一、單位基本情況
（一）職能職責
1.協(xié)助主管部門(mén)推動(dòng)全區大數據信息化智能化技術(shù)應用與融合發(fā)展，為大數據應用發(fā)展提供技術(shù)支撐。
2.負責數據資源共享平臺的建設及運行維護，做好數據資源匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享和對外開(kāi)放服務(wù)等事務(wù)性工作。
3.組織開(kāi)展與大數據相關(guān)的人才和業(yè)務(wù)培訓工作，做好大數據宣傳推廣工作。
4.負責開(kāi)展大數據、人工智能、信息化等資源清查統計工作，做好相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)工作。
（二）機構設置
重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心為區大數據發(fā)展局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），事業(yè)編制4人，實(shí)有人數3人。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計57.30萬(wàn)元，支出總計57.30萬(wàn)元。收支較上年決算數增加57.30萬(wàn)元,增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計57.30萬(wàn)元，較上年決算數增加57.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。其中：財政撥款收入57.30萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計57.30萬(wàn)元，較上年決算增加57.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。其中：基本支出42.35萬(wàn)元，占73.9%；項目支出14.95萬(wàn)元，占26.1%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計57.30萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加57.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入57.30萬(wàn)元，較上年決算數增加57.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少31.49萬(wàn)元，下降35.5%。主要原因一是由于疫情原因，大數據技術(shù)服務(wù)經(jīng)費項目部分未開(kāi)展，二是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出57.30萬(wàn)元，較上年決算數增加57.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少31.49萬(wàn)元，下降35.5%。主要原因一是由于疫情原因，大數據技術(shù)服務(wù)經(jīng)費項目部分未開(kāi)展，二是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.16萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數無(wú)變化。
（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出2.93萬(wàn)元，占5.1%，較年初預算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是2022年本單位新錄入事業(yè)人員1名，增加社會(huì )保障和就業(yè)支出。
（3）衛生健康支出1.54萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%，主要原因是2022年本單位新錄入事業(yè)人員1名，增加衛生健康支出。
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（4）資源勘探信息等支出49.62萬(wàn)元，占86.6%，較年初預算數減少32.29萬(wàn)元，下降39.4%，主要原因一是由于疫情原因，大數據技術(shù)服務(wù)經(jīng)費項目部分未開(kāi)展，二是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
（5）住房保障支出3.05萬(wàn)元，占5.3%，較年初預算數增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%，主要原因是2022年本單位新錄入事業(yè)人員1名，住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出42.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費33.58萬(wàn)元，較上年決算數增加33.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費8.77萬(wàn)元，較上年決算數增加8.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、培訓費等
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.16萬(wàn)元，較年初預算數減少0.84萬(wàn)元，下降84%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，無(wú)上年數據。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出與年初預算數相比，基本持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出與年初預算數相比，基本持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，費用支出與年初預算數相比，基本持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據。
公務(wù)接待費0.16萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)及其他區縣部門(mén)來(lái)榮檢查調查工作，費用支出較年初預算數減少0.84萬(wàn)元，下降84%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，強化公務(wù)接待支出管理，遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。較上年支出數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待6批次18人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費90.61元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據。本年度培訓費支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增單位，上年無(wú)數據
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，項目績(jì)效自評涉及資金40.5萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
（1）公開(kāi)范圍。本單位共自評1個(gè)項目，公開(kāi)1個(gè)項目
（2）公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)經(jīng)費項目預算執行率較低，未全部完成年度績(jì)效目標，主要原因是由于疫情原因，本年度剩余3個(gè)信息化項目等保測評工作未開(kāi)展，下一步將加緊開(kāi)展等保測評工作，盡快完成信息化項目評審工作。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：高敏?? 023-61471503
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附件：1.重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心2022年度單位決算公開(kāi)報表
2.重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心2022年度項目績(jì)效自評表
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收入支出決算總表 | |||
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公開(kāi)01表 |
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
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一、一般公共預算財政撥款收入 |
57.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
0.16 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.93 |
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九、衛生健康支出 |
1.54 |
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十、節能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
49.62 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3.05 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
57.30 |
本年支出合計 |
57.30 |
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使用非財政撥款結余 |
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結余分配 |
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年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
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總計 |
57.30 |
總計 |
57.30 |
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備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
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2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 | |||||||||
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公開(kāi)02表 | |||||||||
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
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單位：萬(wàn)元 | ||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
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合計 |
57.30 |
57.30 |
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205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.16 |
0.16 |
|
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2050803 |
培訓支出 |
0.16 |
0.16 |
|
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.93 |
2.93 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
2.93 |
2.93 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
|
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.98 |
0.98 |
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210 |
衛生健康支出 |
1.54 |
1.54 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.54 |
1.54 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
1.04 |
1.04 |
|
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.50 |
0.50 |
|
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215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
49.63 |
49.63 |
|
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21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
49.63 |
49.63 |
|
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2150550 |
事業(yè)運行 |
34.68 |
34.68 |
|
|
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|
|
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2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
14.95 |
14.95 |
|
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221 |
住房保障支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
3.05 |
3.05 |
|
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|
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2210201 |
住房公積金 |
3.05 |
3.05 |
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備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
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支出決算表 | |||||||||
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公開(kāi)03表 | |
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公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
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單位：萬(wàn)元 | |||||||
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||
|
合計 |
57.30 |
42.35 |
14.95 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
| ||
|
210 |
衛生健康支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
| ||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
49.63 |
34.68 |
14.95 |
|
|
| ||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
49.63 |
34.68 |
14.95 |
|
|
| ||
|
2150550 |
事業(yè)運行 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
| ||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||
|
| |||||||||
?
