榮昌府辦發(fā)〔2016〕131號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
工業(yè)總產(chǎn)值達到880億元，其中規上工業(yè)總產(chǎn)值達到827億元，完成工業(yè)固投160億元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
稅收 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
50000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
規上工業(yè)總產(chǎn)值 |
5 |
億元 |
≥ |
350 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
規上工業(yè)固投 |
15 |
億元 |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
補助規上企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
規上企業(yè)占比 |
15 |
% |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
就業(yè)占比 |
15 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
每年6月完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
規上企業(yè)數 |
15 |
家 |
≥ |
265 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094606－榮昌區組織企業(yè)集中開(kāi)工、投產(chǎn)儀式經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
70.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
70.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據區委、區政府工作安排，為營(yíng)造工業(yè)發(fā)展，要求每個(gè)季度至少舉行一次集中開(kāi)工儀式和一次集中投產(chǎn)儀式，由高新區承辦。 | |||||||||||
|
立項依據 |
區委、區政府工作 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
當年完成不少于4次集中開(kāi)工、投產(chǎn)儀式。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
減少企業(yè)負擔 |
5 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
增加稅收 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參與人數 |
5 |
人數 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)工企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
投產(chǎn)企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
拓展面積 |
15 |
畝 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加就業(yè)人數 |
15 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094616－特色產(chǎn)業(yè)基地運行維護費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
25.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
25.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
國家火炬榮昌高新區國家生物醫藥產(chǎn)業(yè)基地、國家綠色安全食品基地、中國西部電子電路產(chǎn)業(yè)基地、國家農牧高新數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地、國家眼鏡產(chǎn)業(yè)基地運行維護。 | |||||||||||
|
立項依據 |
區政府工作安排 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
5個(gè)創(chuàng )建基地運行維護建設，充分發(fā)揮基地區域集中管理，突出基地創(chuàng )新平臺。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
稅收 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋面積 |
10 |
平方千米 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
就業(yè)人數 |
15 |
人數 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
龍頭企業(yè) |
5 |
家 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
高新企業(yè) |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
企業(yè)個(gè)數 |
20 |
個(gè) |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
基地個(gè)數 |
5 |
個(gè) |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094618－工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)、放線(xiàn)測量服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
20.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
20.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據《關(guān)于印發(fā)重慶市保留為行政審批必要條件的中介服務(wù)事項清單（2020年版）的通知》管理要求，依照規定應由審批部門(mén)委托中介機構提供的技術(shù)性服務(wù)，納入行政審批程序，由審批部門(mén)委托開(kāi)展，不得增加或變相增加申請人辦事環(huán)節。因此，工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)測量（規劃放線(xiàn)測量）服務(wù)經(jīng)費由政府購買(mǎi)服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
渝府發(fā)〔2020〕2號）、《重慶市城鄉規劃條例》第四十八條。 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
嚴格落實(shí)文件精神，所有工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)測量（規劃放線(xiàn)測量）服務(wù)經(jīng)費由政府購買(mǎi)服務(wù)。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
營(yíng)商環(huán)境 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
5 個(gè)工作日內完成 |
5 |
% |
≥ |
59 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
15 |
% |
≥ |
58 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
與設計偏見(jiàn)差 |
5 |
% |
≤ |
0.5 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高企業(yè)認可度 |
15 |
% |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
測量房棟數 |
15 |
個(gè) |
≥ |
58 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新建企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
減少企業(yè)成本 |
5 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
38 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094621－榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
60.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
60.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據重慶優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導小組辦公室、重慶市住房城鄉建委、重慶市規劃自然資源局等部門(mén)關(guān)于社會(huì )投資小型低風(fēng)險建設項目相關(guān)要求，社會(huì )投資小型低風(fēng)險建設項目的工程勘察、施工圖審查、竣工測繪、房測等事項服務(wù)費由政府購買(mǎi)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
