一、單位基本情況

（一）職能職責。

榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心為正處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），其宗旨是：為高新區建設發(fā)展提供服務(wù)保障。主要職責如下：

1．協(xié)助做好高新區總體規劃的編制工作，參與招商投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行、土地利用、項目建設、科學(xué)技術(shù)發(fā)展等方面的規劃編制工作。

2．協(xié)助編制高新區招商投資年度工作計劃和活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；組織多種形式的招商引資活動(dòng)，為區內外、國（境）內外企業(yè)和有關(guān)行業(yè)部門(mén)來(lái)榮考察交流及參加招商引資活動(dòng)提供接待、政策咨詢(xún)等服務(wù)。

3．負責招商投資項目的洽談、客商聯(lián)絡(luò )、談判簽約、合同編制以及跟蹤服務(wù)工作。

4．負責招商投資項目統計、分析，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展及完善招商引資相關(guān)配套措施提出建議。

5．負責研究高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展重點(diǎn)、市場(chǎng)前景和空間布局等，收集產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，為社會(huì )提供產(chǎn)業(yè)的信息咨詢(xún)與指導服務(wù)。

6．負責為簽約企業(yè)提供服務(wù)，解決企業(yè)遇到的各類(lèi)問(wèn)題，為入駐企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

7．協(xié)助編制高新區科學(xué)技術(shù)發(fā)展年度工作計劃；配合相關(guān)部門(mén)做好企業(yè)科技進(jìn)步、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造工作，協(xié)調企業(yè)對外貿易工作。

8．協(xié)助編制高新區年度經(jīng)濟計劃，做好經(jīng)濟運行中重大問(wèn)題的協(xié)調工作；負責高新區企業(yè)各項經(jīng)濟指標的綜合統計工作。

9．承擔高新區安全生產(chǎn)管理服務(wù)工作，協(xié)助編制高新區安全生產(chǎn)應急預案，對落戶(hù)企業(yè)和項目在安全方面進(jìn)行服務(wù)。協(xié)助高新區企業(yè)做好規劃環(huán)評、企業(yè)環(huán)保手續辦理、環(huán)保“三同時(shí)”及環(huán)保措施的落實(shí)等工作。

10．負責高新區范圍內工業(yè)項目規劃、用地、建設等相關(guān)手續的業(yè)務(wù)受理、上報等事務(wù)性工作。

（二）單位構成。

榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心共設14個(gè)內設機構。

1．綜合科。

2．招商科。

3．裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

4．食品醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

5．輕工陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

6．農牧高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

7．項目促進(jìn)科。

8．用地服務(wù)科。

9．科技發(fā)展科。

10．經(jīng)濟運行科。

11．信息統計科。

12．環(huán)保科。

13．安全與質(zhì)量科。

14．行政審批服務(wù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2208.59萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2208.59萬(wàn)元、政府性基金預算撥款0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；上年結轉0萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款0萬(wàn)元、政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少81.99萬(wàn)元，較去年下降28.22%，主要是厲行節約，壓減開(kāi)支，工資福利支出減少1.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少8.73萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助增加2.83萬(wàn)元（增加退休人員1名），項目經(jīng)費減少74.2萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2208.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1834.9萬(wàn)元，教育支出8.44萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出150.55萬(wàn)元，衛生健康支出67.16萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出80萬(wàn)元，住房保障支出67.54萬(wàn)元。支出較去年減少81.99萬(wàn)元，主要是基本支出減少7.79萬(wàn)元，項目壓減10%支出減少74.20萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入2208.59萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2208.59萬(wàn)元，比2023年減少81.99萬(wàn)元，其中：基本支出1599.79萬(wàn)元（人員經(jīng)費1248.52萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費351.27萬(wàn)元），比2023年減少7.79萬(wàn)元，主要是厲行節約，壓減開(kāi)支，工資福利支出減少1.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少8.73萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助增加2.83萬(wàn)元，主要用于保障區發(fā)展促進(jìn)中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出608.80萬(wàn)元，比2023年減少74.20萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，壓減開(kāi)支，主要用于事業(yè)項目發(fā)展，保障招商引資項目等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是2023年和2024年均無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算139萬(wàn)元，比2023年減少9萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是2023年年初和2024年均無(wú)出國（境）計劃安排，也無(wú)相應預算；公務(wù)接待費120萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，壓減開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費19萬(wàn)元，比2023年減少9萬(wàn)元，主要原因是減少2個(gè)車(chē)輛編制預算減少6萬(wàn)元，每車(chē)預算減少0.5萬(wàn)元即共減少3萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因是2023年和2024年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃安排，也無(wú)相應預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1．機關(guān)運行經(jīng)費。榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心為全額撥款事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元。

3．績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款608.80萬(wàn)元，政府性基金預算當年財政撥款0萬(wàn)元。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：鄧天能聯(lián)系方式：81060815

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附件：榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心2024年單位預算公開(kāi)報表

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