重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1．重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )主要職能職責：

（1）貫徹執行國家有關(guān)法律法規和政策，執行中央、市委、市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示；研究制定高新區管理規章制度。

（2）在全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃指導下，負責編制榮昌高新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃，報經(jīng)區政府批準后組織實(shí)施。

（3）配合擬定高新區國土空間規劃、詳細規劃和專(zhuān)項規劃；負責高新區建設規劃和建設項目選址定點(diǎn)；負責統一規劃和建設高新區內基礎設施和公共設施。

（4）負責編制和實(shí)施高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度建設計劃；負責高新區招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作；大力培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)，推動(dòng)高新區產(chǎn)學(xué)研創(chuàng )新工作和科技成果轉化工作。

（5）依法承擔承接上級下放事項的審批責任和管理職責，規范行政審批程序，負責建立行政審批事項清單制度等工作。

（6）負責高新區國民經(jīng)濟的綜合統計、專(zhuān)項統計工作，編制并組織實(shí)施高新區經(jīng)濟運行調控目標和措施。

（7）擬訂高新區年度用地計劃，協(xié)助實(shí)施高新區征地拆遷工作；負責實(shí)施高新區土地平整工作。

（8）按規定負責高新區內生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管和應急管理等工作；接受有關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托，開(kāi)展綜合行政執法工作。

（9）負責高新區財政預（決）算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內部審計，統籌安排財政專(zhuān)項資金。負責高新區建設資金的籌集、使用和償還。

（10）引導建立中小企業(yè)融資體系。
（11）承辦區政府交辦的其他工作。

2．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心為榮昌高新區管委會(huì )管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），其宗旨是：為高新區建設發(fā)展提供服務(wù)保障。主要職責如下：

（1）協(xié)助做好高新區總體規劃的編制工作，參與招商投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行、土地利用、項目建設、科學(xué)技術(shù)發(fā)展等方面的規劃編制工作。

（2）協(xié)助編制高新區招商投資年度工作計劃和活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；組織多種形式的招商引資活動(dòng)，為區內外、國（境）內外企業(yè)和有關(guān)行業(yè)部門(mén)來(lái)榮考察交流及參加招商引資活動(dòng)提供接待、政策咨詢(xún)等服務(wù)。

（3）負責招商投資項目的洽談、客商聯(lián)絡(luò )、談判簽約、合同編制以及跟蹤服務(wù)工作。

（4）負責招商投資項目統計、分析，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展及完善招商引資相關(guān)配套措施提出建議。

（5）負責研究高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展重點(diǎn)、市場(chǎng)前景和空間布局等，收集產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，為社會(huì )提供產(chǎn)業(yè)的信息咨詢(xún)與指導服務(wù)。

（6）負責為簽約企業(yè)提供服務(wù)，解決企業(yè)遇到的各類(lèi)問(wèn)題，為入駐企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（7）協(xié)助編制高新區科學(xué)技術(shù)發(fā)展年度工作計劃；配合相關(guān)部門(mén)做好企業(yè)科技進(jìn)步、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造工作，協(xié)調企業(yè)對外貿易工作。

（8）協(xié)助編制高新區年度經(jīng)濟計劃，做好經(jīng)濟運行中重大問(wèn)題的協(xié)調工作；負責高新區企業(yè)各項經(jīng)濟指標的綜合統計工作。

（9）承擔高新區安全生產(chǎn)管理服務(wù)工作，協(xié)助編制高新區安全生產(chǎn)應急預案，對落戶(hù)企業(yè)和項目在安全方面進(jìn)行服務(wù)。協(xié)助高新區企業(yè)做好規劃環(huán)評、企業(yè)環(huán)保手續辦理、環(huán)保“三同時(shí)”及環(huán)保措施的落實(shí)等工作。