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
57.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
十、節能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
49.62 |
49.62 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
57.30 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
本年支出合計 |
57.30 |
57.30 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
|
總計 |
57.30 |
總計 |
57.30 |
57.30 |
|
|
|
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
?
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
57.30 |
42.35 |
14.95 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
| ||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.16 |
0.16 |
| ||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.16 |
0.16 |
| ||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.93 |
2.93 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
2.93 |
2.93 |
| ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.98 |
0.98 |
| ||
|
210 |
衛生健康支出 |
1.54 |
1.54 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.54 |
1.54 |
| ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
1.04 |
1.04 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
0.50 |
0.50 |
| ||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
49.63 |
34.68 |
14.95 | ||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
49.63 |
34.68 |
14.95 | ||
|
2150550 |
事業(yè)運行 |
34.68 |
34.68 |
| ||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
14.95 |
|
14.95 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
|
| ||||||
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
33.58 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.77 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
7.42 |
30201 |
辦公費 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.60 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
17.92 |
30205 |
水費 |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
1.95 |
30206 |
電費 |
0.07 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.98 |
30207 |
郵電費 |
0.95 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1.04 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.31 |
30211 |
差旅費 |
2.18 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.05 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.32 |
30213 |
維修（護）費 |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
1.43 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
0.32 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.97 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
33.58 |
公用經(jīng)費合計 |
8.77 | |||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
|
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||||
|
| |||||||||
?
?
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
|
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
?
|
機構運行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)09表 | |
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
|
|
（一）支出合計 |
1.00 |
0.16 |
0.16 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
|
|
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|
|
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
|
|
|
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
（一）車(chē)輛數合計（輛） |
|
|
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
|
|
|
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
1.00 |
0.16 |
0.16 |
2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
— |
0.16 |
3．機要通信用車(chē) |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
|
4．應急保障用車(chē) |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
|
5．執法執勤用車(chē) |
|
|
（二）相關(guān)統計數 |
— |
— |
— |
6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(gè)） |
— |
— |
|
7．離退休干部用車(chē) |
|
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
— |
|
8．其他用車(chē) |
|
|
3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） |
— |
— |
|
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） |
|
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
— |
|
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
— |
6 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
— |
|
1．政府采購貨物支出 |
|
|
6．國內公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
18 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
— |
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（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì )議費 |
— |
— |
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三、培訓費 |
— |
— |
0.16 |
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備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
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本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。 | |||||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： |
榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)經(jīng)費 |
項目編碼： |
50015322T000000096635 |
自評總分： |
93.70 |
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項目主管部門(mén)： |
138-重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局 |
財政歸口處室： |
005-經(jīng)濟建設科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
鄒鴛 |
聯(lián)系電話(huà)： |
81066980 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
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年度總金額 |
475,000.00 |
405,000.00 |
149,485.81 |
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其中：財政撥款 |
475,000.00 |
405,000.00 |
149,485.81 |
37 |
10.00 |
3.70 | |||||
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績(jì)效目標 | |||||||||||
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年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
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開(kāi)展和提供專(zhuān)業(yè)性技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)指導等，提升智慧城市建設水平。 |
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全年開(kāi)展信息化項目統籌對接服務(wù)指導70余人次，到相關(guān)部門(mén)及鎮街開(kāi)展智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)小鎮等建設情況調研55次，信息化項目評審完成率達到95%。 | |||||||||
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績(jì)效指標 | |||||||||||
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指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
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信息化項目統籌對接服務(wù)指導 |
人/次 |
≥ |
50 |
60 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)小鎮等建設情況調研 |
次 |
≥ |
20 |
55 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
2022年實(shí)際調研智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)小鎮等建設情況55次 |
|
|
信息化項目評審完成率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
?
?
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