榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心為正處級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），其宗旨是：為高新區建設發(fā)展提供服務(wù)保障。主要職責如下：

1．協(xié)助做好高新區總體規劃的編制工作，參與招商投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行、土地利用、項目建設、科學(xué)技術(shù)發(fā)展等方面的規劃編制工作。

2．協(xié)助編制高新區招商投資年度工作計劃和活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；組織多種形式的招商引資活動(dòng)，為區內外、國（境）內外企業(yè)和有關(guān)行業(yè)部門(mén)來(lái)榮考察交流及參加招商引資活動(dòng)提供接待、政策咨詢(xún)等服務(wù)。

3．負責招商投資項目的洽談、客商聯(lián)絡(luò )、談判簽約、合同編制以及跟蹤服務(wù)工作。

4．負責招商投資項目統計、分析，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展及完善招商引資相關(guān)配套措施提出建議。

5．負責研究高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展重點(diǎn)、市場(chǎng)前景和空間布局等，收集產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，為社會(huì )提供產(chǎn)業(yè)的信息咨詢(xún)與指導服務(wù)。

6．負責為簽約企業(yè)提供服務(wù)，解決企業(yè)遇到的各類(lèi)問(wèn)題，為入駐企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

7．協(xié)助編制高新區科學(xué)技術(shù)發(fā)展年度工作計劃；配合相關(guān)部門(mén)做好企業(yè)科技進(jìn)步、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造工作，協(xié)調企業(yè)對外貿易工作。

8．協(xié)助編制高新區年度經(jīng)濟計劃，做好經(jīng)濟運行中重大問(wèn)題的協(xié)調工作；負責高新區企業(yè)各項經(jīng)濟指標的綜合統計工作。

9．承擔高新區安全生產(chǎn)管理服務(wù)工作，協(xié)助編制高新區安全生產(chǎn)應急預案，對落戶(hù)企業(yè)和項目在安全方面進(jìn)行服務(wù)。協(xié)助高新區企業(yè)做好規劃環(huán)評、企業(yè)環(huán)保手續辦理、環(huán)保“三同時(shí)”及環(huán)保措施的落實(shí)等工作。

10．負責高新區范圍內工業(yè)項目規劃、用地、建設等相關(guān)手續的業(yè)務(wù)受理、上報等事務(wù)性工作。

（二）單位構成。

榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心共設14個(gè)內設機構。

1．綜合科。

2．招商科。

3．裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

4．食品醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

5．輕工陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

6．農牧高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

7．項目促進(jìn)科。

8．用地服務(wù)科。

9．科技發(fā)展科。

10．經(jīng)濟運行科。

11．信息統計科。

12．環(huán)保科。

13．安全與質(zhì)量科。

14．行政審批服務(wù)科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

　1．總體情況。2022年度收入總計2,425.03萬(wàn)元，支出總計2,425.03萬(wàn)元。新增單位，無(wú)上年數據。

　　2．收入情況。2022年度收入合計2,425.03萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,425.03萬(wàn)元，占100.0%。新增單位，無(wú)上年數據。

3．支出情況。2022年度支出合計2,425.03萬(wàn)元，其中：基本支出1,787.92萬(wàn)元，占73.7%；項目支出637.11萬(wàn)元，占26.3%。新增單位，無(wú)上年數據。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計2,425.03萬(wàn)元。新增單位，無(wú)上年數據。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,425.03萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少125.10萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是節約開(kāi)支，壓減支出，如：榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費減少94.20萬(wàn)元、高新區企業(yè)培訓經(jīng)費減少9.00萬(wàn)元、高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費減少13.00萬(wàn)元。 ?此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,425.03萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少125.10萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是節約開(kāi)支，壓減支出，如：榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費減少94.20萬(wàn)元、高新區企業(yè)培訓經(jīng)費減少9.00萬(wàn)元、高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費減少13.00萬(wàn)元。

???　 3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,047.69萬(wàn)元，占84.4%，較年初預算數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)0.01%，主要原因是事業(yè)人員工資薪級正常晉升增資。

（2）教育支出5.91萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少2.58萬(wàn)元，下降30.4%，主要原因是受疫情影響，安排人員外出學(xué)習減少，導致教育支出減少。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出136.95萬(wàn)元，占5.7%，較年初預算數減少11.15萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費未能完全使用。

（4）衛生健康支出63.50萬(wàn)元，占2.6%，較年初預算數減少4.61萬(wàn)元，下降6.8%，主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費未能完全使用。