（10）負責高新區范圍內工業(yè)項目規劃、用地、建設等相關(guān)手續的業(yè)務(wù)受理、上報等事務(wù)性工作。

（二）部門(mén)構成。

1．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )設5個(gè)內設機構。

（1）黨政辦公室（審計科）。

（2）規劃建設科。

（3）安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護科。

（4）財務(wù)科。

（5）經(jīng)濟發(fā)展科（科學(xué)技術(shù)發(fā)展科）。

2．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心設14個(gè)內設機構。

（1）綜合科。

（2）招商科。

（3）裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

（4）食品醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

（5）輕工陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

（6）農牧高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

（7）項目促進(jìn)科。

（8）用地服務(wù)科。

（9）科技發(fā)展科。

（10）經(jīng)濟運行科。

（11）信息統計科。

（12）環(huán)保科。

（13）安全與質(zhì)量科。

（14）行政審批服務(wù)科。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（本級）和榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心兩個(gè)下屬單位，均為獨立預決算單位，其中：榮昌高新區管委會(huì )為行政單位，區發(fā)展促進(jìn)中心為事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2022年度收入總計59,575.02萬(wàn)元，支出總計59,575.02萬(wàn)元。收支較上年決算數減少88,699.60萬(wàn)元，下降59.8%，主要原因：一是市級新增債券資金減少85,650.00萬(wàn)元；二是重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項中央基建投資減少4,020.00萬(wàn)元；三是年初結轉資金減少1,595.00萬(wàn)元；四是一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元。

2．收入情況。2022年度收入合計59,128.67萬(wàn)元，較上年決算數減少77762.02萬(wàn)元，下降56.81%，主要原因：一是市級新增債券資金減少85,650.00萬(wàn)元；二一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元。其中：財政撥款收入59,094.08萬(wàn)元，占99.9%；其他收入34.59萬(wàn)元，占0.1%。此外，年初結轉和結余446.36萬(wàn)元。

3．支出情況。2022年度支出合計59,575.02萬(wàn)元，較上年決算減少88,253.24萬(wàn)元，下降59.7%，主要原因：一是市級新增債券資金減少85,650.00萬(wàn)元；二是重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項中央基建投資減少4,020.00萬(wàn)元；三是年初結轉資金減少1,595.00萬(wàn)元；四是一般性項目按20%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元。其中：基本支出2,057.95萬(wàn)元，占3.5%；項目支出57,517.07萬(wàn)元，占96.5%。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少446.36萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是當年所有項目完全支付，年末無(wú)結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計59,531.81萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少88,670.76萬(wàn)元，下降59.83%。主要原因：一是市級新增債券資金減少85,650.00萬(wàn)元；二是重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項中央基建投資減少4,020.00萬(wàn)元；三是年初結轉資金減少1,595.00萬(wàn)元；四是一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入30,785.64萬(wàn)元，較上年決算數減少8,096.88萬(wàn)元，下降20.82%。主要原因：一是土地出讓結算2,200.00萬(wàn)元從一般預算調為基金預算；二是重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項中央基建投資減少4,020.00萬(wàn)元；三是年初結轉資金減少1,595.00萬(wàn)元；四是一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元。較年初預算數減少315.76萬(wàn)元，下降1.0%。主要原因：一是一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元；二是公用經(jīng)費每人減少0.500萬(wàn)元共計40.00萬(wàn)元；三是年休未休補助減少55.68萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余437.74萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出31,223.37萬(wàn)元，較上年決算數減少18605.34萬(wàn)元，下降37.3%。主要原因：一是土地出讓結算2,200.00萬(wàn)元從一般預算調為基金預算；二是重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項中央基建投資減少4,020.00萬(wàn)元；三是年初結轉資金減少1,595.00萬(wàn)元；四是一般性項目按20.0%壓減經(jīng)費減少234.00萬(wàn)元；五是往年結轉結余預算安排8,888.00萬(wàn)元在2021年支出。較年初預算數增加121.97萬(wàn)元，增長(cháng)0.4%。主要原因是行政單位人員增加6人工資薪酬增加64.38萬(wàn)元，追加預算資金凈增43.77萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是所有項目完全支付，年末無(wú)結轉結余資金。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,544.99萬(wàn)元，占8.2%，較年初預算數減少17,995.64萬(wàn)元，下降87.6%，主要原因是年末調整功能科目指標所致，主要從招商引資調為其他功能科目18086.17萬(wàn)元。

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（2）教育支出7,528.60萬(wàn)元，占24.1%，較年初預算數增加7,519.24萬(wàn)元，增長(cháng)80333.8%，主要原因是年末調整功能科目將其他教育支出調為7522.00萬(wàn)元。