渝營(yíng)商辦發(fā)〔2019〕3號渝建【2019】469號、渝規資〔2020〕392號） | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
全面實(shí)現小型低風(fēng)險項目政府購買(mǎi)服務(wù)落到實(shí)處。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
增強營(yíng)商環(huán)境 |
10 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
企業(yè)節約資金 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
竣工實(shí)測2 |
6 |
家 |
≥ |
57 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
房測 |
12 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
規定時(shí)間完成 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
工程勘 |
15 |
家 |
≥ |
55 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
縮短企業(yè)建設周期 |
10 |
% |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
施工圖審查 |
12 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094624-火炬統計年報經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
23.80 |
本級安排（萬(wàn)元） |
23.80 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據國科發(fā)規〔2018〕272號文件第三章十六條：各級科技管理部門(mén)和科技統計調查的實(shí)施單位應將科技統計經(jīng)費列入本級財政預算，為統計人員創(chuàng )造良好的工作條件，確保科技統計工作順利實(shí)施。 | |||||||||||
|
立項依據 |
國科發(fā)規〔2018〕272號 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
全面完成當年火炬年報統計，火炬統計企業(yè)數每年增加10%，園區新注冊企業(yè)數增加10%。參加科技部火炬統計年報會(huì )審4人次，參加火炬統計年報培訓4人次，參加科技創(chuàng )新培訓會(huì )3人次。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
年報培訓 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
統計年報會(huì )審 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
科技創(chuàng )新培訓會(huì ) |
5 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新注冊企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
統計企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
350 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
高新企業(yè) |
10 |
家 |
≥ |
170 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
5月完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提升科技技術(shù) |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094627－招商經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
380.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
380.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據區招商工作總體安排，由于高新區黨工委承擔全區招商引資總領(lǐng)工作，為全區進(jìn)行招商引資、搭建招商平臺、包裝項目、提供信息服務(wù)等，招投局只承擔招商引進(jìn)工作，榮昌高新區承擔項目后期跟蹤服務(wù)等工作，包括企業(yè)建設、投產(chǎn)、協(xié)調各部門(mén)、稅收及服務(wù)等工作產(chǎn)生的相關(guān)費用。 | |||||||||||
|
立項依據 |
區委、區政府工作安排 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成區級領(lǐng)導安排的相關(guān)招商、業(yè)務(wù)洽談等工作，服務(wù)于企業(yè)，讓企業(yè)早建設、早投產(chǎn)。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
招商引資完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
增加稅收 |
15 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
簽約項目金額 |
15 |
億元 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招商參與人 |
10 |
人數 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
接待人數 |
5 |
人數 |
≥ |
4500 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
接待企業(yè)個(gè)數 |
5 |
家 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
簽約項目個(gè)數 |
20 |
個(gè) |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增加就業(yè)人數 |
10 |
人 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
143002－榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000094629－高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元） |
15.00 |
本級安排（萬(wàn)元） |
15.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元） |
||||||||||||
|
項目概述 |
榮昌高新區職能職責，對轄區企業(yè)具有管理和業(yè)務(wù)指導工作，對高新企業(yè)培育監督管理。高企政策宣講、申報培訓會(huì )、高企認定服務(wù)費等 | |||||||||||
|
立項依據 |
高新區工作計劃。 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
榮昌高新區職能職責，對轄區企業(yè)具有管理和業(yè)務(wù)指導工作，對高新企業(yè)培育監督管理。高企政策宣講、申報培訓會(huì )、高企認定服務(wù)費等 | |||||||||||
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績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
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產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
10月前完成 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
稅收 |
10 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
補助資金 |
5 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
就業(yè)人數 |
5 |
人數 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
科技創(chuàng )新 |
15 |
定性 |
優(yōu) |
是 | ||||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新增高企 |
15 |
家 |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
提高比例 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
復核企業(yè) |
15 |
家 |
≥ |
40 |
是 | |||||
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