（5）資源勘探信息等支出61.21萬(wàn)元，占2.5%，較年初預算數減少96.79萬(wàn)元，下降61.3%，主要原因是壓減項目支出，節約開(kāi)支，其中：榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費減少94.20萬(wàn)元、檢測機構服務(wù)費減少2.59萬(wàn)元。

（6）住房保障支出109.76萬(wàn)元，占4.6%，較年初預算數減少10.23萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費未能完全使用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,787.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,434.14萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休人員健康休養費等。公用經(jīng)費353.77萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、手續費、差旅費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計116.17萬(wàn)元，較年初預算數減少27.83萬(wàn)元，下降19.3%，主要原因：一是嚴格落實(shí)車(chē)輛管理，實(shí)行打包出行，打包接待客商，減少公車(chē)費用；二是厲行節約，嚴控車(chē)輛不必要的維修（護）；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制接待來(lái)訪(fǎng)人數和陪餐人數，實(shí)行打包接待。新增單位，無(wú)上年數據。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未安排人員出國出訪(fǎng)計劃、預算和因公出國（境）費用支出。新增單位，無(wú)上年數據。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用于編制數內補充轎車(chē)一輛購置費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購置計劃、預算和支出。新增單位，無(wú)上年數據。

公務(wù)車(chē)運行維護費20.99萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、一區三園業(yè)務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴格落實(shí)車(chē)輛管理，實(shí)行打包出行，厲行節約，嚴控車(chē)輛不必要的維修（護）。新增單位，無(wú)上年數據。

公務(wù)接待費95.19萬(wàn)元，主要用于接待招商引資企業(yè)來(lái)榮考察費用，舉辦各類(lèi)儀式、會(huì )議等接待費用，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用支出。費用支出較年初預算數減少27.81萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制接待來(lái)訪(fǎng)人數和陪餐人數，實(shí)行打包接待。新增單位，無(wú)上年數據。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待876批次9,786人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費97.27元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，主要原因厲行節約，減少不必要的會(huì )議，區級未安排大型會(huì )議，同時(shí)小會(huì )幾乎沒(méi)有費用。新增單位，無(wú)上年數據。

本年度培訓費支出7.38萬(wàn)元，新增單位，無(wú)上年數據。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)6輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）1臺（套），主要是用于招商引資接待客商的考斯特商務(wù)小客車(chē)一輛。

（四）政府采購支出說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評9項，涉及資金643萬(wàn)元，其中：一般專(zhuān)項項目9個(gè)，重點(diǎn)專(zhuān)項項目0個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看項目管理總體規范、績(jì)效目標明確、預算編制合理、資金到位及時(shí)、預算執行較好，為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提升。

（二）績(jì)效自評結果。

　　1．績(jì)效目標自評表。

?2022年本單位有9個(gè)項目，均為一般專(zhuān)項項目，涉及資金643.00萬(wàn)元，其中：榮昌區組織企業(yè)集中開(kāi)工和投產(chǎn)儀式經(jīng)費80.00萬(wàn)元、高新區企業(yè)培訓經(jīng)費21.00萬(wàn)元、特色產(chǎn)業(yè)基地運行維護費30.00萬(wàn)元、工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)和放線(xiàn)測量服務(wù)經(jīng)費30.00萬(wàn)元、榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費57.00萬(wàn)元、火炬統計年報經(jīng)費30.00萬(wàn)元、檢測機構服務(wù)費8.00萬(wàn)元、招商經(jīng)費380.00萬(wàn)元、高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費7.00萬(wàn)元。（自評表附后）

2．績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。

3．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位9個(gè)項目有7個(gè)項目預算執行未達到100.0%，其中有3 個(gè)項目自評分在85分以下，分別是高新企業(yè)創(chuàng )建經(jīng)費80分、工業(yè)企業(yè)規劃核實(shí)和放線(xiàn)測量服務(wù)經(jīng)費79.3分、榮昌高新區小型低風(fēng)險企業(yè)服務(wù)經(jīng)費79.8分。主要原因是受?chē)H市場(chǎng)影響 ，企業(yè)投資處于觀(guān)望期，投資熱度不夠，加之區內實(shí)行精準招商，招好商、招大商，導致年初預設指標無(wú)法完成，同時(shí)當年預算執行較低，部分資金指標財收回，也導致評分不高。具體措施：提升年初預算精判，細化預算執行指標，突出重點(diǎn)，加快項目推進(jìn)，加強資金監督，保質(zhì)保量完成年初工作任務(wù)，提高財政資金使用效率，保障有限資金落實(shí)增效。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目（政策）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄧天能，????????聯(lián)系電話(huà)：81060815。

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附件：1．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表

2．榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展促進(jìn)中心2022年績(jì)效目標自評表

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附件1

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