（3）科學(xué)技術(shù)支出2,250.62萬(wàn)元，占7.2%，較年初預算數增加2,250.62萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年末調整功能科目指標所致。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出158.06萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數減少3.99萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是根據實(shí)際需求支付，年末單位基本養老保險繳費支出減少2.62萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費減少1.31萬(wàn)元。

（5）衛生健康支出77.92萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.7%，主要原因是因人員變化，事業(yè)衛生健康支出減少4.62萬(wàn)元，行政單位衛生健康支出增加5.16萬(wàn)元，整體持平。

（6）城鄉社區支出6,514.00萬(wàn)元，占20.9%，較年初預算數減少3,406.00萬(wàn)元，下降34.3%，主要原因：一是年末調整功能科目指標所致；二是土地收入未完成部分指標財政收回。?

（7）交通運輸支出10,478.00萬(wàn)元，占33.6%，較年初預算數增加10,478.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年末調整功能科目指標所致。

（8）資源勘探信息等支出1,542.52萬(wàn)元，占4.9%，較年初預算數增加1,283.52萬(wàn)元，增長(cháng)495.6%，主要原因：一是追加市級創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)特色載體資金1437.73萬(wàn)元；二是調減指標154.21萬(wàn)元。

（9）住房保障支出128.67萬(wàn)元，占0.4%，較年初預算數減少4.31萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因：一是在職人員從7人升到13人，增加住房公積金費用5.92萬(wàn)元；二是中心人員減少，減少支出10.23萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,057.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,652.64萬(wàn)元，較上年決算數增加260.81萬(wàn)元，增長(cháng)18.7%，主要原因：一是正常工資薪酬調整；二是榮昌高新區管委會(huì )（本級）人員增加；三是事業(yè)人員超額績(jì)效增加96.24萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休人員健康休養費等。公用經(jīng)費405.31萬(wàn)元，較上年決算數減少45.57萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因：一是人均公用經(jīng)費預算追減0.50萬(wàn)元，共計40.00萬(wàn)元；二是厲行節約，節約開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、手續費、差旅費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入28,308.44萬(wàn)元，較上年決算數減少69,627.68萬(wàn)元，下降71.1%。本年支出28,308.44萬(wàn)元，較上年決算數減少69,627.68萬(wàn)元，下降71.1%，主要原因市級新增債券資金減少85,650.00萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計117.66萬(wàn)元，較年初預算數減少29.34萬(wàn)元，下降20.0%，主要原因是主要原因：一是嚴格落實(shí)車(chē)輛管理，實(shí)行打包出行，打包接待，減少公車(chē)費用；二是厲行節約，嚴控車(chē)輛不必要的維修（護）；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加58.02萬(wàn)元，增長(cháng)97.3%，主要原因是招商模式變化，2022年全區招商分片化，高新區承擔全區工業(yè)招商任務(wù)，公務(wù)接待費用增加較多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位2022年度未安排因公出國（境）計劃和費用預算。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要是本單位2022年度未安排因公出國（境）計劃和費用預算。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用于編制數內補充轎車(chē)一輛購置費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是2022年度未安排公務(wù)車(chē)購置計劃和費用預算。較上年支出數減少16.98萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是2022年度未安排公務(wù)車(chē)購置計劃和費用預算。

公務(wù)車(chē)運行維護費20.99萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、一區三園業(yè)務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0%，主要原因：一是嚴格落實(shí)車(chē)輛管理，實(shí)行打包出行，打包接待客商，減少公車(chē)費用；二是厲行節約，嚴控車(chē)輛不必要的維修（護）。較上年支出數增加1.37萬(wàn)元，增長(cháng)7.0%，主要原因是車(chē)輛使用年限較長(cháng)，維修較高，全年在預算控制內使用。

公務(wù)接待費96.67萬(wàn)元，主要用于接待招商引資企業(yè)來(lái)榮考察費用，舉辦各類(lèi)儀式、會(huì )議等接待費用，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用支出。費用支出較年初預算數減少29.33萬(wàn)元，下降23.3%，主要原因是嚴控接待范圍和標準，減少陪餐人數，實(shí)行集中接待，減少接待費用。較上年支出數增加73.63萬(wàn)元，增長(cháng)319.6%，主要原因是招商模式變化，2022年全區招商分片化，高新區承擔全區工業(yè)招商任務(wù)，公務(wù)接待費用增加較多。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待887批次9,946人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費97.20元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因：一是疫情期間，未安排大型會(huì )議；二是厲行節約，減少不必要的會(huì )議，同時(shí)小會(huì )幾乎沒(méi)有費用。?本年度培訓費支出19.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1.1萬(wàn)元，增長(cháng)5.9%，主要原因是加強職工業(yè)務(wù)水平學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)能力，提升企業(yè)職工技能，從而培訓費有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出51.54萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、手續費、差旅費、接待費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少399.34萬(wàn)元，下降88.56%，主要原因：一是2021年下屬單位合并報表，機關(guān)運行經(jīng)費無(wú)法分割；二是預算一體化改革拆分2個(gè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為行政單位。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)6輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）1臺（套），主要是用于招商引資接待客商的考斯特商務(wù)小客車(chē)一輛。

（四）政府采購支出說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額391.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.66萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出382.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額391.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額327.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的83.7%。主要用于采購電腦4.80萬(wàn)元、操作系統4.86萬(wàn)元，榮昌高新區吳家化工產(chǎn)業(yè)園控制性詳細規劃編64.00萬(wàn)元、重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )江北機場(chǎng)T3航站出口通道（GTC—02）立面廣告采購318.00萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和28個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金79126.31萬(wàn)元，項目績(jì)效自評涉及資金76960.31萬(wàn)元，其中：榮昌高新區管委會(huì )（本級）19個(gè)項目，區發(fā)展促進(jìn)中心9個(gè)項目；一般專(zhuān)項項目21個(gè)，重點(diǎn)專(zhuān)項項目7個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看項目管理總體規范、績(jì)效目標明確、預算編制合理、資金到位及時(shí)、預算執行較好，為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提升。

（二）績(jì)效自評結果。

1．績(jì)效目標自評表。

?2022年本部門(mén)整體績(jì)效自評表1 個(gè)，涉及資金79126.31萬(wàn)元。

?2022年本部門(mén)共有重點(diǎn)專(zhuān)項7項，涉及資金72,406.46萬(wàn)元，其中：2021年重點(diǎn)地區轉型發(fā)展專(zhuān)項（資源型地區轉型發(fā)展方向）中央基建投資預算192.00萬(wàn)元、榮昌區“非公”黨組織經(jīng)費30.66萬(wàn)元、稅收體制結算（招商引資優(yōu)惠政策兌現）22,000.00萬(wàn)元、設立科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)股權投資基金10,000.00萬(wàn)元、部經(jīng)濟結算4,501.24萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算33,856.56萬(wàn)元。

2022年本部門(mén)共有一般專(zhuān)項項目21個(gè)，涉及資金4553.85萬(wàn)元，其中：榮昌高新區管委會(huì )（本級）12個(gè)，涉及資金3910.85萬(wàn)元；區發(fā)展促進(jìn)中心9個(gè)，涉及資金643.00萬(wàn)元。

（自評表附后）

2．績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位38個(gè)項目中有12個(gè)項目預算執行率達到100.0%，自評90分以下6 個(gè)項目，分別是工業(yè)用地出讓收入結算89.1分、商住地出讓收入結算80分、博士后科研站經(jīng)費79.1分、高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費80分、榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費79.8分、工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)和放線(xiàn)測量服務(wù)經(jīng)費79.3分。主要原因是受?chē)H市場(chǎng)影響 ，企業(yè)投資處于觀(guān)望期，投資熱度不夠，加之區內實(shí)行精準招商，招好商、招大商，導致年初預設指標無(wú)法完成，同時(shí)當年預算執行較低，部分目標指標財收回，也導致評分不高。具體措施：提升年初預算精判，細化預算執行指標，突出重點(diǎn)，加快項目推進(jìn)，加強資金監督，保質(zhì)保量完成年初工作任務(wù)，提高財政資金使用效率，保障有限資金落實(shí)增效。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目（政策）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄧天能，聯(lián)系電話(huà)：81060815。

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附件：1．重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表

2．重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2022年績(jì)效目標自評表

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附件1

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